武功县贞元镇初级中学-2023年公开表(2).docx

武功县贞元镇初级中学 2023年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及机构设置 (一)主要职责 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作； 2、主要任务是负责实施对全校教师的继续教育；为全校中小学校开展教师校本培训提供 指导和服务；承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工 作的培训、研究和服务中心；配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师 资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心； 3、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化 水平；为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教 育手段开展教师继续教育提供帮助和支持； 4、落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务 教育的权利；坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，实行收费公示制度，严格执行国家关于 义务教育免费的规定；利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作， 并确保学籍系统信息与实际一致；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、 登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教 育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务。 5、落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好 思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养 提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、 生态文明教育和心理健康教育；努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局； 把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、 家庭社会联动的德育工作机制。 (二)机构设置 武功县贞元镇初级中学隶属武功县教育局管理，财政全额拨款事业单位。学校内设校长室、副 校长室、教导处、德安处、总务处、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室八个部门。 二、工作任务 1.重理论学习，促观念更新。 2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。 3.构自主课堂，促质量提高。 4.抓常规教研，保有序开展。 三、单位人员情况说明 截止2022年底，本单位人员编制75人，其中事业编制70人，工勤5人；实有人员57人，其中事业 贞元中学人员情况构成图 54人，工勤3人。单位退休人员32人。 36% 事业 工勤 退休 60.70% 3.30% 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 2023 年本单位预算收入 830.207724 万元，其中一般公共预算拨款收入 830.207724 万元、政府 性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 152.984088 万元，主要原 因是由于人员工资提高；2023 年本单位预算支出 830.207724 万元，其中一般公共预算拨款支出 830.207724 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本 单位预算支出较上年增加 152.984088 万元，主要原因是由于人员工资提高支出。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 830.207724 万元，其中一般公共预算拨款收入 830.207724 万元、政 府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 152.984088 万元，主要原因是调整工资标准、普调增资、职称变动、调整乡镇工作补贴、增加基础 绩效奖等；本单位财政拨款支出 830.207724 万元，其中一般公共预算拨款支出 830.207724 万元、 政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 152.984088 万元，主要原因是调整工资标准、普调增资、职称变动、调整乡镇工作补贴、增加基础 绩效奖等。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023年本单位当年一般公共预算拨款支出830.207724万元，较上年增加152.984088万元，主要 原因是增加人员工资支出。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2023年本单位当年一般公共预算支出830.207724万元，其中： （1）初中教育（2050203）支出669.6045万元，较上年增加131.1066万元，主要原因是人员经 费增加； （2）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出73.80768万元，较上年增加10.138529万元， 主要原因是人员工资缴费基数增加； （3）事业单位医疗（2101102）支出28.679304万元，较上年增加1.373407万元，主要原因是人 员工资缴费基数增加； （4）住房公积金（2210201）支出58.11624万元，较上年增加10.365552万元，主要原因是人员 工资缴费基数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本单位当年一般公共预算支出830.207724万元。 工资福利支出（301）828.447724万元，较上年增加183.918388万元，原因是由于人员工资增加。 商品和服务支出(302)1.4万元，较上年减少26.9722万元，原因是由于本年度根据业务需求增加 了部分资本性支出，商品服务支出有所调减。 (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本单位当年一般公共预算支出830.207724万元。 对事业单位经常性补助（505）829.847724万元，较上年增加183.918388万元，原因是由于人 员经费增加； 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出 国(境)经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。 本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置 七、单位政府采购情况说明 本单位 2023 年无政府采购资金预算，并已公开空表。 八、单位预算绩效目标说明 2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 830.207724 万元,当年政府性 基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减。 十、专业名词解释 1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以 及其他费用。 2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费支出。 3.财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 第四部分 公开报表 (具体单位预算公开报表) 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：武功县贞元镇初级中学 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是 否 空表 公开表理由 表1 2023年部门综合预算收支总表 否 表2 2023年部门综合预算收入总表 否 表3 2023年部门综合预算支出总表 否 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本单位2023年度无上年结转资金支出 表12 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 是 本单位2023年度不涉及政府采购 表13 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2023年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2023年专项资金总体绩效目标表 是 本单位不涉及政府性基金支出 本单位2023年不涉及专项资金 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2023年部门综合预算收支总表 单位：万元 表 1 序号 收 项 目 入 预算数 支 支出功能分科目 (按大类) 预算数 部门预算支出经济科 目 ( 按大 类) 出 预算数 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) 预算数 1 一、部门预算 830.207724 一、部门预算 830.207724 一、部门预算 830.207724 一、部门预算 830.207724 2 1、财政拨款 830.207724 1、一般公共 服务支出 0.00 1、人员经费和公 用经费支出 828.807724 1、机关工 资福利支出 0.00 3 (1)一般公共预算 拨 款 830.207724 2、外交支出 0.00 (1)工资福利 支 出 828.447724 2、机关商 品和服务支出 0.00 4 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 (2)政府性基金拨 款 0.00 4、公共安全 支 出 0.00 6 (3)国有资本经营 预算收入 0.00 5、教育支出 (4)资本性支 出 0.00 829.847724 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术 支 出 0.00 2、专项业务经费 支 出 1.4 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游 体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利 支 出 0.00 3、机关资 本性 支 出 ( 一 ) 4、机关资 本性 支 出 ( 二 ) 5、对事业 单位经常性补 助 6、对事业 单位资本性补 助 7、对企业 补 助 0.00 5 (2)商品和服 务 支出 (3)对个人和 家庭的补助 9 其中：纳入财政 专户管理的收费 0.00 8、社会保障 和就业支出 73.80768 1.4 8、对企业 资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险 基金支出 0.00 (2)商品和服 务 支出 (3)对个人和 家庭补助 0.00 9、对个人 和家庭的补助 0.36 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健 康支出 28.679304 (4)债务利息 及费用支出 0.00 0.00 12 11、节能环 保支出 0.00 (5)资本性支 出(基本建设) 0.00 13 12、城乡社 区支出 0.00 0.00 14 13、农林水 支 出 0.00 (6)资本性支 出 (7)对企业补 助(基本建设) 10、对社 会保障基金补 助 11、债务 利息及费用支 出 12、债务 还本支出 0.00 13、转移 性支出 0.00 15 14、交通运 输支出 0.00 0.00 14、预备 费及预留 0.00 16 15、资源勘 探工业信息等支 0.00 0.00 15、其他 支 出 0.00 669.6045 (8)对企业补 助 (9)对社会保 障基金补助 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 17 16、商业服 务业等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 19 18、援助其 他地区支出 20 19、自然资 源海洋气象等支 出 20、住房保 障支出 21 (10)其他支 出 3、上缴上级支出 0.00 0.00 4、事业单位经营 支 出 0.00 0.00 5、对附属单位补 助支出 0.00 58.11624 22 21、粮油物 资储备支出 0.00 23 0.00 25 22、国有资 本经营预算支 出 23、灾害防 治及应急管理支 出 24、预备费 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性 支 出 0.00 28 27、债务还 本支出 0.00 29 28、债务付 息支出 0.00 30 29、债务发 行费用支出 0.00 24 0.00 0.00 0.00 31 32 33 本年收入合计 830.207724 本年支出合计 830.207724 本年支出合计 830.207724 本年支出合计 830.207724 34 用事业基金弥补收支差 额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 支出总计 830.207724 支出总计 830.207724 支出总计 830.207724 37 38 39 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 收入总计 0.00 0.00 830.207724 2023年部门综合预算收入总表 表 2 序号 单位 编码 单位：万元 部门预算 单位名称 合计 一般公共预算拨款 小计 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 2 301 武功县教育局 830.2077 830.2077 24 24 830.2077 830.2077 24 24 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3 武功县贞元镇初 830.2077 830.2077 24 24 3010 级中学 10 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 1 合计 2023年部门综合预算支出总表 表 3 序号 单位：万元 单位 编码 部门预算 单位名称 合计 政府性基金 拨款 公共预算拨款 小计 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 上年结转 其 中：专项 资 金列入部 门预算的项 目 1 合计 830.207724 830.207724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县教育局 2 301 830.207724 830.207724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 武功县贞元镇初级 830.207724 830.207724 30101 中学 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 表 4 序号 收 项 入 预算数 目 支 支出功能分科目 (按大类) 预算数 出 部门预算支出经济科 目 ( 按大 类) 预算数 政府预算支出 经济科目( 按 大类) 预算数 1 一、财政拨款 830.207724 一、财政拨款 830.207724 一、财政拨款 830.207724 一、财政拨款 830.207724 2 1、一般公共预算 拨 款 830.207724 1、一般公共 服务支出 0.00 1、人员经费和公 用经费支出 828.447724 1、机关工 资福利支出 0.00 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利 828.447724 2、机关商 品和服务支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服 0.00 务 3、机关资 本性 支 出 ( 一 ) 4、机关资 本性 支 出 ( 二 ) 5、对事业 单位经常性补 助 6、对事业 单位资本性补 助 7、对企业 补 助 0.00 (2)商品和服 1.4 务 8、对企业 资本性支出 0.00 (3)对个人和 0.00 家庭补助 9、对个人 和家庭的补助 0.36 10、对社 会保障基金补 助 11、债务 利息及费用支 出 12、债务 还本支出 0.00 13、转移 性支出 0.00 14、预备 费及预留 0.00 15、其他 支 出 0.00 4 支 出 支出 5 3、国有资本经营 预算收入 0.00 4、公共安全 支 出 0.00 (3)对个人和 0.36 家庭的补助 6 5、教育支出 7 6、科学技术 支 出 0.00 8 7、文化旅游 体育与传媒支出 0.00 9 8、社会保障 和就业支出 73.80768 10 9、社会保险 基金支出 0.00 11 10、卫生健康 28.679304 支 出 (4)债务利息 0.00 及费用支出 12 11、节能环保 0.00 支 出 (5)资本性支 0.00 出(基本建设) 13 12、城乡社区 0.00 支 出 14 13、农林水支 0.00 出 14、交通运输 0.00 支 出 (6)资本性支 0.00 出 (7)对企业补 0.00 助(基本建设) 15 16 (4)资本性支 0.00 出 669.6045 2、专项业务经费 支 出 支 出 支出 15、资源勘探 0.00 工业信息等支出 1.4 (1)工资福利 0.00 (8)对企业补 0.00 助 (9)对社会保 0.00 障基金补助 0.00 829.847724 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务 0.00 业等支出 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他 0.00 地区支出 4、事业单位经营 支 出 0.00 20 19、自然资源 0.00 海洋气象等支出 5、对附属单位补 助支出 0.00 21 20、住房保障 58.11624 支 出 22 21、粮油物资 0.00 储备支出 23 22、国有资本 0.00 经营预算支出 24 23、灾害防治 0.00 及应急管理支出 25 24、预备费 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支 0.00 出 27、债务还本 0.00 支 出 28 (10)其他支出0.00 0.00 29 28、债务付息 0.00 支 出 30 29、债务发行 0.00 费用支出 31 32 本年收入合计 830.207724 本年支出合计 830.207724 本年支出合计 830.207724 本年支出合计 830.207724 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 830.207724 支出总计 830.207724 支出总计 830.207724 支出总计 830.207724 34 35 36 37 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转) 单位：万元 表5 序号 功能科目编码 1 2 205 3 20502 4 5 2050203 208 6 20805 7 8 2080505 210 9 21011 10 11 12 13 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 830.207724 828.807724 0.00 1.4 教育支出 669.6045 668.8045 0.00 1.4 普通教育 669.6045 668.8045 0.00 1.4 初中教育 669.6045 668.8045 0.00 1.4 社会保障和就业支出 73.80768 73.80768 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 73.80768 73.80768 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.80768 73.80768 0.00 0.00 卫生健康支出 28.679304 28.679304 0.00 0.00 行政事业单位医疗 28.679304 28.679304 0.00 0.00 事业单位医疗 28.679304 28.679304 0.00 0.00 住房保障支出 58.11624 58.11624 0.00 0.00 住房改革支出 58.11624 58.11624 0.00 0.00 住房公积金 58.11624 58.11624 0.00 0.00 备注 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转) 单位：万元 表6 序 号 部门经济科目 编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 830.207724 828.807724 0.00 1.4 工资福利支出 828.447724 828.447724 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 315.7996 315.7996 0.00 0.00 4 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 352.0449 352.0449 0.00 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴 50501 费 工资福利支出 73.80768 73.80768 0.00 0.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 28.679304 28.679304 0.00 0.00 7 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 58.11624 58.11624 0.00 0.00 1.4 0.00 0.00 1.4 8 302 商品和服务支出 9 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.3 0.00 0.00 0.3 10 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.2 0.00 0.00 0.2 11 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.1 0.00 0.00 0.1 12 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.5 0.00 0.00 0.5 13 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.1 0.00 0.00 0.1 14 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 0.2 0.00 0.00 0.2 0.36 0.36 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 15 16 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年 结转 ) 单位：万元 表7 序号 功能科目编码 1 2 5 8 13 668.8045 668.8045 0.00 普通教育 668.8045 668.8045 0.00 2050203 初中教育 668.8045 668.8045 0.00 社会保障和就业支出 73.80768 73.80768 0.00 行政事业单位养老支出 73.80768 73.80768 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.80768 73.80768 0.00 卫生健康支出 28.679304 28.679304 0.00 行政事业单位医疗 28.679304 28.679304 0.00 2101102 事业单位医疗 28.679304 28.679304 0.00 住房保障支出 58.11624 58.11624 0.00 住房改革支出 58.11624 58.11624 0.00 58.11624 58.11624 0.00 21011 10 12 教育支出 210 9 11 0.00 20805 7 公用经费支出 828.807724 208 6 人员经费支出 828.807724 20502 4 合计 合计 205 3 功能科目名称 221 22102 2210201 住房公积金 备注 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年 结转 ) 单位：万元 表8 序号 部门经济科目编 码 1 2 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 人员经费支出 828.80772 828.807724 4 828.80772 828.807724 4 合计 301 合计 工资福利支出 公用经费支出 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 315.7996 315.7996 0.00 4 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 352.0449 352.0449 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 73.80768 73.80768 0.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 28.679304 28.679304 0.00 7 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 58.11624 58.11624 0.00 0.00 0.00 0.00 8 302 商品和服务支出 9 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 10 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 11 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 12 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 13 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 14 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 15 16 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转) 单位：万元 表 9 序号 收 项 1 目 一、政府性基金拨 0.00 款 入 预算数 支 支出功能分类科 目 (按 大 类 ) 预算数 一、科学技术支 0.00 出 出 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 预算数 政府预算支出经济分 类 科目 (按 大类 ) 预算数 一、人员经费和公用经费支 0.00 出 一、机关工资福利支 0.00 出 2 二、文化旅游体 0.00 育与传媒支出 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务 0.00 支出 3 三、社会保障和 0.00 就业支出 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出 0.00 (一) 4 四、节能环保支 0.00 出 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出 0.00 (二) 5 五、城乡社区支 0.00 出 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常 0.00 性补助 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本 0.00 性补助 7 七、交通运输支 0.00 出 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 8 八、资源勘探工 0.00 业信息等支出 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支 0.00 出 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的 0.00 补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金 0.00 补助 11 十一、转移性支 0.00 出 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费 0.00 用支出 12 十二、债务还本 0.00 支出 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息 0.00 支出 对企业补助(基本建设) 0.00 14 十五、债务发行 0.00 费用支出 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 单位：万元 表 10 序号 单位(项目)名称 单位编码 1 项目金额 合计 1.4 武功县教育局 1.4 武功县贞元镇初级中学 1.4 4 专用项目 1.4 5 履职类项目 1.4 6 义务教育补助经费县级配套资 1.4 金 2 3 301 301010 项目简介 落实义务教育公用经费及免学费政策，保障学校正常运转。 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 表 11 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2 023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转) 单位：万元 表12 序 号 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表( 不含上年结转) 单位：万元 表13 2022年 序 单 单位 号 位 名称 编 码 合 计 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 会议 培训 合 费 费 计 小 因公 公务 公务用车购置及 运行费 计 出国 接待 (境 费 小 公务 公务 )费 用车 用车 计 用 购置 运行 费 费 1 合计 0 . 0 0 0 2 武功 301 县教 育局 3 武功 县贞 301 元镇 010 初级 中学 0 . 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0 . 0 . 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 . 0 0. 00 0. 00 0 0. 00 0 . 0 0 . 0 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0. 00 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 . 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 . 0 0 . 0 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0. 00 会议 培训 合 费 费 计 小 因公 公务 公务用车购置及 运行费 计 出国 接待 (境 费 小 公务 公务 )费 用车 用车 计 用 购置 运行 费 费 0 0 0 . 0 增减变化情况 . 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 . 0 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0. 00 0. 00 0 . 0 0 . 0 0 0 0. 00 . 0 0. 00 0. 00 0. 00 0 . 0 0 . 0 0. 00 0. 00 0 0 0 0 0. 00 会议 费 培训费 小 因公 公务 公务用车购置及 运行费 计 出国 接待 (境 费 小 公务 公务 )费 用车 用车 计 用 购置 运行 费 费 0 0 0 . 0 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 . 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0. 00 0. 00 0 0 0 . 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0 . 0 0 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 义务教育补助经费县级配套资金 项目名称 主管部门 武功县教育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 1.4 其中：财政拨款 1.4 其他资金 总体目 标 保障学校正常运转，持续推进教研教改工作，提高教学质量。 年度绩 一级指标 效指标 产出指标 效益指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 惠及学生人数 511人 质量指标 资金到位率 100% 时效指标 项目完成时限 2023年度 成本指标 财政资金投入 1.4万元 经济效益指标 备注 社会效益指标 政策知晓率 100% 学校整体发展水平 提高 教师、学生、家长满意度 ≥98% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 4、市县部门也应公开。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 2023年部门整体支出绩效目 标表 表15 部门(单位)名称 年度主 要任务 武功县贞元镇初级中学 任务名称 预 算 金额 ( 万 元 ) 主要内容 财政拨款 总额 单位年度目标任务 保障学校正常运转，持续推进教研 830.207724 教改工作，提高教学质量。 830.207724 830.207724 830.207724 金额合计 年度 总体 目标 年度绩 效指标 其他资金 保障学校正常运转，持续推进教研教改工作，提高教学质量。 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 指标内容 指标值 确保预算单位正常运转个数 1个 质量指标 学校各项工作完成率 100% 时效指标 工作任务时效 2023年度 成本指标 项目完成成本 830.207724万元 提高教育教学质量 提高 学校教育工作有序推进 长期 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 群众对教育工作满意度 ≥98% 标 标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统 一部署，积极推进。 2023年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 年度总目标 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 二级指标 产出指 标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 指标内容 指标值 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指 指标 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工 作推进情况，统一部署，积极推进。