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榆林市横山区怀远街道办事处 2021 年部门综合预算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工 作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 （二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加 强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的 意见、建议和要求。 （三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建 设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 （四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的 帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 （五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡 葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育 工作。 （六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育 工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 2 （七）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨 询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理 工作。 （八）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动， 绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工 作。 本单位内设党委、办公室、财务室、社区管理中心等机构。 二、2021 年度部门工作任务 按照横山区委政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服 务中心、城乡环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、 脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项 工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树 立立党为公、执政为民的工作理念，确保怀远街道办事处社会稳定、服 务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 三、部门预算单位构成 怀远街道办 2021 年度预算包括街道办事处本级预算和所属 6 个社区 和 1 个行政村的预算。 四、部门人员情况说明 3 截止 2021 年，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 16 人、事业编 制 20 人；实有人员 23 人，其中行政 3 人、事业 21 人。单位管理的离退 休人员 1 人。 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2021 年本部门预算收入 307.57 万元， 其中一般公共预算拨款收入 307.57 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户 资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收 入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收 入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年 增加 218.15 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加；2021 年本 部门预算支出 307.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.57 万元， 政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余 额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 218.15 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。 4 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 307.57 万元，其中一般公共预算拨款收 入 307.57 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 218.15 万元， 主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。2021 年本部门财政拨款支出 307.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.57 万元，2021 年本部门 财政拨款支出较上年增加 218.15 万元，主要原因是单位人员增加，职工 薪酬增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 307.57 万元，较上年增加 218.15 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2021 年当年一般公共预算支出 307.57 万元，其中： （1）机关工资福利支出（2010301）220.61 万元，较上年增加 195.29 万元，原因是单位人员增加，职工薪酬增加。 （2）一般行政管理事务（2010302）72.33 万元，较上年增加 22.05 原因是单位人员增加，职工薪酬增加。 5 （3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.63 万元，较上 年增加 0.81 万元，原因是单位人员增加，职工薪酬增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 307.57 万元，其中： 工资福利支出（301）213.46 万元，较上年增加 188.14 万元，原因 是原因是单位人员增加，职工薪酬增加。 商品和服务支出（302）76.39 万元，较上年增加 26.11 万元，原因 是单位人员增加，职工薪酬增加。 对个人和家庭的补助（303）17.72 万元，较上年增加 3.9 万元，原 因是单位人员增加，职工薪酬增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 机关工资福利支出（501）213.46 万元，较上年增加 188.14 万元，原 因是原因是单位人员增加，职工薪酬增加。 机关商品和服务支出（502）76.39 万元，较上年增加 26.11 万元， 原因是单位人员增加，职工薪酬增加。 对个人和家庭的补助（509）17.72 万元，较上年增加 3.9 万元，原 6 因是单位人员增加，职工薪酬增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。(如年 初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由 本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明) 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款 收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 四、部门预算“三公”经费等预算情况说明 （一）一般性支出预算编制情况 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元， 较上年减少 9.3 万元（100%），减少的主要原因是单位三公经费预算减 少 5%；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算； 公务接待费 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是 本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 2.5 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是单位三公经费预算减少 5%。2020 年和 2021 7 年，本部门无公务用车购置费经费预算。 2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元。 2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2 万元，较上年减 少 0.8 万元（100%），减少的主要原因是单位三公经费预算减少 5%。 （二） 、2021 年部门预算批复了部门 2020 年结转经费支出情况 本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结 转的财政拨款培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 未按排 2021 年政府采购预算。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 307.57 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨 款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 8 本部门 2021 年机关运行经费预算安排 224.87 万元（公用经费和人 员经费），较上年增加 174.59 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪 酬增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待支出。 榆林市横山区怀远街道办事处 2021 年 5 月 10 日 9 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：榆林市横山区怀远街道办事处 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门本年度无政府性资金 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门本年度无政府采购 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 本部门本年度无政府性资金 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 307.57 一、部门预算 307.57 一、部门预算 307.57 一、部门预算 307.57 307.57 1、一般公共服务支出 307.57 224.87 1、机关工资福利支出 213.46 307.57 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 213.46 2、机关商品和服务支出 76.39 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 5.82 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 5.59 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 82.70 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 70.57 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 12.13 9、对个人和家庭的补助 17.72 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出（基本建设） 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助（基本建设） 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、人员经费和公用经费支出 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 307.57 本年支出合计 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 307.57 预算数 本年支出合计 307.57 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 本年支出合计 预算数 307.57 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 0.00 0.00 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 小计 820 榆林市横山区怀远街道办事处 合计 820001 榆林市横山区怀远街道办事处 307.57 307.57 政府性基 上级补 其中：专项资 金拨款 助收入 金列入部门预 算的项目 ** 事业收 入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收 入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 307.57 307.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.57 307.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 820 单位名称 榆林市横山区怀远街道办事处 合计 820001 榆林市横山区怀远街道办事处 总计 307.57 一般公共预算拨款 小计 其中：专 项资金列 入部门预 算的项目 307.57 ** 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 307.57 307.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.57 307.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门 预算的项目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 307.57 一、财政拨款 307.57 一、财政拨款 307.57 一、财政拨款 307.57 307.57 307.57 224.87 1、机关工资福利支出 213.46 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 213.46 2、机关商品和服务支出 76.39 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 5.82 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 5.59 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务费支出 82.70 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 70.57 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 12.13 9、对个人和家庭的补助 17.72 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出（基本建设） 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 21.05 (7)对企业补助（基本建设） 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 本年收入合计 上年结转 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 328.62 307.57 0.00 结转下年 收入总计 307.57 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 328.62 307.57 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 307.57 307.57 0.00 支出总计 307.57 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 820 榆林市横山区怀远街道办事处 1 2 3 4 ** 201 20103 2010301 合计 307.57 220.61 4.26 82.70 一般公共服务支出 307.57 220.61 4.26 82.70 307.57 220.61 4.26 82.70 307.57 220.61 4.26 82.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济 科目编码 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 301 合计 307.57 220.61 4.26 82.70 工资福利支出 213.46 213.46 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 71.93 71.93 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 75.66 75.66 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 5.81 5.81 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费50102 社会保障缴费 21.62 21.62 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 10.81 10.81 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 4.52 4.52 0.00 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 4.47 4.47 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.75 0.75 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 17.89 17.89 0.00 0.00 116.62 0.00 33.80 82.82 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 26.50 0.00 1.00 25.50 30202 印刷费 50201 办公经费 10.30 0.00 0.30 10.00 30204 手续费 50201 办公经费 1.00 0.00 0.00 1.00 30205 水费 50201 办公经费 0.40 0.00 0.00 0.40 30206 电费 50201 办公经费 3.53 0.00 0.46 3.07 30207 邮电费 50201 办公经费 2.50 0.00 0.50 2.00 30208 取暖费 50201 办公经费 8.00 0.00 2.00 6.00 30211 差旅费 50201 办公经费 3.00 0.00 0.00 3.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 5.00 0.00 0.00 5.00 30214 租赁费 50201 办公经费 3.60 0.00 0.00 3.60 30216 培训费 50201 办公经费 2.00 0.00 0.00 2.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 5.00 0.00 0.00 5.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.00 0.00 0.00 2.00 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 1.56 0.00 2.00 5.59 0.00 12.13 5.59 0.00 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 3.56 17.72 50999 其他对个人和家庭补助 17.72 12.13 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 201 20103 2010301 合计 224.87 220.61 4.26 一般公共服务支出 224.87 220.61 4.26 224.87 220.61 4.26 224.87 220.61 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** ** 合计 2 224.87 301 工资福利支出 220.61 4.26 213.46 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 71.93 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 75.66 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 5.81 0.00 6 30108 50102 社会保障缴费 21.62 0.00 7 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 10.81 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 4.52 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 4.47 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.75 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 17.89 0.00 1.56 4.26 12 302 机关事业单位基本养老保险缴 费 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 0.00 1.00 14 30205 水费 50201 办公经费 0.00 0.30 15 30206 电费 50201 办公经费 0.00 0.46 16 30207 邮电费 50201 办公经费 0.00 0.50 17 30208 取暖费 50201 办公经费 0.00 2.00 18 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 1.56 0.00 5.59 12.13 0.00 5.59 12.13 0.00 19 20 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 0.00 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 七、对企业补助 0.00 八、对企业资本性补助 0.00 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 0.00 二、专项业务经费支出 工资福利支出 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 十一、转移性支出 0.00 资本性支出（基本建设） 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 十三、债务付息支出 0.00 对企业补助（基本建设） 十四、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十三、转移性支出 0.00 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 预算数 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 820 820001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 70.57 榆林市横山区怀远街道办事处 70.57 榆林市横山区怀远街道办事处 专用项目 70.57 70.57 怀远街道办事处专项工作经费 25.00 指导辖区内居委会的工作，开展文明街道、治安保卫、流动人口 管理及计划生育等工作。 怀远街道办事处人大工作经费 5.00 开展本级人大业务和民主换届工作，发挥民主监督职能，促进基 层民主工作。 怀远街道办事处环境卫生整治经费 5.00 定期清理辖区生活垃圾，预防和处置环境污染事件，开展“创建 ”成果巩固工作。 怀远街道办事处工会工作经费 3.07 开展工会活动等费用支出 怀远街道办事处所属村级转移支付 2.50 开展村级业务工作及相关文化活动，维持村级机构正常运转。 怀远街道办事处所属社区工作经费 30.00 制定社区管理办法并组织实施，协助有关部门做好辖区优抚安置 、社会救济、环境卫生等工作。 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 1 2 3 金额 4 政府经济分类 政府经济分类 功能分类科目代码 功能分类科目名称 科目代码 科目名称 5 6 7 8 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 项目类别 资金性质 备注 9 10 11 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型 号 数量 部门预算支出经 政府预算支出 济科目编码 经济科目编码 类 款 类 款 实施采 购时间 预算金额 说明 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 （不含上年结转） 单位：万元 2020年 单位编 码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行 维护费 公务用车购置及运行 维护费 公务用车购置及运行 维护费 单位名称 合计 小计 因公 出国 (境) 费用 公务 接待 费 小计 3 3 4 1 2 合计 13.80 1.50 1.50 榆林市横山区怀 远街道办事处 13.80 1.50 1.50 ** 820 2021年 ** 会议费 培训费 合计 公务 公务用 用车 车运行 购置 维护费 费 5 小计 6 7 8 9 10 6.00 6.00 3.50 2.80 4.50 2.50 6.00 6.00 3.50 2.80 4.50 2.50 因公 公务 出国 接待 (境) 费用 费 小计 公务 公务用 用车 车运行 购置 维护费 费 11 13 14 12 15 会议 培训费 费 16 合计 小计 会议 费 培训 费 24 25 26 因公 公务 出国 接待 (境) 费 费用 小计 公务 公务用 用车 车运行 购置 维护费 费 20 22 23 17 18 19 21 2.50 2.00 9.30 5.00 1.50 3.50 3.50 0.80 2.50 2.00 9.30 5.00 1.50 3.50 3.50 0.80 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 怀远街道办事处办公经费 项目名称 主管部门 资金金额 实施期资金总额： 70.57万元 其中：财政拨款 70.57万元 其他资金 年 度 目 标 2021年按照横山区委等上级机关关于街道办、村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作 正常运行，确保街道办各村（社区）党建工作做出成效。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 指标内容 指标值 街道办专项工作经费 25万 街道办环境卫生整治经费 5万 6个社区工作经费 30万 村级经费及村干部工资 2.5万 工会经费 3.07万 人大工作经费 5万 确保怀远街道办事处各村（社 区）党建工作正常运行，是全 指标1：按照街道办党建工作职责要求实施 体党员思想觉悟得到提高，政 治站位得到提升。 保障街道办党代会、人代会工 指标2：按安党代会、人代会要求实施 作正常运行，确保街道办党代 会、人代会及时召开。 保障整体环境环保、干净、整 指标3：按照城乡环境综合治理职责要求实施 洁。 指标4：工作质量 保障村级工作正常运行。 指标5：开展政策业务宣传，保障社区工作顺 业务宣传不少于20次，保障社 利开展。 区服务工作质量提高。 确保专项业务经费支出合规合 时效指标 全年 法，及时到位，保障各项工作 任务顺利完成。 节约成本开支的情况下，保障 成本指标 减少不必要开支 日常工作顺利开展 及时揭示问题，加强管理，抓 社会效益指 进一步推进乡镇、农村社会发展进程 好外出党员管理，产生良好社 标 会效益 满意度 指标 生态效益指 指标1：坚持绿色发展理念 标 重点关注便民服务项目中涉及 环保方面政策落实情况 可持续影响 坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会 指标 经济、农业、环境等统筹发展 搭建阳光政务平台，推进社会 管理体系的长效运行。 服务对象 指标1：群众满意度 满意度指标 ≧95% 附件 15 榆林市横山区怀远街道办事处整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 年 度 主 要 任 务 榆林市横山区怀远街道办事处 任务名称 主要内容 单位职能工作 保障单位正 常运转及日 常工作 金额合计 预算金额 总额 财政拨款 307.57 307.57万元 307.57 307.57万元 其他资金 年度 总体 认真贯彻国家的方针、政策、严格依法行政充分发挥怀远街道办事处经济管理职能 目标 一级 二级指 指标内容 指标值 指标 标 按时发放工资220.61万元，现任村干部工资 工资发放 11.02万元，离任村干部1.12万元 数量指 支付街道办经费25万元、人大工作经费5万元、 标 环境整治经费5万元、工会经费3.07、各社区经 工作经费 产 费30万元、人员经费4.26万元、村级经费2.5万 出 元。 质量指 确保怀远街道办事处各项基本支出、项目支出合 工作质量 指 年度 标 法合规。 标 绩效 时效指 确保怀远街道办事处各项基本支出、项目支出合 全年 指标 标 法合规，及时到位促进各项工作顺利完成 成本指 减少不必要开支 标 节约成本开支的情况下，保障日常工作顺利开展 效益指 社会效 维护社会安全稳定年度任务 标 益指标 及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发 展，建立健全和完善相关制度，将各项工作抓好 落实。 服务对 满意度 象满意 服务对象满意度 指标 度指标 年度 目标 2： 按照上级指示，保障乡镇党建工作正常运行，确保党建工作做出成效。 一级指 二级指 标 标 年度 绩效 指标 ≧97% 指标名称 指标值 开展上党课 、党员教育 不少于20次 数量指 活动 标 开展党员大 不少于12次 学习、大讨 论活动 产出 按乡镇党建 质量指 确保党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。 指标 工作职责要 标 求实施 按照区委组 织部的规定 实效指 保证党建工作按时完成。 及时完成党 标 建工作目标 任务 社会效 推动党建工 及时揭示问题，促进李渡镇党委办公室加强管理，建立健全相关制度。 效益指 益指标 作顺利推进 服务对 相关部门和 标 不低于98% 象满意 单位及群众 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 怀远街道办事处 实施期资金总 额： 资金金额 一级指 标 其中：财政拨款 年度总目标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标1 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 时效指标 指标1： 成本指标 指标1： 社会效益 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 2021年 年度资金总 额： 其中：财政拨 款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 实施期限 指标1： 指标值