怀化市房产管理局2015年部门决算公开 - 市财政局.xls

收入支出决算总表 编制单位：怀化市房产管理局 2015年度 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 公开01表 金额单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中：项目支出结转和结余 27 34 35 总计 36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 4,806.90 一、一般公共服务支出 54.35 二、外交支出 三、国防支出 1,628.86 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 0.60 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 6,436.37 本年支出合计 结余分配 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 6,436.37 总计 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 55 56 57 58 59 决算数 9 1,776.09 56.01 1,303.83 3.97 190.75 3,330.65 627.54 188.08 439.46 2,478.17 1,792.56 6,436.37 收入决算表 公开02表 编制单位：怀化市房产管理局 2015年度 金额单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 类 款 上级补助收 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 入 上缴收入 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 6,436.37 4,806.90 1,628.86 0.60 1,821.83 1,576.32 244.91 0.60 240.00 240.00 科目名称 3 4 5 6 7 项 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010302 一般行政管理事务 240.00 240.00 20199 其他一般公共服务支出 1,581.83 1,336.32 244.91 0.60 1,581.83 1,336.32 244.91 0.60 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 56.01 56.01 20805 行政事业单位离退休 56.01 56.01 2080502 事业单位离退休 56.01 56.01 2,237.15 1,323.70 126.92 126.92 126.92 126.92 2,110.23 1,196.78 913.45 2,110.23 1,196.78 913.45 1,796.53 1,796.53 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 21299 2129999 221 行政运行 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 913.45 收入决算表 公开02表 编制单位：怀化市房产管理局 2015年度 金额单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 科目名称 22101 保障性安居工程支出 2210106 公共租赁住房 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290400 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1,796.53 1,796.53 524.85 54.35 54.35 470.50 470.50 1,796.53 1,796.53 54.35 54.35 54.35 上级补助收 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 入 上缴收入 470.50 470.50 470.50 支出决算表 公开03表 编制单位：怀化市房产管理局 2015年度 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 对附属单 上缴上级支 经营支出 位补助支 出 出 栏次 1 2 3 合计 3,330.65 3,326.68 1,776.09 240.00 240.00 1,536.09 1,536.09 56.01 56.01 56.01 1,303.83 126.92 126.92 1,176.91 1,176.91 3.97 3.97 3.97 190.75 190.75 190.75 1,776.09 240.00 240.00 1,536.09 1,536.09 56.01 56.01 56.01 1,303.83 126.92 126.92 1,176.91 1,176.91 项目 支出功能分类科目编码 类 201 20103 2010302 20199 2019999 208 20805 2080502 212 21201 2120101 21299 2129999 221 22101 2210106 229 22999 2299901 款 科目名称 4 项 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3.97 3.97 3.97 3.97 190.75 190.75 190.75 5 6 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：怀化市房产管理局 收 公开04表 金额单位：万元 2015年度 入 支 出 决算数 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 11 12 小计 栏 次 3 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 本年收入合计 栏 次 4,752.55 一、一般公共服务支出 54.35 二、外交支出 10 31 1,536.22 56.01 56.01 732.54 732.54 32 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 19 十九、住房保障支出 49 3.97 3.97 77 2,328.73 2,328.73 2,478.17 2,423.82 54.35 4,806.90 4,752.55 54.35 24 4,806.90 本年支出合计 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 27 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 81 29 82 总计 1,536.22 30 年末财政拨款结转和结余 4,806.90 总计 79 83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：怀化市房产管理局 单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 7 8 9 2,328.73 2,324.76 1,536.22 1,536.22 240.00 240.00 2010302 一般行政管理事务 240.00 240.00 20199 其他一般公共服务支出 1,296.22 1,296.22 1,296.22 1,296.22 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 56.01 56.01 20805 行政事业单位离退休 56.01 56.01 2080502 事业单位离退休 56.01 56.01 212 城乡社区支出 732.53 732.53 21201 城乡社区管理事务 126.92 126.92 126.92 126.92 605.61 605.61 605.61 605.61 2120101 21299 2129999 行政运行 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 3.97 221 住房保障支出 3.97 3.97 22101 保障性安居工程支出 3.97 3.97 2210106 公共租赁住房 3.97 3.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：怀化市房产管理局 项目 经济分类科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 公开06表 金额单位：万元 2015年度 本年支出合计 人员经费 2,324.75 1,278.59 52.83 533.13 449.54 196.89 46.22 876.71 124.73 71.35 0.49 19.75 6.86 10.08 19.65 17.89 36.88 0.59 17.85 39.00 9.05 14.40 99.61 50.73 0.31 337.49 152.68 105.95 公用经费 1,431.27 1,278.59 52.83 533.13 449.54 196.89 46.22 893.48 876.71 124.73 71.35 0.49 19.75 6.86 10.08 19.65 17.89 36.88 0.59 17.85 39.00 9.05 14.40 99.61 50.73 0.31 337.49 152.68 105.95 30304 30309 30311 30399 抚恤金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 0.10 0.74 45.67 0.22 310 其他资本性支出 16.77 16.77 31002 办公设备购置 0.32 0.32 31003 专用设备购置 16.45 16.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.10 0.74 45.67 0.22 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门名称：怀化市房产管理局 项目 一、支出合计 金额单位：万元 决算数 68.58 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 50.73 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 50.73 3.公务接待费 17.85 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 16 5.公务接待批次（批） 299 6.公务接待人数（人） 2,313 说明: 1、本表公开内容为列市本级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 公开08表 编制单位：怀化市房产管理局 2015年度 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 金额单位：万元 本年收入 科目名称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 栏次 1 2 3 4 5 54.35 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 7 8 9 10 11 54.35 54.35 54.35 基本支出 项目支出 6 基本支出 结转 项目支 项目支 出结转 出结余 类 款 项 合计 229 其他支出 54.35 54.35 54.35 54.35 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 54.35 54.35 54.35 54.35 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 54.35 54.35 54.35 54.35 2290400 注：本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 12 13