附件：2021年玛沁县退役军人事务局部门预算公开.pdf

青海省玛沁县 退役军人事务局 2021年部门预算 目 录 第一部分 玛沁县退役军人事务局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 玛沁县退役军人事务局2021年度部门 预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 玛沁县退役军人事务局2021年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分玛沁县退役军人事务局概况 一、主要职能 （一）拟定县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作 政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的 精神风范和价值导向。 （二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵 和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人 服务管理工作。 （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和 随军家属就业创业。 （四）会同有关部门制定县退役军人特殊保障政策并组织落实。 （五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他 退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退休军人医 疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有 关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担 不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工 作。 （七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、 军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵 等有关优待政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪 念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬 退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落 实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 （十）完成县委、县政府和上级退役军人事务部门交办的其他 任务。 二、职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建 设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调 各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人 成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲 奉献的精神风范和价值导向，更好地位增强部队战斗力和凝聚力做 好自主保障。 二、部门预算单位构成 纳入玛沁县退役军人事务局部门2021年部门预算编制范围的二 级预算单位 包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 1 2 3 单位名称 第二部分玛沁县退役军人事务局2021年部门预算表部门公开表 1 财政拨款收支总表 收 入 支 目 2021年 预算数 一、一般公共预算拨款 892.87 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 892.87 二.外交支出 项 (二)专项收入 项目（按功能分类） 单位：万元 出 合计 一般公 共预算 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 864.25 864.25 9.58 9.58 19.04 19.04 892.87 892.87 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年收 入 合计 892.87 本 年支 5 出 合计 政府基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类 科目 科目编码 类 款 科目 名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 892.87 718.96 173.91 社会保障和就业支出 864.25 690.35 173.91 行政事业单位养老支出 31.36 31.36 项 208 05 2021年预算数 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.4 22.4 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.96 8.96 抚恤 12.53 4.53 4.53 08 08 02 伤残抚恤 4.53 08 05 义务兵优待 8.00 09 退役安置 8.00 675.7 593.30 09 01 退役士兵安置 13.3 13.30 09 05 军队转业干部安置 662.4 580.0 10 10 社会福利 99 27 其他社会福利支出 82.4 5.00 5.00 5.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.83 0.83 01 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.4 0.4 138.84 60.33 60.33 退役军人管理事务 82.40 5.00 27 28 8.00 78.51 28 01 行政运行 60.33 28 04 拥军优属 50.00 5.00 28 99 其它退役军人事务管理支出 28.51 28.51 210 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 19.04 19.04 住房改革支出 19.04 19.04 卫生健康支出 12 12 财政对基本医疗保险基金的补助 01 221 财政对职工基本医疗保险基金的补助 住房保障支出 02 02 01 住房公积金 11.66 11.66 02 03 购房补贴 7.37 7.37 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编 码 类 2021年基本支出 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 合计 718.96 713.99 4.97 工资福利支出 97.12 97.12 1 基本工资 14.91 14.91 2 津贴补贴 33.66 33.66 3 奖金 4.77 4.77 4 工龄工资 2 2 5 装备费 1.44 1.44 6 伙食补助费 7 绩效工资 8 机关事业单位基本养老保险缴费 22.4 22.4 9 职业年金缴费 8.96 8.96 10 职工基本医疗保险缴费 9.58 9.58 11 职工基本养老保险缴费 12 失业保险 0.43 0.43 13 工伤保险 0.4 0.4 14 其他社会保障缴费 15 医疗费 99 其他工资福利支出 款 301 302 商品和服务支出 1 办公费 2 印刷费 3 咨询费 4 手续费 5 水费 6 电费 7 邮电费 8 取暖费 9 物业管理费 11 差旅费 12 因公出(国)境费 4.97 4.97 2.4 1.44 7 1.44 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 1.13 1.13 29 福利费 0.01 0.01 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 616.86 616.86 4.53 4.53 11.66 11.66 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 住房公积金 10 奖励金 11 住房补贴 7.37 7.37 99 其他对个人和家庭补助支出 593.3 593.3 8 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 合 计 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 注：此表为空表 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 1 2 3 项 注：此表为空表 9 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2021年 预算数 目 一.一般公共预算拨款收入 (一)经费拨款收入 出 项目（按功能分类） 892.87 一.一般公共服务支出 892.87 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 2021年 预算数 864.25 9.58 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 19.04 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年收 入 合计 892.87 八.用事业基金弥补收支差额 本年 支 出合 计 892.87 二十七.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 收入总计 892.87 支出总计 10 892.87 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 事业 收入 上年 结转 预算单位 合计 1 玛沁县退役 军人事务局 892.87 2 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 3 4 892.87 11 上 其 级 中 补 ： 助 金 教 收 额 育 入 收 费 5 6 7 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 8 9 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差 额 10 11 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编 科目名称 码 合计 小计 基本支出 人员经费 892.87 718.96 713.99 4.97 173.91 4.97 173.91 208 社会保障和就业支出 864.25 690.35 685.42 20805 2080505 行政事业单位养老支出 31.36 31.36 31.36 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 22.4 22.4 22.4 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 8.96 8.96 8.96 20808 抚恤 伤残抚恤 12.53 4.53 8.00 675.7 13.3 662.4 5.00 5.00 4.53 4.53 4.53 4.53 2080802 2080805 20809 2080901 2080905 20810 2081009 20827 2082702 2082701 20828 2082801 2082804 2082899 210 21012 2101201 221 22102 2210201 2210203 义务兵优待 退役安置 退役士兵安置 军队转业干部安置 社会福利 其他社会福利支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 财政对生育保险基 金的补助 退役军人管理事务 行政运行 拥军优属 其它退役军人事务管理 支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险 基金的补助 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 项目支出 公用经费 8 17 593.3 13.3 580 13.3 580 13.3 82 5 5 5 0.83 0.83 0.83 0.4 0.4 0.4 0.43 0.43 0.43 138.84 60.33 50.00 60.33 55.4 9.58 9.58 4.97 28.51 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 19.04 19.04 11.66 7.37 19.04 19.04 11.66 7.37 12 19.04 19.04 11.66 7.37 部门公开表9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目 名称 总 计 类 款 项 上年 结转 892.87 208 一般公共 预算拨款 收入 892.87 社会保障和就业支出 864.25 864.25 31.36 31.36 22.4 22.4 8.96 8.96 02 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 抚恤 08 02 12.53 12.53 伤残抚恤 08 05 4.53 4.53 义务兵优待 8.00 8.00 05 05 208 05 05 208 05 06 08 09 退役安置 09 01 675.7 675.7 退役士兵安置 09 05 13.3 13.3 军队转业干部安置 662.4 662.4 社会福利 5.00 5.00 其他社会福利支出 5.00 5.00 10 10 99 27 27 02 27 03 28 01 财政对其他社会保险 0.83 基金的补助 财政对工伤保险基金 0.4 的补助 财政对工伤保险基金 0.4 的补助 退役军人管理事 138.84 28 01 行政运行 60.33 60.33 28 04 拥军优属 50 50 0.83 0.4 0.4 138.84 1 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业 收入 事 上 业 其 级 单 中 补 位 ： 助金 经 教 收额 营 育 入 收 收 入 费 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 210 卫生健康支出 9.58 9.58 12 01 财政对基本医疗保险基 金的补助 9.58 9.58 12 01 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 9.58 9.58 住房保障支出 19.04 19.04 住房改革支出 19.04 19.04 14 14 优抚对象医疗 01 221 02 优抚对象医疗补助 02 01 住房公积金 11.66 11.66 02 03 购房补贴 7.37 7.37 2 第三部分 玛沁县退役军人事务局2021年度部门预 算情况说明 一、关于玛沁县退役军人事务局2021年财政拨款收支预算 情况的总体说明 县退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算892.87万元， 比2020年增加23.39万元，主要是人员增加，相关经费增加。收 入包括：一般公共预算拨款892.87万元；支出包括：社会保障 和就业864.25万元，医疗卫生9.58万余，住房保障支出19.04万 元。 二、关于玛沁县退役军人事务局2021年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 玛沁县退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款 892.87万元,比2020年增加23.39万元，主要是人员增加，相关 经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业864.25万元，占96.79%；医疗卫生9.58万 元，占1.11%；住房保障支出19.04万元，占22%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共预算2021年预算数为892.87万元，比2020年增 加23.39万元，增长2.69%。主要是：2080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出2021年预算数为22.4万元，比2020年增加5.2 3 万元，增长2.99%、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 2021年预算数为8.96万元，比2020年增加2.06万元，增长 29.85%；2080802伤残抚恤2021年预算数为4.53万元，比2020年 减少1.47万元，减少24.5%；2080805义务兵优待2021年预算数 为8万元，比2020年减少9万元，减少52.94%；2080901退役士兵 安置2021年预算数为13.3万元，比2020年减少3.7万元，减少 21.76%；2080905军队转业干部安置2021年预算数为662.4万元， 比2020年增加5.4万元，增长0.82%、2081099其他社会福利支出 2021年预算数为5万元，比2020年减少10万元，减少66.67%、 2082702财政对工伤保险基金的补助2021年预算数为0.4万元， 比2020年增加0.2万元，增长50%、2082703财政对生育保险基金 的补助2021年预算数为0.43万元，比2020年增加0.23万元，增 长115%、2082801行政运行2021年预算数为60.33万元，比2020 年增加8.55万元，增长16.51%、2082804拥军优属2021年预算数 为50万元，比2020年无增减。2、卫生健康支出2021年预算数为 9.58万元，比2020年减少11.01万元，减少53.45%：其中 2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助2021年预算数为 9.58万元，比2020年增加4.18万元，增长77.4%。3、住房保障 支出2021年预算数为19.04万元，比2020年增加8.44万元，增长 70.62%：其中2210201住房公积金2021年预算数为11.66万元， 比2020年增加5.06万元，增长76.67%、2210203购房补贴2021年 预算数为7.37万元，比2020年增加3.37万元，增长84.25%。 4 三、关于玛沁县退役军人事务局2021年一般公共预算基本 支出情况说明 玛沁县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出 718.96万元，其中： 人员经费713.99万元，主要包括：基本工资14.91万元、津 贴补贴33.66万元、奖金4.77万元、工龄工资2万元、医疗保险 费9.58、养老保险22.4万元、职业年金8.96、失业保险0.43万 元、工伤保险0.4万元。 公用经费4.97万元，主要包括：办公费2.4万元、取暖费 1.44万元、工会经费1.13万元。 四、关于玛沁县退役军人事务局2021年“三公”经费预算 情况说明 玛沁县退役军人事务局2021年“三公”经费预算数为0万元， 比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万 元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万 元，增加0万元，主要为公务用车改革，车辆交县政府办统一管 理调拨使用，导致相关经费减少。 五、关于玛沁县退役军人事务局2021年政府性基金预算支 出情况的说明 玛沁县退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 六、关于玛沁县退役军人事务局2021年部门收支预算情况 5 的总体说明 按照综合预算的原则，玛沁县退役军人事务局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其 他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括： 一般公共服务支出892.87万元：社会保障和就业864.25万元， 医疗卫生9.58万余，住房保障支出19.04万元。。县退役军人事 务局2021年收支总预算892.87万元。 七、关于玛沁县退役军人事务局2021年部门收入预算情况 说明 玛沁县退役军人事务局2021年收入预算892.87万元，其中： 上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入892.87万元，占 100%。 八、关于玛沁县退役军人事务局2021年部门支出预算情况 说明（一） 玛沁县退役军人事务局2021年支出预算892.87万元，其中： 基本支出690.35万元，占77.32%；项目支出173.91万元，占 22.68%。 九、关于玛沁县退役军人事务局2021年支出预算情况的说 明（二） 玛沁县退役军人事务局2021年支出预算892.87万元，比 2020 年增加23.39万元，增长2.69%。主要是人员增加，相关经 6 费增加. 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021年玛沁县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 2.4万元，比2020年预算减少0.6万元，下降20%。主要是根据相 关规定，压减机关运行经费支出。 （二）政府采购安排情况。 2021年玛沁县退役军人事务局无政府采购预算总额。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2020年12月底，玛沁县退役军人事务局所属各预算单位 共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套） ，单 价100万元以上专用设备0台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2021年玛沁县退役军人事务局专项均实行绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年拨款173.91万元。 7 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括 一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一 般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政 事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入 和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 8 弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助 发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中 发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 9 支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10