唐山市曹妃甸区科协部门2022年预算文本.docx

曹妃甸区科学技术协会 2022 年部门预算 曹妃甸区科学技术协会编制 曹妃甸区财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 ....................................................................................................................1 部门收支预算总表 .......................................................................................................2 部门基本支出预算 .......................................................................................................4 部门项目支出预算 .......................................................................................................9 部门预算政府经济分类表 .........................................................................................10 部门“三公”及会议培训经费预算 .............................................................................11 部门基本情况表 .........................................................................................................12 第二部分 预算单位收支预算情况 一、曹妃甸区科学技术协会收支预算 .....................................................................14 1 2 第一部分 部门预算情况 部门职责 根据《曹妃甸区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃 甸区科学技术协会的主要职责是： 部门职责： （一）加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普主力军作用，普及科学 知识、传播科学思想和科学方法，示范、推广先进实用技术，提高全区人民科学 文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。 （二）组织科技工作者围绕全区科技、经济和社会发展中的重要问题开展科 学论证、咨询服务、提出意见和建议，促进科技成果转化，为实施科教兴区战略 服务。 （三）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和人才成长。 （四）负责开展反对伪科学、反科学活动；负责开展青少年科技教育活动， 培养具有创新能力的科技后备人才；负责开展先进实用技术培训；负责农函大和 “三下乡”的组织协调工作；负责接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技 术职务资格评审等任务。 （五）表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。 （六）发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的 呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心 全意为科技工作者服务。 （七）兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业。 （八）承办区委、区政府交办的其他工作任务。 1 部门收支预算总表 731 曹妃甸区科学技术协会 项 目 代 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 169.22 一般公共预算拨款 169.22 其中：一般财力 169.22 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 2 169.22 本年收入 行政事业性收费 2 预算金额 731 曹妃甸区科学技术协会 项 目 代 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 单位资金 预算支出 1 基本支出 120.53 其中：人员经费 106.54 日常公用经费 2 169.22 项目支出 13.99 48.69 3 部门基本支出预算 731 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 人员经费合计 106.54 106.54 一、工资福利支出 103.82 103.82 1、基本工资 25.95 25.95 2、津贴补贴 23.07 23.07 30102 （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） 21.76 21.76 30102 （2）艰苦边远地区津贴 1.31 1.31 1.31 1.31 2.16 2.16 5、社会保障缴费 27.18 27.18 30108 （1）基本养老保险费 7.98 7.98 30109 （2）职业年金缴费 3.99 3.99 30101 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）上述项目之外的津贴补贴 30103 3、奖金 4、绩效工资 30107 （1）基础绩效工资 30107 （2）奖励绩效工资 4 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 731 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30110 （3）基本医疗保险费 4.60 4.60 30111 （4）公务员医疗补助 10.26 10.26 30112 （5）事业单位失业保险费 30112 （6）工伤保险费 0.35 0.35 30112 （7）其他社保缴费 30113 6、住房公积金 5.99 5.99 30114 7、医疗费 30106 8、伙食补助费 9、其他工资福利支出 19.47 19.47 30199 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 13.26 13.26 30199 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和 住房公积金 5.84 5.84 30199 （3）其他 0.37 0.37 二、对个人和家庭的补助 2.72 2.72 30301 1、离休人员物业补贴 0.28 0.28 30302 2、退休人员物业补贴 2.44 2.44 30304 3、抚恤金 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 4、生活补助 30305 （1）遗属补助 5 731 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 30305 （2）民办退休教师工资差额 合 计 一般公共 预算拨款 5、奖励金 30309 （1）独生子女父母奖励 30309 （2）其他奖励金 30399 6、其他对个人和家庭的补助支出 日常公用经费合计 13.99 13.99 30201 （1）办公费 1.00 1.00 30205 （2）水费 30206 （3）电费 3.19 3.19 （4）邮电费 30207 1）公务移动通讯费用补贴 2.99 2.99 30207 2）其他邮电费 0.20 0.20 30208 （5）办公取暖费 30209 （6）物业管理费 30211 （7）差旅费 0.20 0.20 30213 （8）维修（护）费 0.10 0.10 30215 （9）会议费 31002 （10）办公设备购置费 6 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 731 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 （11）因公出国（境）费用 302120 1 302120 2 1）教学科研人员因公出国（境）费 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 3.00 3.00 30231 1）燃料费 1.50 1.50 30231 2）维修费 1.00 1.00 30231 3）保险费 0.50 0.50 30231 4）其他运行维护费 （13）离退休干部经费 0.90 0.90 30299 1）离休干部公用经费 0.10 0.10 30299 2）离休干部特需费 0.10 0.10 30299 3）退休干部公用经费 0.42 0.42 30299 4）退休干部特需费 0.28 0.28 30239 （14）公务交通补贴 3.90 3.90 30202 （15）印刷费 0.20 0.20 30203 （16）咨询费 30204 （17）手续费 30214 （18）租赁费 7 731 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30218 （19）专用材料费 30224 （20）被装购置费 30225 （21）专用燃料费 30226 （22）劳务费 30227 （23）委托业务费 30239 （24）其他交通费 30216 （25）培训费 30217 （26）公务接待费 30228 （27）工会经费 0.58 0.58 30229 （28）福利费 0.62 0.62 30299 （29）党组织活动经费 30231 （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 30206 （31）中央空调及电梯运行费 30299 （32）不可预见费 0.30 0.30 8 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 部门项目支出预算 731 曹妃甸区科学技术协会 项目名称 合计 其他运转类项目小计 1、科技工作者之家运 转经费 2、科普经费 3、科学素质领导小组 办公经费 4、老科协行政经费 5、网络安全经费 项目承担单位 曹妃甸区科学 技术协会 曹妃甸区科学 技术协会 曹妃甸区科学 技术协会 曹妃甸区科学 技术协会 曹妃甸区科学 技术协会 单位：万元 功能分 类科目 编码 合计 一般公共 预算拨款 48.69 48.69 48.69 48.69 206079 9 2.00 2.00 206079 9 29.87 29.87 206079 9 1.00 1.00 206079 9 15.00 15.00 206079 9 0.82 0.82 基金预算 拨款 资 金 来 源 国有资本 财政专户 经营预算 核拨 拨款 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 9 部门预算政府经济分类表 731 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 一般公共 预算拨款 169.22 169.22 501 机关工资福利支出 103.82 103.82 502 机关商品和服务支出 44.40 44.40 503 机关资本性支出（一） 7.82 7.82 13.18 13.18 合 计 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 10 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 部门“三公”及会议培训经费预算 731 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 合计 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 四、会议费 1.00 1.00 五、培训费 1.00 1.00 “三公”经费小计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 11 部门基本情况表 731 曹妃甸区科学技术协会 单位名称 合 计 曹妃甸区科学技术协会 12 单位：人（辆） 单位性质 事业 单位规格 正科级 经费保障形式 财政性资金基本保证 车辆 实有 数 1 1 编制人数 在职人数 行政 行政 事业 5 5 事业 5 5 离退人数 离休 退休 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 13 一、曹妃甸区科学技术协会收支预算 收支预算总表 731001 曹妃甸区科学技术协会 项 目 代 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 169.22 本年收入 169.22 一般公共预算拨款 169.22 其中：一般财力 169.22 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 基本支出 120.53 其中：人员经费 106.54 日常公用经费 14 169.22 13.99 731001 曹妃甸区科学技术协会 项 目 代 码 2 预算收支项目 项目支出 单位：万元 预算金额 48.69 15 人员经费预算 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分类科 目编码 2060701 2060701 部门经济分 类编码 30101 30102 政府经济分 类编码 50101 50101 30102 2060701 30102 30102 16 50101 预算支出项 目 合计 一、工资福 利支出 1、基本工 资 2、津贴补 贴 （1）地区 附加津贴( 工作津贴、 生活补贴） （2）艰苦 边远地区津 贴 （3）（特 殊）岗位津 贴（补贴） 1）国家 出台与实际 天数无关的 岗位津贴 2）国家 出台按实际 天数发放的 岗位津贴 合 计 一般公共 预算拨款 106.54 106.54 103.82 103.82 25.95 25.95 23.07 23.07 21.76 21.76 1.31 1.31 1.31 1.31 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 款结转 余 拨 结 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分类科 目编码 部门经济分 类编码 政府经济分 类编码 30102 2060701 30103 50101 30107 30107 2080505 30108 50102 2080506 30109 50102 2101102 30110 50102 2101103 30111 50102 30112 2060701 30112 30112 50102 预算支出项 目 （4）上述 项目之外的 津贴补贴 3、奖金 4、绩效工 资 （1）基础 绩效工资 （2）奖励 绩效工资 5、社会保 障缴费 （1）基本 养老保险费 （2）职业 年金缴费 （3）基本 医疗保险费 （4）公务 员医疗补助 （5）事业 单位失业保 险费 （6）工伤 保险费 （7）其他 社保缴费 合 计 一般公共 预算拨款 2.16 2.16 27.18 27.18 7.98 7.98 3.99 3.99 4.60 4.60 10.26 10.26 0.35 0.35 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 款结转 余 拨 结 17 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分类科 目编码 部门经济分 类编码 政府经济分 类编码 2210201 30113 50103 30114 30106 2060701 30199 50199 2060701 30199 50199 2060701 30199 50199 2060701 30301 50905 2060701 30302 50905 30304 18 预算支出项 目 6、住房公 积金 7、医疗费 8、伙食补 助费 9、其他工 资福利支出 （1）长期 聘用人员和 长期临时工 工资 （2）长期 聘用人员和 长期临时工 社保缴费和 住房公积金 （3）其他 二、对个人 和家庭的补 助 1、离休人 员物业补贴 2、退休人 员物业补贴 3、抚恤金 4、生活补 助 合 计 一般公共 预算拨款 5.99 5.99 19.47 19.47 13.26 13.26 5.84 5.84 0.37 0.37 2.72 2.72 0.28 0.28 2.44 2.44 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 款结转 余 拨 结 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分类科 目编码 部门经济分 类编码 30305 30305 30309 30309 30399 政府经济分 类编码 预算支出项 目 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 款结转 余 拨 结 （1）遗属 补助 （2）民办 退休教师工 资差额 5、奖励金 （1）独生 子女父母奖 励 （2）其他 奖励金 6、其他对 个人和家庭 的补助支出 19 日常公用经费预算 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分 类科目 编码 20607 01 部门经 济分类 编码 30201 政府经 济分类 编码 50201 30205 30206 20607 01 30207 50201 20607 01 30207 50201 30208 30209 20607 01 20 30211 50201 合计 （1） 办公费 （2） 水费 （3） 电费 （4） 邮电费 1） 公务移 动通讯 费用补 贴 2） 其他邮 电费 （5） 办公取 暖费 （6） 物业管 理费 13.99 一般公 共 预算拨 款 13.99 1.00 1.00 3.19 3.19 2.99 2.99 0.20 0.20 （7） 0.20 0.20 预算支 出项目 合 计 基金预 算 拨款 财政专 户 核拨 单位资 金 财政拨 款 结转 非财政 拨款结 转 结余 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分 类科目 编码 20607 01 部门经 济分类 编码 30213 30215 31002 30212 01 30212 02 政府经 济分类 编码 50209 预算支 出项目 差旅费 （8） 维修（ 护）费 （9） 会议费 （10 ）办公 设备购 置费 （11 ）因公 出国（ 境）费 用 1） 教学科 研人员 因公出 国（境 ）费 2） 其他因 公出国 （境） 费 合 计 一般公 共 预算拨 款 0.10 0.10 基金预 算 拨款 财政专 户 核拨 单位资 金 财政拨 款 结转 非财政 拨款结 转 结余 21 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 20607 01 30231 50208 20607 01 30231 50208 20607 01 30231 50208 30231 22 20607 01 30299 50299 20607 01 30299 50299 预算支 出项目 （12 ）公务 用车运 行维护 费 1） 燃料费 2） 维修费 3） 保险费 4） 其他运 行维护 费 （13 ）离退 休干部 经费 1） 离休干 部公用 经费 2） 离休干 部特需 合 计 一般公 共 预算拨 款 3.00 3.00 1.50 1.50 1.00 1.00 0.50 0.50 0.90 0.90 0.10 0.10 0.10 0.10 基金预 算 拨款 财政专 户 核拨 单位资 金 财政拨 款 结转 非财政 拨款结 转 结余 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 20607 01 30299 50299 20607 01 30299 50299 20607 01 30239 50201 20607 01 30202 50201 30203 30204 30214 30218 预算支 出项目 费 3） 退休干 部公用 经费 4） 退休干 部特需 费 （14 ）公务 交通补 贴 （15 ）印刷 费 （16 ）咨询 费 （17 ）手续 费 （18 ）租赁 费 （19 合 计 一般公 共 预算拨 款 0.42 0.42 0.28 0.28 3.90 3.90 0.20 0.20 基金预 算 拨款 财政专 户 核拨 单位资 金 财政拨 款 结转 非财政 拨款结 转 结余 23 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 30224 30225 30226 30227 30239 30216 30217 20607 01 24 30228 50201 预算支 出项目 ）专用 材料费 （20 ）被装 购置费 （21 ）专用 燃料费 （22 ）劳务 费 （23 ）委托 业务费 （24 ）其他 交通费 （25 ）培训 费 （26 ）公务 接待费 （27 ）工会 经费 合 计 一般公 共 预算拨 款 0.58 0.58 基金预 算 拨款 财政专 户 核拨 单位资 金 财政拨 款 结转 非财政 拨款结 转 结余 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 功能分 类科目 编码 20607 01 部门经 济分类 编码 30229 政府经 济分类 编码 50201 30299 30231 30206 20607 01 30299 50299 预算支 出项目 （28 ）福利 费 （29 ）党组 织活动 经费 （30 ）执法 执勤及 特种业 务车辆 运行费 （31 ）中央 空调及 电梯运 行费 （32 ）不可 预见费 合 计 一般公 共 预算拨 款 0.62 0.62 0.30 0.30 基金预 算 拨款 财政专 户 核拨 单位资 金 财政拨 款 结转 非财政 拨款结 转 结余 25 项目支出预算 731001 曹妃甸区科学技术协会 项目名 称 合计 科技工 作者之 家运转 经费 科普经 费 科学素 质领导 小组办 公经费 老科协 行政经 费 网络安 全经费 26 功能分 类科目 编码 合计 一般公 共 预 算拨款 48.69 48.69 20607 99 2.00 2.00 20607 99 29.87 29.87 20607 99 1.00 1.00 20607 99 15.00 15.00 20607 99 0.82 0.82 单位：万元 基金预 算 拨 款 资金来源 国有资 财政专 本经营 户 核 预算拨 拨 款 单位资 金 财政拨 款 结 转 非财政 拨款结 转结余 单位预算政府经济分类表 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 政府经济 分类 合计 一般公共 预算拨款 合 计 169.22 169.22 103.82 103.82 44.40 44.40 7.82 7.82 501 机关 工资福利 支出 502 机关 商品和服 务支出 503 机关 资本性支 出（一） 504 机关 资本性支 出（二） 505 对事 业单位经 常性补助 506 对事 业单位资 本性补助 507 对企 业补助 508 对企 业资本性 支出 基金预算 拨款 国有资本 经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨 款 结 转结余 27 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 政府经济 分类 509 对个 人和家庭 的补助 511 债务 利息及费 用支出 513 转移 性支出 599 其他 支出 28 合计 一般公共 预算拨款 13.18 13.18 基金预算 拨款 国有资本 经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨 款 结 转结余 “三公”及会议培训经费预算 731001 曹妃甸区科学技术协会 单位：万元 资金来源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨 款 结 转结余 合计 “三公”经 费小计 一、因公 出国（境 ）费 二、公务 用车购置 及运维费 其中 ：公务用 车购置费 公 务用车运 行维护费 三、公务 接待费 四、会议 费 五、培训 费 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 29