铜川市王益区住房和城乡建设局2021年部门综合预算公开说明.pdf

铜川市王益区住房和城乡建设局 2021 年部门综合预算公开说明 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责： 根据区委办、区政府办关于印发《<铜川市王益区住房 和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》 （铜王办字〔2019〕40 号），铜川市王益区住房和城乡建设 局是区政府工作部门，为正科级，加挂铜川市王益区人民防 空办公室、铜川市王益区城市管理执法局牌子。是主管全区 住房、城乡建设、城市管理、防震减灾及人民防空战备等工 作的区政府工作部门。财务隶属关系为本级财政预算单位， 执行行政单位会计制度，经费实行财政全额预算。 （二）机构设置情况： 铜川市王益区住房和城乡设局根据三定方案，无内设机 构；下属 7 个事业单位：铜川市王益区重点示范镇建设工作 办公室、铜川市王益区城市管理执法大队、铜川市王益区环 境卫生服务所、铜川市王益区市政园林工程管理所、铜川市 王益区棚户区改造事务中心(铜川市王益区城中村改造事务 中心）、铜川市王益区保障性住房管理中心、铜川市人民公 园。 二、2021 年度部门工作任务 1.启动实施二马路提升改造工程，建成外贸巷道路微循 环工程，启动人民桥、向阳桥等 3 座桥梁改造和漆水河跨河 桥建设项目。 2.启动实施非集中连片公共停车场项目，新增停车位 2000 个。 3.持续推进危（破）旧建筑拆改工作。 4.改造老旧小区 55 个，改善 1 万户群众居住条件。 5.实施二马路及微循环道路亮化及永乐堤、永祥堤、飞 龙河堤、照金堤等河堤景观灯提升改造项目，完成道路及河 堤亮化 5 公里。 6.实施火车站广场，文化宫休闲广场提升改造工程。 7.扎实开展城市管理专项整治工作。 8.加快推进城市生活垃圾分类工作。 三、部门预算单位 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 6 个,包括（见单位明细表）： 序号 单位名称 拟变动情况 1 铜川市王益区住房和城乡建设局本级 （机关） 2 铜川市王益区城市管理执法大队 3 铜川市王益区环境卫生服务所 4 铜川市王益区市政园林工程管理所 5 铜川市王益区保障性住房管理中心 6 铜川市人民公园 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 174 人，其中行政编 制 9 人、事业编制 165 人；实有人员 160 人，其中行政 8 人、 事业 152 人。单位管理的离退休人员 0 人。 180 160 140 120 100 编制数 80 实有人数 60 40 20 0 行政 第二部分 事业 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2021 年本部门预算收入 3448.86 万元，其中一 般公共预算拨款收入 3448.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、 事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴 收入 0 万元、其他收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较上 年减少 1182.92 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 3448.86 万元，其中一般公共预算拨款支 出 3448.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经 营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、 事业单位经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他 支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1182.92 万 元，主要原因是专项业务经费减少。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 3448.86 万元，其中一般公 共预算拨款收入 3448.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1182.92 万元， 主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 3448.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 3448.86 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较 上年减少 1182.92 万元，主要原因是专项业务经费减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3448.86 万 元,较上年减少 1182.92 万元，主要原因是专项业务经费减 少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3448.86 万元。其 中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 189.94 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是人员工资调整， 养老保险缴费基数增加； （2）行政单位医疗（2101101）5.28 万元,较上年减少 3.32 万元，退休人员医保调整至 2120101； （3）事业单位医疗（2101102）71.89 万元，较上年增 加 7.99 万元，原因是人员工资调整，医疗保险缴费基数增 加； （4）行政运行（2120101）107.79 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是正常调资，人员经费增加； （5）城管执法（2120104）572.31 万元，较上年增加 15.07 万元，原因是正常调资，人员经费增加； （6）市政公用行业市场监管（2120107）526.66 万元， 较上年增加 137.83 万元，原因是市政维护经费增加； （7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）333.52 万 元，较上年减少 1358.69 万元，原因是基础设施维护专项业 务经费减少； （8）城乡社区环境卫生（2120501）1582.6 万元，较上 年增加 11.05 万元，原因是最低工资标准调整，环卫工人工 资上涨； （9）棚户区改造（2210103）58.88 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是人员增加，人员经费增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3448.86 万元,其 中： 工资福利支出（301）1621.58 万元，较上年减少 151.58 万元，原因是原因是退休人员经费部门经济分类调整； 商品和服务支出（302）1537.76 万元，较上年增加 191.06 万元，原因是市政维护、公园管护专项业务经费增加； 对个人和家庭的补助（303）189.52 万元，较上年增加 177.6 万元，原因是退休人员经费部门经济分类调整； 资本性支出（310）100 万元，较上年减少 1400 万元， 原因是专项业务经费预算减少。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3448.86 万元。其 中： 机关工资福利支出（501）111.39 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是原因是正常调资，人员经费增加； 机关商品和服务支出（502）233.89 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员减少； 对事业单位经常性补助（505）2814.05 万元，较上年增 加 28.58 万元，原因是专项业务经费增加； 对事业单位资本性补助（506）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是专项业务经费预算增加； 对个人和家庭的补助（509）189.52 万元，较上年增加 181.03 万元，原因是退休人员生活补助增加。 （四）政府性基金预算支出情况。 1.当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2.上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.05 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少） 的主要原因是严控三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的 主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0.55 万元，较上年减少 0.1 万元（2.94%），减少的主要原 因是严控三公支出；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年 增加 0.1 万元（2.94%），增加的主要原因是公务用车维护 增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 （0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置 费经费预算，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费 经费预算。 2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万 元（0%），主要原因是本部门 2021 年无此项安排 。 2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万 元（0%），主要原因是本部门 2021 年无此项安排。 本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。 本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。 本部门无 2020 年结转的培训会经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 74 辆， 单价 20 万元以上的设备 26 台（套）。2021 年当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算拨款 3448.86 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 47.53 万元，较上年 减少 2.42 万元，主要原因是人员减少。 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公 务接待支出。 2.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 第四部分 公开报表 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：铜川市王益区住房和城乡建设局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门2021年无政府采购预算，故公开空表。 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。 本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 3,448.86 一、部门预算 1、财政拨款 0.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 3,448.86 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 3,448.86 一、部门预算 预算数 3,448.86 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1,865.17 1、机关工资福利支出 111.39 3,448.86 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1,621.58 2、机关商品和服务支出 233.89 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 54.07 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 189.52 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 2,814.05 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 1,583.69 6、对事业单位资本性补助 100.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 189.94 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 77.16 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 3,122.88 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 9、对个人和家庭的补助 189.52 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 100.00 12、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 1,483.69 7、对企业补助 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 58.88 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 3,448.86 本年支出合计 3,448.86 本年支出合计 3,448.86 本年支出合计 3,448.86 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0.00 0.00 3,448.86 支出总计 3,448.86 支出总计 3,448.86 支出总计 3,448.86 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 3448.86 3448.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116 铜川市王益区住房和城乡建设局 3448.86 3448.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116001 铜川市王益区住房和城乡建设局 349.56 349.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116002 铜川市王益区城市管理执法大队 669.47 669.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116003 铜川市王益区环境卫生服务所 1410.22 1410.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116004 铜川市王益区市政园林工程管理所 586.5 586.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116005 铜川市王益区保障性住房管理中心 70.13 70.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116006 铜川市人民公园 362.98 362.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 116 116001 116002 116003 116004 116005 合计 铜川市王益区住房和城乡建设局 铜川市王益区住房和城乡建设局 铜川市王益区城市管理执法大队 铜川市王益区环境卫生服务所 铜川市王益区市政园林工程管理所 铜川市王益区保障性住房管理中心 3448.86 3448.86 349.56 669.47 1410.22 586.5 70.13 3448.86 3448.86 349.56 669.47 1410.22 586.5 70.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116006 铜川市人民公园 362.98 362.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 3,448.86 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 3,448.86 一、财政拨款 预算数 3,448.86 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1,865.17 1、机关工资福利支出 111.39 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1,621.58 2、机关商品和服务支出 233.89 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 54.07 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 189.52 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 2,814.05 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 1,583.69 6、对事业单位资本性补助 100.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 8、社会保障和就业支出 189.94 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 77.16 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 3,122.88 其中：专项资金列入部门预算的项目 3,448.86 预算数 出 9、对个人和家庭的补助 189.52 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 100.00 12、债务还本支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 58.88 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 3,448.86 0.00 0.00 0.00 0.00 结转下年 收入总计 0.00 8、对企业资本性支出 13、农林水支出 本年收入合计 上年结转 (6)资本性支出 1,483.69 7、对企业补助 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 3,448.86 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 3,448.86 0.00 支出总计 3,448.86 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 212 21201 2120101 2120104 2120107 21203 2120399 21205 2120501 221 22101 2210103 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 市政公用行业市场监管 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 保障性安居工程支出 棚户区改造 合计 人员经费支出 3448.86 189.94 189.94 189.94 77.16 77.16 5.28 71.89 3122.88 1206.76 107.79 572.31 526.66 333.52 333.52 1582.60 1582.60 58.88 58.88 58.88 1817.64 189.94 189.94 189.94 77.16 77.16 5.28 71.89 1494.10 879.05 103.94 480.35 294.76 147.57 147.57 467.48 467.48 56.43 56.43 56.43 公用经费支出 47.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.08 36.40 3.85 20.65 11.90 5.95 5.95 2.73 2.73 2.45 2.45 2.45 专项业务经费支出 1583.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1583.70 291.31 0.00 71.31 220.00 180.00 180.00 1112.39 1112.39 0.00 0.00 0.00 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30108 30108 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30205 30206 30213 30213 30217 30217 30218 30226 30227 30228 30231 30239 30239 303 30301 30304 30305 30399 310 31005 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 水费 电费 维修（护）费 维修（护）费 公务接待费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 抚恤金 生活补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 基础设施建设 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 50209 50502 50206 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50201 50502 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 50905 50901 50901 50999 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 50601 资本性支出（一） 合计 人员经费支出 3448.86 1621.58 48.03 654.42 28.18 378.91 3.47 49.03 12.99 176.95 5.28 71.89 4.69 53.57 7.73 107.31 1.02 18.10 1537.76 3.40 145.75 9.00 120.00 223.50 20.00 0.45 0.10 10.00 789.59 63.91 2.73 3.50 6.54 139.30 189.52 3.01 2.38 183.71 0.42 100.00 100.00 1817.64 1621.58 48.03 654.42 28.18 378.91 3.47 49.03 12.99 176.95 5.28 71.89 4.69 53.57 7.73 107.31 1.02 18.10 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00 189.52 3.01 2.38 183.71 0.42 0.00 0.00 公用经费支出 47.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.53 3.40 37.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.10 0.00 0.00 0.00 2.73 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务经费支出 1583.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1483.70 0.00 108.40 9.00 120.00 223.50 20.00 0.00 0.00 10.00 789.59 63.91 0.00 0.00 0.00 139.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 212 21201 2120101 2120104 2120107 21203 2120399 21205 2120501 221 22101 2210103 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 市政公用行业市场监管 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 保障性安居工程支出 棚户区改造 合计 人员经费支出 1865.17 189.94 189.94 189.94 77.16 77.16 5.28 71.89 1539.18 915.45 107.79 501.00 306.66 153.52 153.52 470.21 470.21 58.88 58.88 58.88 公用经费支出 1817.64 189.94 189.94 189.94 77.16 77.16 5.28 718.86 1494.10 879.05 103.94 480.35 294.76 147.57 147.57 467.48 467.48 56.43 56.43 56.43 备注 47.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.08 36.40 3.85 20.65 11.90 5.95 5.95 2.73 2.73 2.45 2.45 2.45 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30108 30108 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30217 30217 30228 30231 30239 303 30301 30304 30305 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 公务接待费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 抚恤金 生活补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50206 50502 50502 50502 50201 办公经费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 50905 50901 50901 50999 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 1865.17 1621.58 48.03 654.42 28.18 378.91 3.47 49.03 12.99 176.95 5.28 71.89 4.69 53.57 7.73 107.31 1.02 18.10 54.07 3.40 37.35 0.45 0.10 2.73 3.50 6.54 189.52 3.01 2.38 183.71 0.42 1817.64 1621.58 48.03 654.42 28.18 378.91 3.47 49.03 12.99 176.95 5.28 71.89 4.69 53.57 7.73 107.31 1.02 18.10 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 189.52 3.01 2.38 183.71 0.42 公用经费支出 47.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.53 3.40 37.35 0.45 0.10 2.73 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 ** 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十三、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十四、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 116001 116002 单位（项目）名称 116004 1,583.70 全额 1,583.70 223.50 223.50 223.50 223.50 公厕管护费用于公厕维护、水电费、人工工资等费用 71.31 71.31 61.31 61.31 为了提高城市治理能力，推进城市转型发展，加强城市管理队伍建设。 10.00 铜川市王益区住房和城乡建设局 专用项目 环卫公司及城市居民公厕管护费 环卫公司及城市居民区公厕管护费 铜川市王益区城市管理执法大队 专用项目 2021年度城市协管人员待遇 2021年度城市协管人员待遇 城市管理联合执法经费 铜川市王益区环境卫生服务所 专用项目 车辆运行经费 车辆运行费 临时工劳务费用 劳务费 铜川市王益区市政园林工程管理所 专用项目 路灯电费 路灯电费 路灯维护材料费 路灯维护材料费 王益区城市绿地管护 王益区城市绿地管护 116006 项目简介 合计 城市管理联合执法经费 116003 项目金额 王益区排水管网、污水收集口等管护项目 王益区排水管网、污水收集口管护项目 巡查维护管理车辆费用 巡查维护管理车辆费用 铜川市人民公园 专用项目 人民公园、南屏公园、吕家崖遗址公园运营管理 人民公园、南屏公园、吕家崖遗址公园运营管理 10.00 因机构改革，各项支出费用增加，主要用于日常办公支出及车辆燃油、维修、保养、保险等 费用。 888.89 888.89 129.30 129.30 负责王益区辖区内一、二马路及人行道的道路保洁工作以及垃圾清运 759.59 759.59 负责王益区辖区内一、二马路及人行道的道路保洁工作 220.00 220.00 80.00 80.00 王益区路灯电费确保设施正常运行 10.00 10.00 完成2021年全年路灯设施维护工作任务 20.00 20.00 王益区2021年广场、绿地、公厕、行道树维护、管护。城市绿地管护有效提升城市环境、市 民入厕环境、改善市容环境。 100.00 100.00 改善辖区水环境，切实把好出境水质关口。 10.00 10.00 市政园林设施巡查维护车辆 180.00 180.00 180.00 180.00 人民公园、南屏公园、吕家崖遗址公园运营管理 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单 预算单 位代码 位名称 ** ** 预算项目名称 金额 功能分类 科目代码 ** ** ** 功能分类 政府经济分类 政府经济分类科 科目名称 科目代码 目名称 ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 116 116001 116002 116003 116004 116005 116006 单位名称 合计 小计 因公出国（ 境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 公务用车购置及运行维护费 合计 4.05 0.65 0 0.65 3.40 0 3.40 0 0 4.05 4.05 0 0.55 3.50 0 3.50 0 0 0 0 0 -0.1 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0.1 0 0.1 铜川市王益区住房和城乡建设局 铜川市王益区住房和城乡建设局 铜川市王益区城市管理执法大队 铜川市王益区环境卫生服务所 铜川市王益区市政园林工程管理所 铜川市王益区保障性住房管理中心 铜川市人民公园 4.05 0.45 3.00 0 0 0.60 0 0.65 0.45 0 0 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 3.40 0.45 0 0 3.00 0 0 0 0 0.20 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.40 0 3.00 0 0 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.05 0.45 3.00 0 0 0.60 0 4.05 0.45 3.00 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 0.45 0 0 0 0.10 0 3.50 0 3.00 0 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50 0 3.00 0 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.1 0 0 0 0 -0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 公务用车购 小计 置费 公务用车运 行维护费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 会议费 培训费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 表14-1 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 环卫公司及城市居民区公厕管护费 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 223.5 其中：财政拨款 223.5 其他资金 总 体 目 标 做好日常环卫保洁，做到专人看护，随脏随扫，确保各项设施完好，正常开放使用。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 城市居民区公厕 116 环卫公司公厕 33 质量指标 卫生环境 保洁良好 时效指标 确保免费开放 免费开放 成本指标 公厕管护 1.5万/每座 数量指标 经济效益 指标1： 指标 社会效益 周边居民生活条件 指标 生态效益 指标1： 指标 可持续影响 指标1： 指标 服务对象 周边群众满意度 满意度指标 备注 有效改善 满意 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应 公开。 表14-2 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城市管理联合执法经费 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 0.00 总 体 维持单位日常办公等支出，便于更好地开展城市管理执法工作，提高城市治理能力，积极促进“国卫”“文明 目 城市”复审成功。 标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标值 指标1：中队及办公室科室数 8（中队7+机关1） 指标2：公益性岗位数量 ≥15 指标3：执法培训次数 ≥2次 指标1：单位工作顺畅进行完成率 100％ 备注 指标2：城市管理法律法规培训覆盖 ≥95％ 率 指标3：“国卫”“文明城市”复审 100％ 成功率 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 时效指标 成本指标 指标1：公益性岗位工资发放时限 每月一次 指标2：各项工作完成时限 2021年12月31日前 指标3：培训完成时限 每半年一次 指标1：日常办公支出 10万 指标2：公益性岗位支出 15万 指标3：执法培训支出 5万 经济效益指 标 社会效益指 指标1：城市违法行为治理率 标 ≥95％ 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标1：有效降低违法行为的发生 指标 满意度指标 效果显著 服务对象满 指标1：群众对城市管理工作的满意 ≥95％ 意度指标 度 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-3 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2021年度城市协管人员待遇 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 61.31 其中：财政拨款 61.31 其他资金 总 体 为了提高城市治理能力，推进城市转型发展，加强级稳定城市管理队伍建设，保障城市协管人员合法权益。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1：协管人员数量 15人 指标1：大专以上学历占比 100％ 质量指标 指标值 备注 指标2：品行端正、无犯罪前科占比 100％ 指标3：城市管理法律法规培训覆盖 ≥95％ 率 时效指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标1：协管人员工资发放时限 每月一次 指标1：人均月工资 2300元/人 指标2：人均月服务费 50元/人 指标3：人均月四险 829.65元/人 指标4：大病保险 50元每人/年 成本指标 指标5：人均执法服装（夏装）费用 2000元/套 指标6：城市管理培训费 10000元/年 经济效益指 标 效益指标 社会效益指 指标1：城市违法行为治理率 标 生态效益指 标 可持续影响 指标1：稳定城市管理队伍 指标 满意度指标 ≥95％ 效果显著 服务对象满 指标1：群众对城市管理工作满意度 ≥95％ 意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-4 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 车辆运行费 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 129.30 其中：财政拨款 129.30 其他资金 0.00 总 体 提高城市道路保洁质量，巩固创国卫成果。 目 改善城市环境，实现城市的可持续发展。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 运行的车辆数量 39辆 质量指标 车辆运行达标率 100% 时效指标 车辆运行、维修的时间范围 2021年1月-12月 成本指标 车辆运行油款、维修费 1491475元 备注 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指 标 社会效益指 改善人居环境 标 效果显著 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 维护城市形象 指标 满意度指标 效果显著 服务对象满 城市居民对环卫车辆工作效率的满意 90% 意度指标 度 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-5 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 劳务费 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 759.59 其中：财政拨款 759.59 其他资金 总 体 目 标 提升环卫清扫保洁水平，创造清洁优美的城市人居环境 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 发放工资的保洁人员数量 430人 质量指标 工资发放到位率 100% 时效指标 工资发放的时间范围 2021年1月-12月 成本指标 环卫保洁人员工资 8268000元 备注 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指 标 效益指标 满意度指标 社会效益指 增加就业率 标 效果显著 生态效益指 标 可持续影响 提高保洁人员工作积极性 指标 效果显著 服务对象满 保洁人员对待遇的满意度 意度指标 90% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-6 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 路灯电费 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 80.00 其中：财政拨款 80.00 其他资金 总 体 目 标 按时缴纳路灯电费确保设施正常运行 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 指标内容 指标值 指标1：路灯数量 7500盏 指标2：变压器数量 10台 指标3：控制柜数量 30台 1.亮灯率 96% 2.设施完好率 90%以上 3.设施修复率 100% 1.路灯设施维护时间 2021年 2.路灯设施维修时效 48小时以内 路灯电费 800000 提升城市道路照明覆盖率 98%以上 采用优质节能产品 节能率95%以上 提高维修及时率 延长照明设施寿命 群众满意度 98%以上 备注 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-7 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 王益区排水管网、污水收集口管护项目 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 100.00 其中：财政拨款 100.00 其他资金 0.00 总 体 改善辖区水环境，切实把好出境水质关口。 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 1、污水收集口管护数量 392个 2、雨水收集口管护数量 1489座 3、污水管网长度 42公里 1、污水收集口管护达标率 大于90% 2、雨水收集口管护达标率 大于90% 3、污水管网管护达标率 大于90% 1、污水收集口管护 2021年1-12月 2、排水问题处理及时率 小于24小时 1、管网收集设施管护 2050000 2、新建污水收集口 200000 3、污水收集口日常维护 319000 备注 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 排水设施正常运行 标 效果显著 生态效益指 提升辖区水环境 标 效果显著 可持续影响 改善水环境治理 指标 长期 服务对象满 居民满意度 意度指标 大于92% 效益指标 满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-8 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 巡查维护管理车辆费用 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 0.00 总 体 保障2021年市政园林设施巡查维护管理工作的车辆使用 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 1、保养维修车辆；车辆保险数量 12辆 2、车耗油总量 5000升 1、车辆正常使用率 大于等于98% 2、车辆耗油量 每辆车标准耗油量10%左右 1、车辆保养期限 每次5000公里 2、车辆保险 2021年1-12月 3、车辆故障修复时限 24小时 1、车辆维修费 3万元 2、油料费、保险费 7万元 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 保障巡查维护管理用车 标 效益指标 满意度指标 生态效益指 标 100% 1、尾气排放浓度 每公里1.0g 2、车内噪音值 小于60分贝 可持续影响 提高车辆安全使用率 指标 100% 服务对象满 正常出车率 意度指标 99% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14-9 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 路灯维护材料费 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 资金金额 (万元) 其他资金 总 体 完成2021年全年路灯设施维护工作任务 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 指标内容 指标值 1、路灯数量 7500盏 2、变压器数量 10台 3、控制柜数量 30台 1、亮灯率 大于96% 2、设施完好率 大于90% 3、设施修复率 100% 1、路灯设施维护时间 1年 2、路灯设施维修时限 小于48小时 路灯材料费 10万元 备注 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 提升城市道路照明覆盖率 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 大于98% 1、采用优质节能产品 节能率大于95% 2、执行城市照明规范设计标准 减少光污染 1、提高城市道路照明度 减少事故发生 2、提高维修及时率 延长设施寿命 服务对象满 群众满意度 意度指标 大于98% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-10 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 王益区城市绿地管护 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总 体 王益区城市绿地管护提升精细化水平 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 1、广场绿地面积数量 78754.23平方米 2、行道树数量 5865棵 3、公厕数量 1座 4、翠屏林地数量 14805.2亩 1、广场绿地管护达标率 大于90% 2、行道树管护达标率 大于90% 3、公厕管护达标率 大于90% 4、翠屏林地管护达标率 大于90% 1、绿地管护 2021年1-12月 2、发现问题整改及时率 小于24小时 1、广场绿地行道树 736000元 2、公厕 45000元 1、提升城市环境 效果显著 2、提升市民入厕环境 效果显著 备注 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 效益指标 满意度指标 社会效益指 标 生态效益指 绿化覆盖率 标 可持续影响 提升城市空气质量 指标 服务对象满 城市居民满意度 意度指标 大于90% 人居环境改善 大于90% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-11 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人民公园、南屏公园、吕家崖遗址公园运营管理 主管部门 铜川市王益区住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 180.00 其中：财政拨款 180.00 其他资金 总 体 人民公园、南屏公园、吕家崖遗址公园运营管理 目 标 一级指标 二级指标 效益指标 满意度指标 指标值 数量指标 1.园区临聘工作人员数量；2.园区用 水量；3.园区用电量；4.园区设施管 人员10，用水12780方，用电 护面积；5.园区绿化管护面积；6.园 420416千瓦，维护管护155546㎡ 区作业车辆；7。园区办公设施；8. ，车2，设施、机具25件 园区管护机具。 质量指标 1.园区人员工资发放及考勤率；2.园 区用水保障率；3.园区用电保障率； 4.园区设施故障维修率；5.园区绿化 100% 覆盖率；6.园区作业车辆故障维修率 ；7.园区办公设施使用率；8.园区管 护机具使用率 时效指标 全年 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 备注 1、 1.园区临聘人员工资；2.园区用水费 41.3558 万元；2 用；3.园区用电费用；4.园区设施管 、9.858 成本指标 护费用；5.园区绿化管护费用；6.园 2829858元 区作业车辆费用；7.园区办公设施费 万元；3 用；8.园区管护机具费用 、46.602 万元；4 经济效益指 、29.6万 无 标 元；5、 124.44万 社会效益指 提高城市环境质量、美化环境 为城市居民提供休闲、健身场所 元；6、 标 22万元； 7、2.92 万元；8 生态效益指 增加城市绿化覆盖率 减弱空气污染、净化空气 、6.21万 标 元 可持续影响 城市周边空气质量改善 指标 有效改善空气质量，缓解城市热 岛效应等 服务对象满 城市居民满意度 意度指标 群众满意率92% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应 公开。 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 主要内容 1 人员经费 1,817.64 1,817.64 2 公用经费 47.53 47.53 3 环卫公司及居民区公厕管护等专项经费 1,583.69 1,583.69 金额合计 3,448.86 3,448.86 年度 主要 任务 年度 总体 目标 预算金额（万元） 任务名称 总额 财政拨款 其他资金 完成全区住房和城乡建设、人民防空、城市管理及防震减灾工作。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 指标内容 指标值 工资福利保障职工人数 158 办公用品采购批次 12 运行管护公厕数量 116 职工出勤率 100% 办公区正常运转率 100% 运行管护达标率 ≥95% 办公用品采购频次 1次/月 工资福利发放时间 10日/月 运行管护及时率 100% 人员经费 1817.6395万元 路等维护材料经费 10万元 王益区排水管网、污水收集管护经费 100万元 王益区城市绿地管护经费 20万元 人民公园、南屏公园、吕家崖遗址公园运营管理经 180万元 费 公用经费 47.5264万元 年 度 绩 效 指 标 成本指标 环卫公司及居民区公厕管护经费 223.5万元 城市管理联合执法经费 10万元 2021年度城市协管人员待遇经费 61.3087万元 劳务费 759.586万元 车辆运行经费 129.3015万元 路灯电费经费 80万元 巡查维护管理车辆经费 10万元 提高城市道路道明覆盖率 ≥98% 提高城市环境质量、美化环境 效果显著 城市违法行为治理率 ≥95% 可持续影响 指标 稳定城市管理队伍 效果显著 服务对象 满意度指标 群众对城市管理工作满意度 ≥95% 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。