共和县教育局本级2021年度单位决算公开(本级).pdf

共和县教育局（本级） 2021 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政 策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教 育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的 建设者和接班人。 2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校 发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及 各项工作指标并组织实施。 3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度， 规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和管理手段的现代化。 4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安 排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设 规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首 位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加 强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管 理工作。 6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中 4 心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动， 有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况， 要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财 务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件， 强 化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利 生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。 8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督， 搞好领导班子的团结和协作。 9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期 向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民 主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校 际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量 对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。 二、机构设置情况 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：共和县教育局。 我单位按共教[2021]314 号文件,内设机构 4 个，具体为： 学前办、资助办，招生办，财务室。 5 第二部分 2021 年度部门决算报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 15122.43 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 39.58 9 九、卫生健康支出 39 22.79 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 3906.80 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 30 26320.38 25.87 55 19028.23 9769.50 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 12.00 26420.62 2377.86 59 28798.48 6 总计 60 28798.48 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 事 本年收入 财政拨款 上级补 业 合计 收入 助收入 收 附属单 经营收入 功能分类 科目名称 位上缴 其他收入 收入 科目编码 入 栏次 1 2 3 合计 19029.23 15122.43 201 一般公共服务支出 2.00 2.00 20132 组织事务 2.00 2.00 2013299 其他组织事务支出 2.00 2.00 4 5 6 7 3906.80 205 教育支出 18942.95 15036.14 20501 教育管理事务 1320.73 1320.73 2050101 行政运行 1320.73 1320.73 20502 普通教育 14670.72 10763.91 3906.80 2050201 学前教育 1086.43 1062.13 24.30 2050202 小学教育 371.45 371.45 2050204 高中教育 7251.24 4,000.00 3251.24 2050299 其他普通教育支出 5961.59 5330.33 631.26 20509 教育费附加安排的支出 2951.50 2951.50 2050901 农村中小学校舍建设 1310.73 1310.73 2050903 城市中小学校舍建设 1640.77 1640.77 208 社会保障和就业支出 35.62 35.62 20805 行政事业单位养老支出 35.62 35.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.51 22.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.11 13.11 210 卫生健康支出 22.79 22.79 21011 行政事业单位医疗 22.79 22.79 2101101 行政单位医疗 7.46 7.46 2101102 事业单位医疗 2.31 2.31 2101103 公务员医疗补助 13.02 13.02 221 住房保障支出 25.87 25.87 22102 住房改革支出 25.87 25.87 2210201 住房公积金 25.87 25.87 7 3906.80 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 26420.62 3869.81 功能分类科 目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 12.00 12.00 20104 发展与改革事务 10.00 10.00 10.00 10.00 2010404 战略规划与实施 20132 组织事务 2.00 2.00 2013299 其他组织事务支出 2.00 2.00 22550.81 22550.81 205 教育支出 26320.38 3769.57 20501 教育管理事务 1310.60 1310.60 2050101 行政运行 1310.60 1310.60 20502 普通教育 21710.71 2458.97 19251.74 2050201 学前教育 1842.94 1105.81 737.12 2050202 小学教育 2986.22 713.62 2272.60 2050204 高中教育 8318.09 2050299 其他普通教育支出 8563.46 20509 教育费附加安排的支出 3299.06 3299.06 2050901 农村中小学校舍建设 1676.29 1676.29 2050903 城市中小学校舍建设 1622.77 1622.77 208 社会保障和就业支出 39.58 39.58 20805 行政事业单位养老支出 39.58 39.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.15 25.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.43 14.43 210 卫生健康支出 22.79 22.79 21011 行政事业单位医疗 22.79 22.79 2101101 行政单位医疗 7.46 7.46 2101102 事业单位医疗 2.31 2.31 2101103 公务员医疗补助 13.02 13.02 221 住房保障支出 25.87 25.87 22102 住房改革支出 25.87 25.87 2210201 住房公积金 25.87 25.87 8 8318 639.53 7923.92 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 行 15122.43 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 3 12.00 12.00 22166.64 22166.64 38 39.58 39.58 九、卫生健康支出 39 22.79 22.79 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 25.87 25.87 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年收入合计 25 15122.43 本年支出合计 55 22266.88 22266.88 年初财政拨款结转和结余 26 8160.79 年末财政拨款结转和结余 56 1016.30 1016.30 一般公共预算财政拨款 27 8160.76 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 23283.18 23283.18 23,283.18 57 总计 60 9 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 22266.88 3761.05 201 一般公共服务支出 12.00 12.00 20104 发展与改革事务 10.00 10.00 2010404 战略规划与实施 10.00 10.00 20132 组织事务 2.00 2.00 2013299 其他组织事务支出 2.00 2.00 18505.84 205 教育支出 22166.64 3660.81 20501 教育管理事务 1310.60 1310.60 2050101 行政运行 1310.60 1310.60 20502 普通教育 17690.51 2350.21 15340.30 2050201 学前教育 1818.64 1081.51 737.12 2050202 小学教育 2986.22 713.62 2272.60 2050204 高中教育 5066.85 2050299 其他普通教育支出 7818.80 20509 教育费附加安排的支出 3165.53 3165.53 2050901 农村中小学校舍建设 1542.76 1542.76 2050903 城市中小学校舍建设 1622.77 1622.77 208 社会保障和就业支出 39.58 39.58 20805 行政事业单位养老支出 39.58 39.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.15 25.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.43 14.43 210 卫生健康支出 22.79 22.79 21011 行政事业单位医疗 22.79 22.79 2101101 行政单位医疗 7.46 7.46 2101102 事业单位医疗 2.31 2.31 2101103 公务员医疗补助 13.02 13.02 221 住房保障支出 25.87 25.87 22102 住房改革支出 25.87 25.87 2210201 住房公积金 25.87 25.87 10 18505.84 5066.85 555.07 7263.72 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 科目编 金额 码 科目名称 金额 编码 科目名称 金额 码 301 工资福利支出 1545.14 302 商品和服务支出 842.18 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 452.04 30201 办公费 441.15 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 508.70 30202 印刷费 121.35 30702 国外债务付息 30103 奖金 118.2 30203 咨询费 10.00 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.91 31002 办公设备购置 8.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.15 30206 电费 0.91 31003 专用设备购置 5.00 30109 职业年金缴费 14.43 30207 邮电费 2.33 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 9.77 30208 取暖费 7.46 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 13.02 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.19 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 25.87 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 376.77 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 1359.77 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 264.84 713.62 7.34 1.06 15.39 13.96 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 381.31 2904.91 4.42 其他支出 229.86 公用经费合计 11 39999 856.14 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 5.26 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 因公出 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 4.42 0.84 4.42 4.42 合计 公务 国（境） 费 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 4.42 4.42 12 会议费 培训费 13 14 15.39 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 12 统计数 2 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 此表为空表。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类 科目名称 年末结转和 本年收入 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 此表为空表。 13 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 22266.88 3761.05 201 一般公共服务支出 12.00 12.00 20104 发展与改革事务 10.00 10.0 2010404 战略规划与实施 10.00 10.00 20132 组织事务 2.00 2.00 2013299 其他组织事务支出 2.00 2.00 18505.84 205 教育支出 22166.64 3660.81 20501 教育管理事务 1310.60 1310.60 2050101 行政运行 1310.60 1310.60 20502 普通教育 17690.51 2350.21 15340.30 2050201 学前教育 1818.64 1081.51 737.12 2050202 小学教育 2986.22 713.62 2272.60 2050204 高中教育 5066.85 2050299 其他普通教育支出 7818.80 20509 教育费附加安排的支出 3165.53 3165.53 2050901 农村中小学校舍建设 1542.76 1542.76 2050903 城市中小学校舍建设 1622.77 1622.77 208 社会保障和就业支出 39.58 39.58 20805 行政事业单位养老支出 39.58 39.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.15 25.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.43 14.43 210 卫生健康支出 22.79 22.79 21011 行政事业单位医疗 22.79 22.79 2101101 行政单位医疗 7.46 7.46 2101102 事业单位医疗 2.31 2.31 2101103 公务员医疗补助 13.02 13.02 221 住房保障支出 25.87 25.87 22102 住房改革支出 25.87 25.87 2210201 住房公积金 25.87 25.87 14 18505.84 5066.85 555.07 7263.72 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编 经济分类名称 码 合计 856.14 302 商品和服务支出 842.18 30201 办公费 441.15 30202 印刷费 121.35 30203 咨询费 10.00 30204 手续费 30205 水费 0.91 30206 电费 0.91 30207 邮电费 2.33 30208 取暖费 7.46 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 7.34 1.06 15.39 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 4.42 229.86 13.96 15 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 4542.71 1．政府采购货物支出 2 2614.77 2．政府采购工程支出 3 1710.88 3．政府采购服务支出 4 217.06 （二）政府采购授予中小企业合同金额 5 3852.54 其中：授予小微企业合同金额 6 536.43 16 第三部分 决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 28798.48 万元，较上年收入、 支出总计各增加 2350.03 万元。主要原因是：共和县高级中 学基建增加。 （一）收入总计 28798.48 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 15122.43 万元，为本年 度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减 少 2172.87 万元，降低 14%，主要原因是基建项目减少。 2.其他收入 3906.8 万元，较上年增加 1600.75 万元， 增长 40.97%，主要原因是共和县高级中学援建项目增加。 3.年初结转和结余 9769.25 万元，为我单位上年结转本 年使用的专项等资金。 （二）支出总计 28798.48 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）12.00 万元，占 0.04%,主要 用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的 基本支出和项目支出。较上年增加 9.30 万元，增长 100%， 主要原因是项目增加。 4.教育支出（类）26320.38 万元，占 91.4%,主要用于 我单位教育事务方面的支出。较上年增加 11202.43 万元， 17 增长 74.1%，主要原因是共和县高级高级中学援建项目增加。 5.社会保障和就业支出（类）39.58 万元，占 0.14%,主 要用于我单位的机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位 职业年金缴费支出。较上年增加 5.03 万元，增长 14.56%， 主要原因是人员工资变动。 6.卫生健康支出（类）22.79 万元，占 0.08%,主要用于 我单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.11 万元，降低 4.6%，主要原因是有退休人员。 7.住房保障支出（类）25.87 万元，占 0.09%,主要用于 我单位的住房公积金支出。较上年增加 2.95 万元，增长 12.87%，主要原因是人员工资上调。 8.年末结转和结余 2377.86 万元，单位结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 19029.23 万元，其中：财政拨款收入 15122.43 万元， 占 79.47%； 其他收入 3906.8 万元， 占 20.53%。 三、支出情况说明 本年支出合计 26420.62 万元，其中：基本支出 3869.81 万元，占 14.65%；项目支出 22550.1 万元，占 85.35%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 23283.18 万元。较 18 上年财政拨款收入、支出各减少 672.05 万元，降低 2.81%。 主要原因是基建项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 22266.88 万元，占本年支 出合计的 95.64%。较上年增加 8155.32 万元，增长 57.8%。 主要原因是高级中学援建项目增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）12 万元，占 0.05%；教育支出（类）22166.64 万元，占 99.5%；社会保障和就业支出（类）39.58 万元， 占 0.18%；卫生健康支出（类）22.79 万元，占 0.1%；住房 保障支出（类）25.87 万元，占 0.12%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 13474.68 万元， 支出决算为 22266.88 万元。决算数大于预算数的主要原因 是爱卫会卫生城市项目增加。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项） 。年 初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是纪检经费未纳入预算。 19 （2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 0%。 决算数大于预算数的主要原因是组织经费未纳入预算 2. 教育支出（类） （1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3654.75 万元，支出决算为 1310.60 万元，完成年初预算的 35.86%。决算数小于预算数的主要原因是本项从其他专项支 出。 （2）普通教育（款）学前教育（项） 。年初预算为 1366.87， 支出决算为 1818.64 万元，完成年初预算的 133%。决算数大 于预算数的主要原因是基建项目没有做预算。 （3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4741.08 万元，支出决算为 2986.22 万元，完成年初预算的 62.99%。 (4) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5066.85 万元，决算数大于预算数的主要 原因是基建项目没有做预算。 （5）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预 算为 3532.67 万元，支出决算为 7818.80 万元，完成年初预 算的 221%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目没有做 预算。 （6）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建 20 设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1542.76 万元， 决算数大于预算数的主要原因是基建项目没有做预算。 （7）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建 设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1622.77 万元， 决算数大于预算数的主要原因是基建项目没有做预算。 3.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.31 万元，支出决 算为 25.15 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数 的主要原因是退休 2 人机关事业单位基本养老保险缴费支出 相应减少。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算为 18.66 万元，支出决算为 14.43 万元，决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人机关 单位职业年金缴费支出相应减少。 3.卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。年 初预算为 32.62 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预 算的 22%。决算数小于算数的主要原因是人员调动。 （2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年 初预算为 5.83 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算 21 的 39%。决算数大于预算预算要原因是人员变动。 （3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 18.66 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初 预算的 69%。决算数小于算数的主要原因是人员调动。 4.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 为 27.99 万元，支出决算为 25.87 万元， 完成年初预算的 92%。 决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金支出 相应减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 3761.05 万元，其中： 人员经费 2904.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经 费 856.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置等。 22 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出预算为 5.26 万元，支出决 算 4.42 万元，完成预算的 84.03%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完 成预算的 100%；公务接待费预算 0.84 万元,支出决算为 0 万 元。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.60 不出现万元。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 4.42 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 4.42 万元，公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费支出 0 万元。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1 23 万元，减低28.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比 上年数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无 因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比 上年数减少1.15万元，降低20.64%，主要原因是主要原因是 下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元， 主要原因是下乡次数减少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情 况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年我单位无资本经营预算财政拨款收入支出情况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021 年度财政拨款支出总计 22266.88 万元。较上年财 政拨款支出各增长 8155.32 万元，增长 57.79%。主要原因是 援建项目增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）12 万元，占 0.05%；教育支出（类）22166.64 万元，占 99.55%；社会保障和就业支出（类）39.58 万元， 占 0.18%；卫生健康支出（类）22.79 万元，占 0.1%；住房 24 保障支出（类）25.87 万元，占 0.12%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021年度，机关运行经费支出856.14万元，比上年增加 99.35万元，增长13.13%，主要原因是印刷费、办公费等用 增加。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度，本单位政府采购支出总额 4542.71 万元，其 中：政府采购货物支出 2614.77 万元、政府采购工程支出 1710.88 万元、政府采购服务支出 217.06 万元。授予中小企 业合同金额 3852.54 万元，占政府采购支出总额的 84.81%， 其中：授予小微企业合同金额 536.43 万元，占政府采购授 予中小企业合同金额的 13.92%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目35项,共涉 及资金 10063.23万元。根据预算绩效管理要求，财政局组 织对2020年度35 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及 资金8268.36万元，占部门项目支出预算总额的82.04%。绩 效目标完成情况：良好。 （二）项目绩效自评结果。 25 共和县教育系统在2021年度部门决算中反映“招生办互 联 网、中考考务费、村级幼儿园公用经费、学前班公用经 费、 学前教育办公室运转经费、学前教育公用经费、学前 三年免费教育公用经费、幼儿教师请产假，代课教师工资、 小学公用经费、中学公用经费、班主任津贴、本子款、标准 化考场维护费、超课时费、城市教育附加、地方教育附加、 非义务教育阶段贫困生助学金、关心下一代公用经费、教师 节慰问金及教师表彰奖励金、教师培训费、教育分险基金、 特殊教育工作岗位补助、先进个人和优秀教师奖励金、校长 副校长主任副主任津贴、校园方责任保险、新编藏语文教材 及辅助用书出版经费、新生体检费、学科带头人骨干教师津 贴、原民办教师代课教师生活补助、中小学生党的建设和思 想政治工作专项经费、中小学寄宿生公用经费、中小学寄宿 生生活费、中小学思想辅导员津贴、特教公用经费、教研电 教公用经费”等35个项目绩效自评结果。 1.各项目绩效自评综述：预算资金安排及使用情况：项 目全年预算数为10063.23万元，实际支出8268.36万元，完 成年度预算的82.16%。通过项目实施，学生学习教师工作都 取得了实效。存在的主要问题：义务阶段公用经费一半用于 取暖费。下一步改进措施：义务阶段公用经费科学规划能理 的使用。 26 2.三江源异地办学奖补资金、学前班公用经费、学前教 育办公室运转经费、学前教育公用经费、学前三年免费教育 公用经费、幼儿教师请产假，代课教师工资、小学公用经费、 中学公用经费、班主任津贴、本子款、标准化考场维护费、 超课时费、城市教育附加、地方教育附加中小学寄宿生公用 经费、中小学寄宿生生活费、中小学思想辅导员津贴、特教 公用经费、教研电教公用经费，这些专项经费均已百分之支 出。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位 共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 28 七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 29