子洲县淮宁湾镇人民政府2020年部门综合预算公开表.xls

2020年部门综合预算公开报表 部门名称： 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 2020年部门综合预算公开报表 部门名称： 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按 大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类 科目（按大类） 预算数 1 一、部门预算 955.10 一、部门预算 687.83 一、部门预算 955.10 一、部门预算 955.10 2 1、财政拨款 955.10 1、一般公共服务支出 605.43 1、人员经费和公用经费支出 837.70 1、机关工资福利支出 759.02 3 (1)一般公共预算拨款 955.10 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 759.02 2、机关商品和服务支出 21.90 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 57.40 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 47.50 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 31.18 4、机关资本性支出（二） 47.40 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 117.40 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 10.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 31.18 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 47.40 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 60.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 60.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 22.40 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 95.60 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 33 本年收入合计 955.10 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 36 上年结转 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 687.83 本年支出合计 955.10 本年支出合计 955.10 267.27 结转下年 267.27 结转下年 267.27 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 39 40 收入总计 955.10 支出总计 955.10 支出总计 955.10 支出总计 955.10 表2 2020年部门综合预算收入总表 金 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 3 157 157001 政府性基金 上级补助收 其中：专项 拨款 入 资金列入部 门预算项目 事业收入 用事业基金 事业单位经 对附属单位 弥补收支差 营收入 上缴收入 额 上年结转 合计 955.10 955.10 955.10 57.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 子洲县淮宁湾镇人民政府 955.10 955.10 955.10 57.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.10 955.10 955.10 57.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 子洲县淮宁湾镇人民政府 金额单位：单位：万元 上年实户资 金余额 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2020年部门综合预算支出总表 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 小计 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 事业收入 1 合计 955.1 955.1 955.1 57.4 0 0 0 0 0 2 157 子洲县淮宁湾镇人民政府 955.1 955.1 955.1 57.4 0 0 0 0 0 子洲县淮宁湾镇人民 955.1 955.1 955.1 57.4 0 0 0 0 0 3 157001 政府 金额单位：单位：万元 其他收入 上年结转 0 0 0 0 0 0 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 1 2 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 955.10 一、财政拨款 687.83 一、财政拨款 955.10 一、财政拨款 955.10 955.10 1、一般公共服务支出 605.43 1、人员经费和公用经费支出 837.70 1、机关工资福利支出 759.02 2、机关商品和服务支出 21.90 3、机关资本性支出（一 0.00 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 57.40 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 759.02 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 47.50 5 3、国有资本经营预 算收入 ） 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 31.18 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 117.40 8 0.00 7、文化旅游体育与传媒支 出 4、机关资本性支出（二 ） 5、对事业单位经常性补 助 6、对事业单位资本性补 47.40 0.00 0.00 助 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 10.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 31.18 11 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建 47.40 10、对社会保障基金补 助 11、债务利息及费用支 13 12、城乡社区支出 0.00 14 13、农林水支出 60.00 15 14、交通运输支出 22.40 设) 设) (6)资本性支出 60.00 (7)对企业补助(基本建 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 95.60 15、资源勘探工业信息等 支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等 支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支 0.00 出 0.00 12、债务还本支出 16 21 出 23、灾害防治及应急管理 支出 24 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 本年收入合计 33 上年结转 收入总计 955.10 本年支出合计 687.83 本年支出合计 955.10 本年支出合计 955.10 0.00 结转下年 209.87 结转下年 209.87 结转下年 209.87 897.70 支出总计 897.70 支出总计 897.70 支出总计 897.70 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 功能科目名称 合计 4 6 7 8 9 2010301 20199 2019999 10 213 11 12 21301 2130199 13 214 14 15 21401 2140106 专项业务经费支出 备注 47.50 117.40 267.27 267.27 0.00 0.00 267.27 267.27 0.00 0.00 267.27 267.27 0.00 0.00 一般公共服务支出 605.43 522.93 47.50 35.00 政府办公厅（室 ）及相关机构事务 行政运行 570.43 522.93 47.50 0.00 570.43 522.93 47.50 0.00 其他一般公共服 务支出 其他一般公 共服务支出 农林水支出 35.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00 其他农业支 出 交通运输支出 60.00 0.00 0.00 60.00 22.40 0.00 0.00 22.40 公路水路运输 22.40 0.00 0.00 22.40 公路养护 22.40 0.00 0.00 22.40 20103 公用经费支出 790.20 - 5 201 人员经费支出 955.10 2 3 合计 农业 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序 部门经济科目 部门经济科目名称 号 编码 1 合计 2 301 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 955.1 790.2 47.5 117.4 759.02 759.02 0 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 289.51 289.51 0 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 265.23 265.23 0 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 19.22 19.22 0 0 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 71.03 71.03 0 0 7 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 35.52 35.52 0 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 17.28 17.28 0 0 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.07 1.07 0 0 10 30113 住房公积金 住房公积金 57.01 57.01 0 0 11 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 3.15 3.15 0 0 57.5 0 47.5 10 12 302 50103 商品和服务支出 13 30201 办公费 59999 其他支出 10.8 0 10.8 0 14 30202 印刷费 59999 其他支出 2.5 0 2.5 0 15 30206 电费 50205 委托业务费 11.9 0 11.9 0 16 30207 邮电费 59999 其他支出 5 0 5 0 17 30211 差旅费 59999 其他支出 0.6 0 0.6 0 18 30213 维修（护）费 59999 其他支出 4 0 4 0 19 30215 会议费 59999 其他支出 4.78 0 4.78 0 20 30225 专用燃料费 59999 其他支出 1 0 1 0 21 30231 公务用车运行维护费59999 其他支出 4.5 0 4.5 0 22 30299 其他商品和服务支出50299 其他商品和服务支出 10 0 0 10 23 30299 其他商品和服务支出59999 其他支出 2.42 0 2.42 0 31.18 31.18 0 0 24 303 对个人和家庭的补助 25 30302 退休费 50905 离退休费 8.74 8.74 0 0 26 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 3.42 3.42 0 0 27 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 19.02 19.02 0 0 47.4 0 0 47.4 47.4 0 0 47.4 28 309 29 资本性支出（基本建设） 30906 大型修缮 50405 大型修缮 30 310 31 资本性支出 31005 基础设施建设 59999 其他支出 60 0 0 60 60 0 0 60 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 合计 6 7 20103 2010301 公用经费支出 备注 47.50 267.27 267.27 0.00 267.27 267.27 0.00 267.27 267.27 0.00 一般公共服务支出 570.43 522.93 47.50 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行 570.43 522.93 47.50 570.43 522.93 47.50 201 人员经费支出 790.20 - 4 合计 837.70 - 3 5 功能科目名称 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 部门经济科目编 号 码 1 合计 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 837.70 790.20 47.50 759.02 759.02 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 289.51 289.51 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 265.23 265.23 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 19.22 19.22 0.00 6 30108 社会保障缴费 71.03 71.03 0.00 7 30109 8 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 35.52 35.52 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 17.28 17.28 0.00 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.07 1.07 0.00 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 57.01 57.01 0.00 11 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 3.15 3.15 0.00 47.50 0.00 47.50 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 59999 其他支出 10.80 0.00 10.80 14 30202 印刷费 59999 其他支出 2.50 0.00 2.50 15 30206 电费 50205 委托业务费 11.90 0.00 11.90 16 30207 邮电费 59999 其他支出 5.00 0.00 5.00 17 30211 差旅费 59999 其他支出 0.60 0.00 0.60 18 30213 维修（护）费 59999 其他支出 4.00 0.00 4.00 19 30215 会议费 59999 其他支出 4.78 0.00 4.78 20 30225 专用燃料费 59999 其他支出 1.00 0.00 1.00 21 30231 公务用车运行维护费 59999 其他支出 4.50 0.00 4.50 22 30299 其他商品和服务支出 59999 其他支出 2.42 0.00 2.42 31.18 31.18 0.00 23 303 对个人和家庭的补助 24 30302 退休费 50905 离退休费 8.74 8.74 0.00 25 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 3.42 3.42 0.00 26 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 19.02 19.02 0.00 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 1 2 收 项 入 目 一、政府性基金拨 款 支 支出功能分类科目（按大类 ） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒指 出 三、社会保障和就业支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 1、人员经费和公用经费支 0.00 出 (1)工资福利支出 预算数 出 政府预算支出经济分类 科目（按大类） 0.00 1、机关工资福利支出 预算数 预算数 0.00 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 3、机关资本性支出（一 ） 0.00 4、机关资本性支出（二 ） 0.00 5、对事业单位经常性补 助 0.00 6、对事业单位资本性补 助 0.00 7、对企业补助 8 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 八、资源勘探工业信息等支 出 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 10、对社会保障基金补 助 0.00 11、债务利息及费用支 出 0.00 12、债务还本支出 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 3 0.00 (2)商品和服务支出 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 4 157 157001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 117.40 子洲县淮宁湾镇人民政府 117.40 子洲县淮宁湾镇人民政府 专用项目 5 “7.26”灾后水毁道路修复资金 6 财权事权补助 7 环境卫生整治专项补助 8 政府配电改造和饮水工程 117.40 117.40 22.40 7.26特大洪灾，导致村组和生产道路严重受损。对受损路段 进行水泥硬化。 60.00 我镇积极安排相关会议对财权事权相关资金进行对我镇关于 民生建设、基础设施建设工程进行 10.00 对我镇行政村进行环境卫生整治，清理河道及村级道理垃圾 等 25.00 实行政府配电改造，更换老旧线路，各个办公室内引入上下 水，更换屋层排水管及防水处理 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科目名 政府经济分类科目 政府经济分类科目名 称 代码 称 项目类别 资金性质 单位：万元 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济 分类科目编码 类 款 实施采购 时间 单位：万元 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：单位 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及 运行维护费 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置及运 行维护费 因公 出国 （境 ）费 用 小计 2 3 157 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 序 单位编 单位名称 号 码 合计 1 2020年 公 务 公务 用 用车 小计 车 运行 购 费 置 费 公务 接待 费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务 用车 运行 费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 公务用 车 车运行 购 费 置 费 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.28 4.5 0 0 4.5 0 4.5 4.78 0 9.28 4.5 0 0 4.5 0 4.5 子洲县淮宁 湾镇人民政 157001 府 子洲县 淮宁湾镇人 民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.28 4.5 0 0 4.5 0 4.5 4.78 0 9.28 4.5 0 0 4.5 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.28 4.5 0 0 4.5 0 4.5 4.78 0 9.28 4.5 0 0 4.5 0 4.5 额单位：单位：万元 会议 培训 费 费 4.78 0 4.78 0 4.78 0