2021年预算公开表_305923_十五中.xls

内江市第十五中学 2021年单位预算 报送日期： 2022 年 5月 20 日 表1 单位收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 2021年预算数 出 项 目 一、一般公共预算拨款收入 511.85 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2021年预算数 364.85 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 31.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 17.77 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 25.76 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四三、预备费 二十五四、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 439.38 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 439.38 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 439.38 支 出 总 计 439.38 表1-1 单位收入总表 单位：万元 项 目 市级一般公共预算拨款收入 科目编码 类 合计 单位代 码 款 项 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 439.38 439.38 内江市第十五中学 439.38 439.38 205 07 02 305923 工读学校教育 361.94 361.94 205 08 03 305923 培训支出 2.91 2.91 208 05 05 305923 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.00 31.00 210 11 02 305923 事业单位医疗 16.09 16.09 210 11 03 305923 公务员医疗补助 1.68 1.68 221 02 01 305923 住房公积金 25.76 25.76 305923 事业收入 金额 其中：教育收 费 转移性收入 事业单位经营 收入 小计 上级补助收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其他收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 表1-2 单位支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 类 目 单位代 码 款 项 基本支出 单位名称（科目） 合计 439.38 439.38 内江市第十五中学 439.38 439.38 205 07 02 305923 工读学校教育 361.94 361.94 205 08 03 305923 培训支出 2.91 2.91 208 05 05 305923 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.00 31.00 210 11 02 305923 事业单位医疗 16.09 16.09 210 11 03 305923 公务员医疗补助 1.68 1.68 221 02 01 305923 住房公积金 25.76 25.76 305923 项目支出 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 支 2021年预算数 项 439.38 一、本年支出 439.38 合计 一般公共预算 439.38 439.38 364.85 364.85 31.00 31.00 17.77 17.77 25.76 25.76 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 目 出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 目 市级当年财政拨款安排 科目编码 类 款 单位名称 （科目） 合计 305923 505 505 01 一般公共预算拨款 总计 单位代 码 内江市第十五中学 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 439.85 439.85 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支出 439.85 439.85 439.38 对事业单位经常性补助(政府预算) 305923 提前通知专项转移支付 工资福利支出 288.28 505 02 商品和服务支出 151.04 509 对个人和家庭的补助(政府预算) .06 509 01 社会福利和救助 .06 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 出 项目支 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 出 项目支 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 出 项目支 出 合计 一般公共预算拨 政府性基金安排 国有资本经营预 款 算安排 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 2 0 5 07 02 2 0 5 08 03 2 0 8 05 05 2 1 2 0 1 0 11 02 基本工 资 津贴补 贴 奖金 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 维修（护 ）费 租赁 费 培训费 公务接 待费 工会经 费 福利费 117.82 20.24 9.82 45.86 165.24 7.51 .50 .15 3.00 6.00 5.00 3.00 3.00 44.00 3.91 .97 31.31 5.48 5.81 3.00 42.60 .60 .06 199.55 117.82 20.24 9.82 45.86 5.81 165.24 7.51 .50 .15 3.00 6.00 5.00 3.00 3.00 44.00 1.00 .97 31.31 5.48 5.81 3.00 42.60 .06 .06 199.55 117.82 20.24 9.82 45.86 5.81 162.33 7.51 .50 .15 3.00 6.00 5.00 3.00 3.00 44.00 1.00 .97 31.31 5.48 5.81 3.00 42.60 .06 .06 361.94 2 2 1 11 03 199.55 117.82 20.24 9.82 45.86 5.81 162.33 7.51 .50 .15 3.00 6.00 5.00 3.00 3.00 44.00 1.00 .97 31.31 5.48 5.81 3.00 42.60 .06 .06 2.91 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 25.76 31.00 31.00 31.00 17.77 177.77 16.09 1.68 行政事业单位医疗 17.77 177.77 16.09 1.68 事业单位医疗 16.09 16.09 16.09 公务员医疗补助 1.68 1.68 25.76 25.76 25.76 住房改革支出 25.76 25.76 25.76 住房公积金 25.76 25.76 25.76 住房保障支出 02 01 住房公积 金 5.81 2.91 培训支出 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 其他社会 保障缴费 1.68 1.68 医疗费 其他工资 福利支出 咨询费 取暖费 物业管理 费 差旅费 会议费 2.91 2.91 2.91 2.91 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 其他交 通费用 小计 小计 274.08 工读学校教育 公务员医 疗不补助 16.09 离休费 退休费 退职( 役费 抚恤金 生活补 助 债务利息支出 361.94 行政事业单位养老支出 城镇职工 医疗保险 其他商 品和服 务支出 361.94 进修及培训 职业年金 缴费 税金及 附加费 用 439.38 特殊教育 绩效工 资 对个人和家庭的补助 公务用 车运行 维护费 教育支出 款 项 伙食补 助费 商品和服务支出 因公出 国（境 ）费用 合计 科目名称 类 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 31.00 救济费 医疗费 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 基本建设支出 国内债 务发行 费用 国外债 务发行 费用 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 其他资本性支出 物资储 备 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列物 品 无形资 产购置 其他基 本建设 支出 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 土地补 偿 对企业的补助（基本建设） 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 小计 资本金 注入 其他对 企业补 助 对企业补助 小计 资本金 注入 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 对社会保险基金补助 利息补 贴 其他对 企业补 助 小计 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保险基 金 其他支出 对机关 事业单 位职业 年金的 补助 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非盈利 组织和 群众性 自治组 织补贴 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合计 305923 301 439.38 274.14 内江市第十五中学 工资福利支出 274.08 301 01 305923 基本工资 117.82 301 02 305923 津贴补贴 20.24 301 03 305923 奖金 9.82 301 07 305923 绩效工资 45.86 301 08 305923 机关事业单位基本养老保险缴费 31.00 301 10 305923 城镇职工基本医疗保险缴费 16.09 301 11 305923 公务员医疗补助缴费 1.68 301 12 305923 其他社会保障缴费 5.81 301 13 305923 住房公积金 25.76 302 165.24 商品和服务支出 165.24 302 01 305923 办公费 7.51 302 02 305923 印刷费 .50 302 04 305923 手续费 .15 302 05 305923 水费 3.00 302 06 305923 电费 6.00 302 07 305923 邮电费 5.00 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 11 305923 差旅费 3.00 302 13 305923 维修(护)费 3.00 302 14 305923 租赁费 44.00 302 15 305923 会议费 302 16 305923 培训费 3.91 302 17 305923 公务接待费 .97 302 26 305923 劳务费 31.31 302 28 305923 工会经费 5.48 302 29 305923 福利费 5.81 302 39 305923 其他交通费用 3.00 302 99 305923 其他商品和服务支出 42.60 303 303 对个人和家庭的补助 09 305923 奖励金 .06 .06 .06 .06 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 项 合计 金额 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 305923 合计 .97 内江市第十五中学 .97 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 单位整体支出绩效目标申报表 （2021年度） 任务名 称 年度主 要任务 任务名称 预算金额（万元） 任务内容 总额 财政拨款 任务一 教育交流活动 与其他专门教育学校进行教育教学交 流,学习.提高教师的业务水平能力 5.00 5.00 任务二 学生矫治教育工作 预防和减少未成年人犯罪,提高社会满 意率,全年矫治学生约30人 450.00 450.00 455.00 455.00 其他资金 任务三 任务四 任务五 任务六 金额合计 贯彻党和国家教育方针，实施素质教育，会同相关部门对就读的未成年人严格管理和教育；按照《义务教育法》和《中华人 单位职 民共和国预防未成年人犯罪法》要求，加强文化知识和法制教育；针对未成年人严重不良行为产生的原因及有严重不良行为 能概述 的未成年人的心理特点，开展矫治工作，减少未成年人犯罪率。 年度 总体 完成年初预期 目标 一级指 二级指标 标 绩效指 标 项目完 成 数量指标 三级指标 全年矫治学生约30人 指标值（包含数字及文字描述） >=1 2021单位预算项目绩效目标 单位：万元 项目资金 单位名称（项目名称） 合计 资金总额 财政拨款 其他资金 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 绩效指标 效益指标 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值