2021年广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心部门决算.pdf

2021 年广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服 务中心 部门决算 1 目 录 第一部分：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务 中心 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务 中心 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务 中心 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 概况 一、单位 主要职责 广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心成立于 1953 年，为政府主办的正科级事业单位，隶属于花都区卫生健康局管 理，属非营利性医疗机构，为事业公益一类。广州市花都区新雅 街雅瑶社区卫生中心的主要职责是： （一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和 方针政策，贯彻执行我区深化医药卫生体制改革措施。 （二）为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务。 （三）负责辖区内免疫规划、卫生应急工作。 （四）协助管理辖区内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，负责机构传染病管理工作。 （五）实施国家基本药物制度政策。 （六）推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （七）负责辖区内卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工 作。 （八）完成上级相关部门交办的其他任务。 二、单位 机构设置 机构内设行政办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、 院感科、综合住院部、门急诊、妇科门诊、中医康复科、预防保 健科、药剂科、检验科、影像科、免治增等科室。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 3 单位决算。 4 第二部分：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,327.25 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 529.25 9 九、卫生健康支出 39 3,607.03 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 4,136.28 本年收入合计 27 4,327.25 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 15.28 年末结转和结余 59 206.25 总计 30 4,342.53 总计 60 4,342.53 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,327.25 4,327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 529.25 529.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 529.25 529.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 351.71 351.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 82.82 82.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 91.47 91.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3,798.00 3,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 811.68 811.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 810.28 810.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,327.25 4,327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 2,476.43 2,476.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 2,476.43 2,476.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 487.10 487.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 238.95 238.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 17.49 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 172.51 172.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 58.15 58.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专 项 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,327.25 4,327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 19.79 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,136.28 2,623.28 1,513.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 529.25 529.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 529.25 529.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 351.71 351.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 82.82 82.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 91.47 91.47 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3,607.03 2,094.03 1,513.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 811.68 811.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 810.28 810.28 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表3 支出决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 4,136.28 2,623.28 1,513.00 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 21003 基层医疗卫生机构 2,478.45 1,052.89 1,425.56 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 2,478.45 1,052.89 1,425.56 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 294.16 209.67 84.49 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 238.95 204.06 34.89 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 17.49 4.44 13.05 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 37.72 1.18 36.54 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 2.95 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专 项 2.95 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 19.79 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,136.28 2,623.28 1,513.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 4,327.25 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 529.25 529.25 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 3,607.03 3,607.03 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 4,136.28 4,136.28 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 206.25 206.25 0.00 0.00 4,342.53 4,342.53 0.00 0.00 27 4,327.25 年初财政拨款结转和结余 28 15.28 一般公共预算财政拨款 29 15.28 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 4,342.53 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,136.28 2,623.28 1,513.00 208 社会保障和就业支出 529.25 529.25 0.00 20805 行政事业单位养老支出 529.25 529.25 0.00 2080501 行政单位离退休 351.71 351.71 0.00 2080502 事业单位离退休 3.25 3.25 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.82 82.82 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 91.47 91.47 0.00 210 卫生健康支出 3,607.03 2,094.03 1,513.00 21001 卫生健康管理事务 811.68 811.68 0.00 2100101 行政运行 810.28 810.28 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 1.40 1.40 0.00 21003 基层医疗卫生机构 2,478.45 1,052.89 1,425.56 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,136.28 2,623.28 1,513.00 2,478.45 1,052.89 1,425.56 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 294.16 209.67 84.49 2100408 基本公共卫生服务 238.95 204.06 34.89 2100409 重大公共卫生服务 17.49 4.44 13.05 2100410 突发公共卫生事件应急处理 37.72 1.18 36.54 2100499 其他公共卫生支出 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 2.95 0.00 2.95 2100601 中医（民族医）药专项 2.95 0.00 2.95 21007 计划生育事务 19.79 19.79 0.00 2100717 计划生育服务 0.46 0.46 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 19.34 19.34 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,248.98 302 商品和服务支出 0.00 基本工资 181.99 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 499.02 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 662.78 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.82 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 91.47 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.02 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 74.04 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 137.74 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 519.11 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 374.30 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 353.60 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 20.70 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,623.28 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 单位：万元 预算数 合计 1 10.52 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 7.60 0.00 公务接待 费 合计 6 7 7.60 2.92 6.16 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.16 0.00 6.16 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 25 第三部分：广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 2021 年度总收 入 4,342.53 万元，其中本年收入 4,327.25 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 4,327.25 万元，比上年决算 数增加 797.59 万元，增长 22.6%。主要变动情况：一是新型冠 状病毒肺炎疫情防控相关经费，二是根据政策及人员变动情况追 加资金。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年度已全额支出公 共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金，2021 年度 无再下拨政府性基金预算财政拨款收入。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，比上年决算数减少 7.72 万元，下降 100.0%。主要变动情况：受疫新型冠状病毒肺炎疫情影响，本单 26 位运行困难，未收到财政补助之外的其他款项。 （二）年度支出总体情况 广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 2021 年度总支 出 4,342.53 万元，其中本年支出 4,136.28 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,623.28 万元，比上年决算数减少 719.4 万元， 下降 21.5%。主要变动情况：2021 年疫情严重，抽调大部分人员 参加疫情防控及新冠疫苗接种，相对应的人员福利在项目里支 出。 2.项目支出 1,513 万元，比上年决算数增加 1,303.81 万元， 增长 623.3%。主要变动情况：一是 2021 年疫情严重，抽调大部 分人员参加疫情防控及新冠疫苗接种，人员经费的支出增加，二 是根据疫情防控要求，我单位采购的防控物资及疫情防控工作所 需的核酸检测，造成我单位项目支出增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 2021 年度财政 拨款收入合计 4,327.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收 入 4,327.25 万元，比上年决算数增加 797.59 万元，增长 22.6%； 主要变动情况：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控相关经费，二是 27 根据政策及人员变动情况追加资金 ；政府性基金预算财政拨款 收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%；主要变动 情况：2020 年度已全额支出公共卫生体系建设和重大疫情防控 救治体系建设资金，2021 年度无再下拨政府性基金预算财政拨 款收入 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 2021 年度财政 拨款支出合计 4,136.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支 出 4,136.28 万元，比年初预算数减少 1,130.09 万元，下降 21.5%；主要变动情况：一是基层医疗机构医疗服务补助经费减 少，二是基层医疗卫生机构支出减少 ；政府性基金预算财政拨 款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0， 不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平 ；国有资本经营预 算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基 数为 0，不可比） ；主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心 2021 年度“三 公”经费财政拨款支出决算为 6.16 万元，完成预算 10.52 万元 的 58.6% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预 28 算 0 万元的--（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费支 出决算为 6.16 万元，完成预算 7.6 万元的 81.1% （其中：公务 用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ；公务用 车运行费支出决算为 6.16 万元，完成预算 7.6 万元的 81.1% ） ； 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.92 万元的 0.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 6.16 万元，占 100.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加 0 会 议支出 0 万元； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元； （3）境外 业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.16 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 6.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于卫生监 督检查、血液运送、疫情监测、下乡疫苗接种、公卫下乡体检等。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于学习交流、考察调研、 检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用 ，共接待国外、 29 境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待 人数共 0 人。单位本年度无安排公务接待费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 131.25 万元，其中：政府 采购货物支出 24.22 万元、政府采购工程支出 14.73 万元、政府 采购服务支出 92.3 万元。授予中小企业合同金额 131.25 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 131.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，特 种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于市内 因公出行、下乡开展基本公共卫生服务、卫生监督检查、疫情监 测等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套） 。 30 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,513 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100.0%。 绩效自评结果。 （一）部门整体支出绩效自评综述。 该部分已在主管部门决算公开中综合反映。 （二）项目绩效自评综述。 本部门 2021 年度花都区一元钱看病政策绩效目标项目的绩 效自评得分为 97.0 分，等级为“优”。结果如下： （1）项目概况。 2016 年，花都区卫生和计划生育局印发《关于“一元钱看 病”与广州市城乡居民医保制度衔接的工作方案》 （花卫字〔2016〕 155 号），全面推行村卫生站“一元钱看病”与广州市城乡居民 医保制度衔接工作模式。花都区农村卫生站一元钱看病医药费项 目用于村卫生站“一元钱看病”医药费支出。2021 年度该项目 结余 15.28 万元，2021 年度我单位共收到该项目财政拨款收入 共 79.47 万元，本年度该项目财政拨款支出共 81.49 万元，结余 13.26 万元。 （2）项目绩效情况。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展绩效评价， 31 全面掌握财政支出政策的实施情况，从效率性、有效性和经济性 等方面，对财政资金使用绩效进行科学、客观、公正的评价，找 出政策实施过程中的问题并提出改进意见和建议，从而不断优化 政策实施与资源配置，提高财政资金使用绩效。 （3）主要存在问题。 一是村卫生站医疗服务能力有限，管理水平和专业能力有待 提升；二是农村医疗服务供给过剩，存在一定程度的医疗资源浪 费；三是受新冠肺炎疫情影响，医务人员流失较大，医务人员不 足导致医务人员普遍工作量增加，各项工作更新提高较慢。 （4）下一步改进措施。 一是加强乡村医生队伍建设，提升村卫生站诊疗服务水平； 二是推进各级医疗机构同质化服务，加强医疗资源使用管理；三 是乡村医生与镇卫生院团队加强对接，向上转病人有人接应，向 下转病人有人随访，形成紧密型镇村一体化管理。同时加快开通 区级医院与镇卫生院上下转诊绿色通道，有效实现快速转诊要。 2021 年度项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 花都区农村卫生站一元钱看病医药费 广州市花都区新雅街雅瑶社区 主管部门 广州市花都区卫生健康局 实施单位 卫生服务中心 项目资金 年度预算完 年度预算数 （万元） 预算完成 分值 成数 得分 率 32 总额 66.81 81.49 其中：财政拨款（市区级支出） 66.81 81.49 10 121.97% 10 财政拨款（转移支付） 非财政拨款 年度绩效目标内容 目标实际完成情况 村卫生站实行一元钱看病，村民看病只 交一元钱挂号费，若需注射另交一元钱注射 费，药品及诊疗费全免，解决群众看病难、 绩效目标完成 区委、区政府为减轻农民负担，解决群 看病贵等问题， 《广州市花都区政府常务会议 情况 众看病难、看病贵等问题，在全区范围内全 纪要》花府 14 届 79 次〔2010〕14 号（2010 面推行村卫生站一元钱看病工作。 年 10 月 15 日），按村户籍人口 50 元/人.年 标准，经费用于支付一元钱看病药品及耗材 费的开支。 年度指标 实际完成指 一级指标 二级指标 三级指标 偏差原因分析及改进 分值 值 标值 0 0 得分 措施 村民医药 效益指标 经济指标 12 12 村民医药费是全免的 费负担率 政策覆盖 6 间村卫 产出指标 数量指标 辖区 6 间村卫生站已 100% 情况 12 12 生站 全覆盖 提高村民 加强村卫生站硬件设 效益指标 社会指标 医疗保障 明显提高 明显提高 20 18 施建设 水平 产出指标 数量指标 村卫生站 100%（实 100% 18 18 已达标 33 实施国家 施国家基 基本药物 本药物制 制度覆盖 度卫生站 率 /卫生站 总数 *100% 村卫生站 效益指标 社会指标 药品供应 有所提高 有所提高 15 14 有所提高 13 13 达标 保障水平 100%（实 际拨付基 药品耗材 层医疗机 产出指标 数量指标 费拨付完 构数/基 成率 100% 层医疗机 构总数 *100%） 合计： 100 97 (三)以区级单位为主体开展的重点绩效评价 本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。 34 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 35 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在 尾差。 36