2020年海南州园区管委会部门预算公开.pdf

附件 1 海南州绿色产业发展园区 管理委员会 2020 年部门预算 1 目 第一部分 录 海南州绿色产业发展园区管理委员会部门概况 第二部分 海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年度 部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年部 门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 海南州绿色产业发展园区管理委员会 部门概况 一、主要职能 （一）主要业务范围 研究拟定绿色产业发展园区总体规划、年度计划和产业发 展，经批准后组织实施；负责研究绿色产业发展园区中的重大问 题并提出意见建议；负责绿色产业发展园区的产业布局、招商引 资、运行监测、对外宣传工作，按照规定权限，负责绿色产业发 展园区的项目审批工作，协调生产要素配置，协调联系金融服务， 科技创新等事项；负责绿色产业发展园区内基础设施的规划、建 设与管理工作；承办海南州委、州政府交办的其他事项。 （二）内设机构及编制核定数 海南州绿色产业发展园区管理委员会设置内设科室 3 个：综合 部、规划建设部、经济发展部。全额事业单位编制 12 名，县级领导 职数 3 名（1 正 2 副）；内设机构正科级领导职数 3 名，实际在职人 数 10 人。 二、部门预算单位构成 纳入海南州绿色产业发展园区管路委员会部门 2020 年部门预 算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单 位) 序号 1 单位名称 此表为空 3 第二部分 海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年 部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 预算 数 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项 目 805.89 一、本年支出 805.89 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 合计 一般公共 预算 805.89 805.89 750.95 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）社会保障和就业支 出 25.98 （八）卫生健康支出 15.97 （九）住房公积金 12.99 二、结转下年 收 入 总 计 805.89 支 4 出 总 计 805.89 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 201 2020 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 805.89 229.13 576.76 一般公共服务支出 750.95 174.19 576.76 政府办公厅（室）及相关机构事务 750.95 174.19 576.76 174.19 201 03 201 03 50 事业运行 174.19 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 576.76 社会保障和就业支出 25.98 25.98 行政事业单位离退休 25.98 25.98 208 576.76 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.32 17.32 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.66 8.66 卫生健康支出 15.97 15.97 行政事业单位医疗 15.97 15.97 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1.9 1.9 210 11 02 事业单位医疗 5.23 5.23 210 11 03 公务员医疗补助 8.84 8.84 住房保障支出 12.99 12.99 住房改革支出 12.99 12.99 住房公积金 12.99 12.99 221 221 02 221 02 01 5 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 2020 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合计 229.13 208.67 工资福利支出 208.67 208.67 01 基本工资 131.67 131.67 03 奖金 14.52 14.52 08 机关事业单位基本养老保险缴费 17.32 17.32 09 职业年金缴费 8.66 8.66 10 职工基本医疗保险缴费 7.13 7.13 11 公务员医疗补助缴费 8.84 8.84 12 其他社会保障缴费 1.54 1.54 13 住房公积金 12.99 12.99 99 其他工资福利支出 6.00 6.00 商品和服务支出 20.46 20.46 01 办公费 2.2 2.2 02 印刷费 1.00 1.00 05 水费 0.5 0.5 06 电费 1.8 1.8 08 取暖费 4.6 4.6 11 差旅费 2.5 2.5 13 维修（护）费 0.5 0.5 17 公务接待费 1.00 1.00 28 工会经费 2.36 2.36 31 公车运行维护费 4.00 4.00 301 302 6 20.46 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019 年预算数 合计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 5.00 2020 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公 务 接 待 费 合计 5.00 0.00 5.00 公务用车 运行费 5.00 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 5.00 公务用 车运行 费 4.00 公务 接待 费 1.00 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2020 年预算数 科目名称 合计 合 计 此表为空 7 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 一.一般公共预算拨款收入 出 项目（按功能分类） 805.89 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三. 事业收入 三.国防支出 其中：教育收费收入 预算数 750.95 四.公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 六.下级单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 25.98 九.卫生健康支出 15.97 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五．住房保障支出 本 年 收 入 合 计 本 十.用事业基金弥补收支差额 年 支 出 12.99 合 计 总 计 二十七.结转下年 十一.上年结转 收 入 总 计 805.89 支 出 805.89 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 预算 单位 合计 上 年 结 转 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业收入 金额 海南州 绿色产 业发展 园区管 805.89 805.89 理委员 会 8 其中： 教育 收费 事业单 位 经营收 入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 805.89 805.89 208.67 20.46 576.76 201 一般公共服务会出 750.95 750.95 153.73 20.46 579.76 20103 政府办公厅（室）及相 750.95 750.95 153.73 20.46 579.76 174.19 174.19 153.73 20.46 576.76 576.76 关机构事务 2010350 2010399 事业运行 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务 576.76 208 社会保障和就业支出 25.98 25.98 25.98 20805 行政事业单位离退休 25.98 25.98 25.98 17.32 17.32 17.32 8.66 8.66 8.66 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 15.97 15.97 15.97 21011 行政事业单位医疗 15.97 15.97 15.97 2101101 行政单位医疗 1.9 1.9 1.9 2101102 事业单位医疗 5.23 5.23 5.23 2101103 公务员医疗补助 8.84 8.84 8.84 221 住房保障支出 12.99 12.99 12.99 22102 住房改革支出 12.99 12.99 12.99 2210201 住房公积金 12.99 12.99 12.99 9 部门公开表 9 部门支出总表（按资金性质） 单位： 万元 资金来源 科目编码 类 款 项 预算单位及支 出功能分类科 目 合计 合计 805.89 805.89 750.95 750.95 750.95 750.95 174.19 174.19 576.76 576.76 25.98 25.98 25.98 25.98 17.32 17.32 8.66 8.66 15.97 15.97 15.97 15.97 一般公共服务支 201 出 201 03 201 03 政府办公厅（室） 及相关机构事务 50 事业运行 上 年 结 转 政 府 性 基 金 预 算 一般 公共 预算 其他政府办公厅 201 03 99 （室）及相关机 构事务 社会保障和就业 208 208 支出 行政事业单位离 05 退休 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 208 05 06 210 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1.9 1.9 210 11 02 事业单位医疗 5.23 5.23 210 11 03 公务员医疗补助 8.84 8.84 住房保障支出 12.99 12.99 住房改革支出 12.99 12.99 住房公积金 12.99 12.99 疗 221 221 02 221 02 01 10 上 级 补 助 收 入 事业收入 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 海南州绿色产业发展园区管理委员会部门 2020 年度部门预算情况说明 一、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会部门 2020 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 海南州绿色产业发展园区管理委员会部门 2020 年财政拨款 收支总预算 805.89 万元，比 2019 年增加 117.65 万元，主要是： 主要是 :1、2020 年我单位调入三名工作人员，人员增加，相关 经费增加。2、各项工作项目开展，相关经费增加。收入包括： 一般公共预算拨款 805.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 750.95 万元，社会保障和就业支出 25.98 万元，卫生健康支出 15.97 万元，住房保障支出 12.99 万元。 二、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会部门 2020 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 海南州绿色产业发展园区管理委员会部门 2020 年一般公共 预算当年拨款 805.89 万元,比 2019 年增加 117.65 万元，主要 是 :1、2020 年我单位调入三名工作人员，人员增加，相关经费 11 增加。2、各项工作项目开展，相关经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 750.95 万元，占 93.18%；社会保 障和就业指出 25.98 万元，占 3.22%；卫生健康支出 15.97，占 1.98%；住房保障支出 12.99，占 1.61%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）：2020 年预算数 750.95 万元， 比 2019 年增加 110.38 万元，增长 17.23%；主要是：1、2020 年 我单位调入三名工作人员，相关经费增加；2、相关项目开展， 经费增加。其中： （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 174.19 万元， 比 2019 年增加 39.55 万元，增长 29.37%；主要是：2020 年调入 三名工作人员，人员增加，相关经费增加。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 2020 年预算数为 576.76 万元，比 2019 年增加 70.83 万元，增 长 13.99%；主要是：各项工作项目开展，相关经费增加。 12 2、社会保障和就业支出（类）：2020 年预算数：25.98 万 元，比 2019 年增加 5.62 万元，增长：27.60%；主要是：2020 年调入三名工作人员，人员增加，相关经费增加。其中： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 17.32 万元，比 2019 年减少 3.04 万元，减少 14.93%；主要是： 2019 年相关经费预算过大，故 2020 年相关经费减少。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020 年预算数为 8.66 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%；主要是：2019 年未做职 业年金相关预算，不做对比。 3、卫生健康支出（类）：2020 年预算数：15.97 万元，比 2019 年增加 4.54 万元，增长 24.96%；主要是：2020 年调入三 名工作人员，人员增加，相关经费增加。其中： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2020 年预算数为 1.9 万元，比 2019 年增加 0 万 元，增长 0%；主要是：2019 年未做行政单位医疗相关预算，不 做对比。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2020 年预算数为 5.23 万元，比 2019 年减少 0.22 万元，减少 4.04%；主要是：2019 年相关经费预算过大，故 2020 年相关经费减少。 （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 13 医疗补助（项）：2020 年预算数为 8.84 万元，比 2019 年增加 1.51 万元，增长 20.60%；主要是：2020 年调入三名人员，人员 增加，相关经费增加。 4、住房保障支出（类）：2020 年预算数 12.99 万元，比 2019 年增加 0.74 万元，增长 6.04%；主要是：2020 年调入三名工作 人员，人员增加，相关经费增加。其中： （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2020 年预算数为 12.99 万元，比 2019 年增加 0.74 万 元，增长 6.04%；主要是：2020 年调入三名人员，人员增加，相 关经费增加。 三、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年一般 公共预算基本支出情况说明 海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年一般公共预算 基本支出 229.13 万元，其中： 人员经费 208.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 公用经费 20.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、 维修（护）费、公务接待费、水费、电费、采暖费、工会经费、 公务用车运行维护费。 四、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年“三 公”经费预算情况说明 14 海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年“三公”经费 预算数为 5 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元，增加 0 万元；公务接待费 1 万元，增加 1 万元。2020 年“三公”经费 预算比 2019 年无变动。 五、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年政府 性基金预算支出情况的说明 海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 六、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年部门 收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，海南州绿色产业发展园区管路委员会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算 拨款收入 805.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 750.95 万 元、社会保障和就业支出 25.98 万元、卫生健康支出 15.97 万元、 住房保障支出 12.99 万元，海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年收支总预算 805.89 万元。 七、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年部门 收入预算情况说明 海 南 州 绿 色 产业 发 展 园 区 管 理 委 员 会 2020 年 收 入 预算 805.89 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 805.89 万元，占 100%； 八、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年部门 支出预算情况说明 15 海 南 州绿 色 产 业 发展 园 区 管 理委 员 会 2020 年 支 出预 算 805.89 万元，其中：基本支出 229.13 万元，占 28.43%；项目支 出 576.76 万元，占 71.57%。 九、关于海南州绿色产业发展园区管理委员会 2020 年支出 预算情况的说明 海 南 州绿 色 产 业 发展 园 区 管 理委 员 会 2020 年 支 出预 算 805.89 万元，比 2019 年增加 117.65 万元，增长 14.6%。主要 是：1、2020 年调入三名人员，人员增加，相关经费增加。2、 各项工作项目开展，相关经费增加。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2020 年海南州绿色产业发展园区管理委员会为财政拨款事 业单位。 （二）政府采购安排情况 2020 年海南州绿色产业发展园区管理委员会各单位政府采 购预算总额 245.008 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府 16 采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 145.008 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 7 月底，海南州绿色产业发展园区管理委员会所 属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2020 年海南州绿色产业发展园区管理委员会除临聘人员工资 以外其余专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 536.76 万元。 重点绩效 目标绩效项目 项目 重点绩效跟 重点绩效 单位名称（项 项目 跟踪监控 金额（财政安 单位 踪监控项目 跟踪监控 绩效目标 目名称） 个数 项目单位 排批复数） 个数 金额 项目个数 个数 海南藏族自治 州绿色产业发 展园区管理委 员会 536.76 草原征占费、 耕地占用费 75.00 海南藏族自治 州绿色产业发 展园区管理委 员会 536.76 1 1 9 495.01 1 75 9 495.01 1 绩效指标 6 1 1 6 17 一、产出指标： 1.数量指标：工业园区建北路、建材东路、 建材西路建南路≥94.48 亩。 2.质量指标：按有关部门规定耕地占用完成 情况≥98%。 3.时效指标：2020 年 1-12 月。 为加快光伏 4.成本指标：草地征占，耕地占用费≥7938 园区建设维 元/亩。 护群众利益。二、效益指标： 1.经济指标：提升企业生产率，加快城市发 展明显提升。 2.社会效益：合理利用资源，提高企业入驻 率≥80%。 3.可持影响力指标：促进城市经济发展长期。 三、满意度指标：群众满意度≥90%。 重点绩效 目标绩效项目 项目 重点绩效跟 重点绩效 单位名称（项 项目 跟踪监控 金额（财政安 单位 踪监控项目 跟踪监控 绩效目标 目名称） 个数 项目单位 排批复数） 个数 金额 项目个数 个数 道路保洁项目 法律顾问 光伏风电项目 建设协调服务 费 145.01 15.00 60.00 1 1 1 145.01 15 60 18 绩效指标 1 一、产出指标： 1.数量指标：生态太阳能发电园区 75 公里油 路，生态太阳能发电园区 30 公里沙路清扫≥ 780000 平方米；工业制造发展园清扫≥ 17.433 公里。 生态太阳能 2.质量指标：检查合格率≥98%。 发电园区 75 3.时效指标：2020 年 1-12 月。 公里油路，30 二、效益指标： 公里沙路清 1.社会效益：保持园区良好的整体形象，以 扫，道路保通 促进地方生态经济发展要求，带动就业≥60 等工作。 人。 2.生态效益：光伏园区及工业制造园区生态 环境有所改善。 3.可持影响力指标：保持园区良好的生产生 活环境≥1 年。 三、满意度指标：园区企业满意度≥99%。 1 一、产出指标： 1.数量指标：聘请法律顾问≥1 家。 2.质量指标：提高经济效益或管理水平，最 大限度地降低、消除甲方已经出现的法律风 聘请法律顾 险≥98%。 问，支付相关 3.时效指标：2020 年 1-12 月。 费用，维护单 4.成本指标：服务费 15 万元/年。 位合法权益。二、效益指标： 1.社会效益：维护单位合法权益≥1 年。 2.可持影响力指标：提高园区工作人员相关 法律知识的了解长期。 三、满意度指标：园区工作人员满意度≥90%。 1 一、产出指标： 1.数量指标：协调服务工作人员≥5 人；车辆 园区所涉及 租赁≥2 辆。 的项目建设 2.质量指标：通过协调，减少纠纷发生率大 数目较多，各 幅度减少。 项目建设中 3.时效指标：2020 年 1-12 月。 所出现的影 4.成本指标：车辆租赁费用≥30 万元；协调 响项目建设 服务费≥20 万元；人员雇用费用≥10 万元。 的矛盾问题 二、效益指标： 较多，建设的 1.经济效益：加快园区建设，促进地方经济 时间又比较 明显提升。 长，致镇政府 2.社会效益：为园区建设排忧解难，提高工 耗费大量的 作效率≥90%。 人力、物力、 3.可持影响力指标：园区各项工作顺利有序 财力。 进行≥2 年。 三、满意度指标：园企业满意度≥90%。 重点绩效 目标绩效项目 项目 重点绩效跟 重点绩效 单位名称（项 项目 跟踪监控 金额（财政安 单位 踪监控项目 跟踪监控 绩效目标 目名称） 个数 项目单位 排批复数） 个数 金额 项目个数 个数 海南藏族自治 州绿色产业发 展园区管理委 员会 绿色能源有限 公司注册资金 培训经费 园区安全生产 经费 536.76 100.00 2.00 10.00 1 9 1 495.01 1 绩效指标 6 100 1 一、产出指标： 1.数量指标：成立新能源基地≥1 家。 2.质量指标：投资完成率≥100%。 3.时效指标：2020 年 1-12 月。 4.成本指标：投资入股 5%≥100 万元。 二、效益指标： 为海南州新 1.经济效益：促进本地清洁能源多发满发， 能源基地（一 提高优势清洁能源产业的经济收益明显提 区两园）投资 升。 入股 5%。 2.社会效益：实现本地就近就业，稳定增加 收入巩固脱贫成效明显改善。 3.生态效益：实现优势清洁能源与海南州大 数据产业园应用循环发展，拓展我州清洁能 源就地消纳空间，改善环境。 4.可持影响力指标：长期。 三、满意度指标：园企业满意度≥99%。 1 一、产出指标： 1.数量指标：省内专业培训≥2 次；省外专业 培训≥2 次。 2.质量指标：培训合格率≥90%。 参加开展各 3.时效指标：2020 年 1-12 月。 项培训，提高 4.成本指标：省内培训费 360 元/人/天；省 专业工作技 外培训费 550 元/人/天。 能，加强自身 二、效益指标： 素质水平。 1.社会效益：提高受训学员的能力水平≥10 人。 2.可持影响力指标：培训知识可持续年限≥5 年。 三、满意度指标：培训人员满意度≥98%。 1 一、产出指标： 1.数量指标：安全生产培训≥2 次 70 家；不 定期进行安全检查≥10 次 70 家；参加安全生 产培训≥2 次。 安全生产检 2.质量指标：培训合格率≥90%。 查，培训相关 3.时效指标：2020 年 1-12 月。 经费，确保园 4.成本指标：省内培训费 360 元/人/天；省 区工作人员 外培训费 550 元/人/天。 加强安全意 二、效益指标： 识，确保安全 1.社会效益：降低事故发生率，确保安全生 生产。 产≥90%。 2.可持影响力指标：员工安全生产意识增强 长期。 三、满意度指标：企业满意度≥90%。 19 重点绩效 目标绩效项目 项目 重点绩效跟 重点绩效 单位名称（项 项目 跟踪监控 金额（财政安 单位 踪监控项目 跟踪监控 绩效目标 目名称） 个数 项目单位 排批复数） 个数 金额 项目个数 个数 海南藏族自治 州绿色产业发 展园区管理委 员会 园区基础设施 维护 招商引资经费 536.76 100.00 29.75 1 9 1 495.01 1 绩效指标 6 100 1 一、产出指标： 1.数量指标：工业园区水毁道路修缮≥6 处。 2.质量指标：区道路修缮，检查完成合格率 工业园区一 ≥90%。 公里左右道 3.时效指标：2020 年 1-12 月。 路水毁共计 6 4.成本指标：道路修缮，修筑涵洞 100 万元 处以上，水毁 /6 处。 严重一处，需 二、效益指标： 要进行修缮，1.社会效益：保持园区良好的整体形象，促 确保各项工 进地方生态经济发展要求，带动就业≥60 人。 作正常开展。2.生态效益：园区整体环境得到改善。 3.可持影响力指标：确保园区道路安全畅通 ≥6 年。 三、满意度指标：企业满意度≥90%。 一、产出指标： 1.数量指标：招商引资招聘会≥1 次；省内外 举办招商引 招商引资大会≥2 次；宣传推介≥5 次。 资大会，参加 2.质量指标：签约入驻企业≥5 家。 省内外招商 3.时效指标：2020 年 1-12 月。 引资大会，促 二、效益指标： 进地方经济 1.经济效益：签约金额≥5000 万元 发展，带动地 2.社会效益：提高园区入驻率明显提高。 方就业率增 2.生态效益：园区整体环境得到改善。 加。 3.可持影响力指标：促进地方经济发展≥5 年。 三、满意度指标：企业满意度≥90%。 1 20 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行， 开展日常工作的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指 单位开展各类服务项目所发生的项目支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老 21 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 退休人员待遇的医疗经费。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 22 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词：无。 23