皇姑区教育局本级2021年度部门决算(含三公经费决算).pdf

沈阳市皇姑区教育局本级 2021 年度部门决算目录第一部分沈阳市皇姑区教育局本级概况一、主要职责二、单位构成第二部分沈阳市皇姑区教育局本级 2021 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、财政拨款收入支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分沈阳市皇姑区教育局本级 2021 年部门决算报表一、2021 年度收入支出决算总表二、2021 年度收入决算表三、2021 年度支出决算表四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分单位概况一、主要职责（一）贯彻执行国家、省、市教育改革与发展方针、政策和法律、法规、规章，依法治教，依法行政，为国家培养合格的建设者和接班人；负责制定全区教育事业发展规划和年度计划，拟订全区教育工作规章制度，并组织实施。（二）负责深化全区教育领域综合改革；负责教育系统治理体系和治理能力现代化建设；负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导、组织全区各级各类学校的教育教学改革；统筹管理全区教育信息化推进工作。（三）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育、民办教育、民族教育、社会力量办学及终身教育的管理工作。（四）负责会同有关部门审核全区教育系统各单位的设置、更名、撤销和调整等工作。（五）负责组织和领导全区各级各类教育的招生及统一考试工作。（六）负责全区教育系统社会治安综合治理和安全教育管理工作。（七）负责研究制定全区教育系统人才队伍建设规划并组织实施；负责全区教育系统人才、教师和教育管理人员的队伍建设、干部配备、工资管理、职称评聘、培训交流和离退休干部管理等工作。（八）负责全区教育系统的基层党建、精神文明建设及宣传工作、工会建设和卫生保健等工作；负责教育系统的纪律检查工作。（九）负责制定全区教育基本建设与维修的中长期规划及年度计划并组织实施；负责全区年度教育事业经费的预算、决算和教育经费管理及学生资助工作；会同有关部门监督管理教育国有资产。（十）指导全区中小学校的德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作。（十一）负责全区教育方面的国际交流与合作工作；组织协调开展港澳台地区的教育合作及交流工作；负责国际学生、港澳台学生和华侨子女在皇姑就学工作。（十二）负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话工作。（十三）受区政府教育督导室委托，负责全区中小学校教育工作的监督、检查、评估、指导等工作。（十四）负责在业务上对区教育研究中心进行指导监督。（十五）负责本行业系统及本单位的应急管理、安全生产和职业健康工作。（十六）负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。（十七）负责本单位党的建设、意识形态建设和群团工作。（十八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。二、部门决算单位构成纳入皇姑区教育局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 沈阳市皇姑区教育局本级第二部分沈阳市皇姑区教育局本级 2021 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）收入总计 8651.12 万元，包括： 1.财政拨款收入 7350.31 万元，占收入总计的 84.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7350.31 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元。 3.事业收入 0 万元。 4.经营收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 0 万元。 7.使用非财政拨款结余 0 万元。 8.上年结转和结余 1300.81 万元，占收入总计的 15.04%。 2020 年收入总计 36854.51 万元，与上年相比，今年收入减少 28203.39 万元，降低 76.53%，主要原因是 2020 年财政拨入化债资金、因素法转移支付资金、工程专项等。（二）支出总计 8651.12 万元，包括： 1.基本支出 7575.62 万元，占支出总计的 87.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2954.52 万元，对个人和家庭的补助支出 336.93 万元，商品和服务支出 4269.58 万元，资本性资出 14.59 万元。 2.项目支出 1075.50 万元，占支出总计的 12.43%。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 2020 年支出总计 11829.86 万元，与上年相比，今年支出减少 3178.74 万元，降低 26.87%，主要原因一是是受疫情影响，二是专项资金支出减少。二、财政拨款收入支出决算情况说明（一）总体情况 2021 年度财政拨款支出 8651.12 万元，其中：基本支出 7575.62 万元，项目支出 1075.50 万元。2020 年支出总计 11829.86 万元，与上年相比，2021 年支出减少 3178.74 万元，降低 26.87%，主要原因是受疫情影响，减少收支。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 87.57%，项目支出完成年初预算的 12.43%。（二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7751.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 14.40 万元，占 0.19%；教育支出 7361.58 万元，占 94.97%；社会保障和就业支出 57.30 万元，占 0.74%；卫生健康支出 270.29 万元，占 3.49%；住房保障支出 47.55 万元，占 0.61%。 1.一般公共服务支出 14.40 万元，具体包括：（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）14.40 万元，主要是办公费、印刷费等支出，完成年初预算的 35.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，减少办公经费。 2. 教育支出 7361.58 万元，具体包括：（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 638.72 万元，主要是工资福利、办公费等支出，完成年初预算的 235.74%。（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 72.99 万元；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 591.12 万元；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 216.07 万元；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 17.62 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3335.88 万元；主要是其他商品和服务支出、其他工资福利等支出，完成年初预算的 235.74%。（3）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 1.88 万元；主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的 235.74%。（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）2487.30 万元；主要是工资福利支出和维修（护）费等支出，完成年初预算的 235.74%。 4. 社会保障和就业支出 57.30 万元，具体包括：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）34.53 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 114.33%。（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.77 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 114.33%。 5.卫生健康支出 270.29 万元，具体包括：（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.12 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.86 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）245.31 万元；主要是医疗费补助等支出，完成年初预算的 1576.03%。 6.住房保障支出 47.55 万元，具体包括：（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.55 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 105.5%。（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 900 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 900 万元。 1. 城乡社区支出 900 万元，具体包括：（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 900 万元，主要是项目经费支出，年初预算未安排。（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0%。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。完成年初预算的0%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7575.62 万元，其中：人员经费 3291.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4284.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。 2021 年度机关运行经费支出 652 万元，2020 年度机关运行经费支出 640 万元。比上年决算数增加 12 万元，增加 1.9%，主要原因是调整对个人和家庭的补助。（二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（三）国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1.整体绩效自评情况。组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。 2.项目绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。撰稿人：李彦轩审核人：孙永盛第四部分皇姑区教育局 2021 年度部门决算表附件 1 2021 年度部门决算公开报表收入支出决算总表附件 1-1 公开 01 表部门：沈阳市皇姑区教育局本级收项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余总计单位：万元入行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 支决算数 1 7350．31 7350．31 1300．81 8651．12 项目栏次一、一般公共服务支出二、城乡社区支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、社会保障和就业支出八、卫生健康支出九、住房保障支出本年支出合计结余分配年末结转和结余总计出行次 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 决算数 2 14．40 900 7361．58 57.30 270.29 47.55 8651.12 8651.12 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。附件 1-2 收入决算表公开 02 表部门：沈阳市皇姑区教育局本级单位：万元项目功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 7350.31 7350.31 201 一般公共服务支出 14.40 14.40 20132 组织事务 14.40 14.40 2013299 其他组织事务支出 14.40 14.40 205 教育支出 6,960.77 6,960.77 20501 教育管理事务 638.72 638.72 2050101 行政运行 638.72 638.72 20502 普通教育 4,008.37 4,008.37 2050201 学前教育 31.37 31.37 2050202 小学教育 591.12 591.12 2050203 初中教育 209.92 209.92 2050204 高中教育 17.62 17.62 2050299 其他普通教育支出 3,158.33 3,158.33 20503 职业教育 1.88 1.88 2050302 中等职业教育 1.88 1.88 20509 教育费附加安排的支出 2,311.80 2,311.80 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,311.80 2,311.80 208 社会保障和就业支出 57.30 57.30 20805 行政事业单位养老支出 34.53 34.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.53 34.53 20808 抚恤 22.78 22.78 2080801 死亡抚恤 22.78 22.78 210 卫生健康支出 270.29 270.29 21011 行政事业单位医疗 270.29 270.29 2101101 行政单位医疗 17.12 17.12 2101103 公务员医疗补助 7.86 7.86 2101199 其他行政事业单位医疗支出 245.31 245.31 221 住房保障支出 47.55 47.55 22102 住房改革支出 47.55 47.55 2210201 住房公积金 47.55 47.55 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。附件 1-3 支出决算表公开 03 表部门：沈阳市皇姑区教育局本级单位：万元项目功能分类科目编码基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次 201 20132 2013299 205 20501 2050101 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 本年支出合计合计 8651.12 7575.62 1075.50 一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出教育支出教育管理事务行政运行普通教育学前教育小学教育初中教育高中教育其他普通教育支出职业教育 14.40 14.40 14.40 7,361.58 638.72 638.72 4,233.68 72.99 591.12 216.07 17.62 3,335.88 1.88 14.40 14.40 14.40 7,186.08 638.72 638.72 4,233.68 72.99 591.12 216.07 17.62 3,335.88 1.88 0.00 0.00 0.00 175.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 20509 2050999 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 2101103 2101199 212 21208 2120899 221 22102 2210201 中等职业教育教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出抚恤死亡抚恤卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出住房保障支出住房改革支出住房公积金 1.88 2,487.30 1.88 2,311.80 0.00 175.50 2,487.30 2,311.80 175.50 57.30 34.53 57.30 34.53 0.00 0.00 34.53 34.53 0.00 22.78 22.78 270.29 270.29 17.12 7.86 22.78 22.78 270.29 270.29 17.12 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.31 245.31 0.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 900.00 47.55 47.55 47.55 47.55 47.55 47.55 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。附件 1-4 财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位：万元部门：收项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款总计入支出行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额项 1 7350.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7350.31 1300.81 400.81 900.00 栏次一、一般公共服务支出二、外交支出三、城乡社区支出四、住房保障支出五、教育支出六、科学技术支出七、社会保障和就业支出八、卫生健康支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余 0.00 8651.12 目总计行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计一般公共预算财政拨款 2 14.40 3 14.40 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 4 5 0.00 0.00 900.00 47.55 7361.58 47.55 7361.58 0.00 0.00 57.30 270.29 8651.12 57.30 270.29 7751.12 900.00 0.00 0.00 0.00 8651.12 7751.12 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。附件 1-5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：万元部门：项目功能分类科目编码本年支出科目名称合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 7751.12 7575.62 175.50 201 一般公共服务支出 14.40 14.40 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 14.40 14.40 0.00 2013299 其他组织事务支出 14.40 14.40 0.00 205 教育支出 7,361.58 7,186.08 175.50 20501 教育管理事务 638.72 638.72 0.00 2050101 行政运行 638.72 638.72 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 4,233.68 4,233.68 0.00 2050201 学前教育 72.99 72.99 0.00 2050202 小学教育 591.12 591.12 0.00 2050203 初中教育 216.07 216.07 0.00 2050204 高中教育 17.62 17.62 0.00 2050299 其他普通教育支出 3,335.88 3,335.88 0.00 20503 职业教育 1.88 1.88 0.00 2050302 中等职业教育 1.88 1.88 0.00 20509 教育费附加安排的支出 2,487.30 2,311.80 175.50 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,487.30 2,311.80 175.50 208 社会保障和就业支出 57.30 57.30 0.00 20805 行政事业单位养老支出 34.53 34.53 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.53 34.53 0.00 20808 抚恤 22.78 22.78 0.00 2080801 死亡抚恤 22.78 22.78 0.00 210 卫生健康支出 270.29 270.29 0.00 21011 行政事业单位医疗 270.29 270.29 0.00 2101101 行政单位医疗 17.12 17.12 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.86 7.86 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 245.31 245.31 0.00 221 住房保障支出 47.55 47.55 0.00 22102 住房改革支出 47.55 47.55 0.00 2210201 住房公积金 47.55 47.55 0.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。附件：1-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：经济分类科目编码金额单位：万元科目名称决算数经济分类科目编码科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 108.65 30201 商品和服务支出办公费 30102 津贴补贴 116.83 30202 30103 奖金 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 经济分类科目编码科目名称决算数 0.00 72.21 30701 债务利息及费用支出国内债务付息印刷费 11.03 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 3 310 14.59 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 31001 绩效工资机关事业单位基本养老保职业年金缴 162.79 30205 水费 164.31 31002 资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置 34.53 30206 电费 657.25 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30207 邮电费 18.05 31005 基础设施建设 0.00 费职工基本医疗保险缴费公务员医疗 17.12 30208 取暖费 0.00 31006 0.00 0.00 30209 物业管理费 89.66 31007 补助缴费其他社会保障缴费住房公积金 0.00 30211 差旅费因公出国（境）费用维修（护） 0.00 31008 大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 13.86 31010 0.00 2467.06 30214 费租赁费 70.80 31011 336.93 30215 会议费 0.00 31012 安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿 22.84 30216 培训费 34.53 31013 公务用车购置 0.00 303 医疗费其他工资福利支出对个人和家庭 30301 的补助离休费 30199 决算数 2954.52 302 47.55 30212 0.00 30213 4269.58 307 0.00 0.00 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通工具购置文物和陈列品 0.00 购置无形资产购置其他资本性支出对企业补助 0.00 资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴 0.00 利息补贴其他对企业补助其他支出 0.00 0.00 0 39908 赠与国家赔偿费用支出对民间非营利 39999 组织和群众性自其他支出 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 41.14 31021 30304 抚恤金 22.78 30224 被装购置费 0.00 31022 30305 生活补助 19.29 30225 专用燃料费 0.00 31099 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 253.11 30227 委托业务费 30308 助学金 18.76 30228 工会经费 4.52 31203 30309 奖励金个人农业生产补贴代缴社会保 0.16 30229 福利费公务用车运行维护费其他交通费 0.00 31204 险费其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 30310 30311 30399 0.00 30231 0.00 30239 30299 用税金及附加费用其他商品和 333.79 312 31201 0.00 31205 21.91 31299 0.00 399 2733.51 39906 服务支出人员经费合计 3291.45 39907 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4284.17 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。附件 1-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：万元部门名称：项目合计预算数决算数 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费其中: （1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。附件 1-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：万元部门：项目本年支出年初结转和结余功能分类科目编码 212 21208 2120899 本年收入科目名称小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6 合计 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。附件 1-9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表单位：万元部门：项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。