2021年度裕民县新地乡中学单位预算公开 .pdf

1 目 录 第一部分 裕民县新地乡中心学校单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、关于裕民县新地乡中心学校 2021 年收支预算情况的总 体说明 二、关于裕民县新地乡中心学校 2021 年收入预算情况说明 三、关于裕民县新地乡中心学校 2021 年支出预算情况说明 2 四、关于裕民县新地乡中心学校 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于裕民县新地乡中心学校 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于裕民县新地乡中心学校 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于裕民县新地乡中心学校 2021 年项目支出情况说明 八、关于裕民县新地乡中心学校 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于裕民县新地乡中心学校 2021 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 裕民县新地乡中心学校单位概况 一、主要职能 裕民县新地乡中心学校始建于 1982 年，属于全额事业拨款 单位。主要职能：发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、加深 教育教学政策、全面提高教育教学质量。提高干部、教师队伍的 政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教 师为中心的教师队伍。坚持以德育为首，以教学为中心，深化教 育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动 教育和财务后勤工作。 二、机构设置及人员情况 裕民县新地乡中心学校无下属预算单位，下设 3 个教学点， 分别是：裕民县新地乡木乎尔村幼儿园、裕民县新地乡阿克托别 幼儿园和裕民县新地乡教学点。裕民县新地乡中心学校编制数 9， 实有人数 136 人，其中：在职 56 人，减少 4 人；退休 80 人，增 加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2021 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：裕民县新地乡中心学校 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 955.04 201 一般公共服务支出 一般公共预算 955.04 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 717.50 134.99 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 45.97 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 56.58 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 955.04 支 出 总 计 955.04 5 表2 单位收入总体情况表 编制单位：裕民县新地乡中心学校 单位：万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 205 一般公 共预算 拨款 教育支出 717.50 717.50 普通教育 717.50 717.50 205 02 205 02 01 学前教育 19.22 19.22 205 02 02 小学教育 698.27 698.27 社会保障和就业支出 134.99 134.99 行政事业单位养老支出 134.99 134.99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 55.98 55.98 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 79.02 79.02 卫生健康支出 45.97 45.97 行政事业单位医疗 45.97 45.97 事业单位医疗 45.97 45.97 住房保障支出 56.58 56.58 住房改革支出 56.58 56.58 住房公积金 56.58 56.58 955.04 955.04 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 政府 性基 金预 算拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 （ 教 育 收 费） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 6 表3 单位支出总体情况表 编制单位：裕民县新地乡中心学校 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项 205 教育支出 717.50 685.81 31.68 普通教育 717.50 685.81 31.68 205 02 205 02 01 学前教育 19.22 205 02 02 小学教育 698.27 685.81 社会保障和就业支出 134.99 134.99 行政事业单位养老支出 134.99 134.99 208 19.22 208 05 208 05 02 事业单位离退休 55.98 55.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 79.02 79.02 卫生健康支出 45.97 45.97 行政事业单位医疗 45.97 45.97 事业单位医疗 45.97 45.97 住房保障支出 56.58 56.58 住房改革支出 56.58 56.58 住房公积金 56.58 56.58 955.04 923.36 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 01 合计 12.46 31.68 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：裕民县新地乡中心学校 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 955.04 201 一般公共服务支出 一般公共预算 955.04 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位：万元 财政拨款支出 205 教育支出 合计 一般公共 预算 717.50 717.50 134.99 134.99 45.97 45.97 56.58 56.58 955.04 955.04 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 955.04 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：裕民县新地乡中心学校 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 205 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 教育支出 717.50 685.81 31.68 普通教育 717.50 685.81 31.68 205 02 205 02 01 学前教育 19.22 205 02 02 小学教育 698.27 685.81 社会保障和就业支出 134.99 134.99 行政事业单位养老支出 134.99 134.99 208 19.22 208 05 208 05 02 事业单位离退休 55.98 55.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 79.02 79.02 卫生健康支出 45.97 45.97 行政事业单位医疗 45.97 45.97 事业单位医疗 45.97 45.97 住房保障支出 56.58 56.58 住房改革支出 56.58 56.58 住房公积金 56.58 56.58 955.04 923.36 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计 12.46 31.68 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：裕民县新地乡中心学校 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 832.85 832.85 公用经费 301 01 基本工资 268.39 268.39 301 02 津贴补贴 202.10 202.10 301 03 奖金 90.59 90.59 301 07 绩效工资 63.18 63.18 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 79.02 79.02 301 10 职工基本医疗保险缴费 44.79 44.79 301 12 其他社会保障缴费 5.80 5.80 301 13 住房公积金 56.58 56.58 301 99 其他工资福利支出 22.40 22.40 商品和服务支出 31.28 31.28 302 302 01 办公费 3.37 3.37 302 08 取暖费 1.30 1.30 302 13 维修（护）费 3.00 3.00 302 16 培训费 5.70 5.70 302 28 工会经费 9.43 9.43 302 29 福利费 8.49 8.49 对个人和家庭的补助 59.22 59.22 303 303 02 退休费 14.37 14.37 303 05 生活补助 3.18 3.18 303 07 医疗费补助 41.61 41.61 303 09 奖励金 0.07 0.07 923.36 892.07 合计 31.28 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：裕民县新地乡中心学校 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 商品 服务 支出 对个 人和 家庭 补助 支出 31.68 16.55 11.56 3.57 31.68 16.55 11.56 3.57 学前 教育 农村学前三 年免费教育 保障机制补 助经费（保育 费） 8.78 7.01 01 学前 教育 农村学前三 年免费教育 保障机制补 助经费（伙食 补助） 10.44 02 小学 教育 城乡义务教 育补助经费 （公用经费） 8.30 02 小学 教育 城乡义务教 育补助上年 经费（贫困生 生活补助） 1.12 02 小学 教育 地方教育附 加安排的支 出（取暖费） 3.04 3.04 合计 31.68 16.55 项 205 205 205 205 205 02 02 02 02 02 02 功能 分类 科目 名称 项目名称 教育 支出 普通 教育 205 205 工 资 福 利 支 出 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ） 01 合计 资 本 性 支 出 对 企 业 补 对 助 企 （ 业 基 补 本 助 建 设 ） 对 社 会 保 障 基 金 补 助 1.77 10.44 6.50 1.80 1.12 11.56 3.57 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：裕民县新地乡中心学校 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 合计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注：裕民县新地乡中心学校 2021 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制单位：裕民县新地乡中心学校 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：裕民县新地乡中心学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 13 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、关于裕民县新地乡中心学校单位 2021 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，裕民县新地乡中心学校单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 955.04 万元。 收入预算包括：一般公共预算 955.04 万元。 支出预算包括：教育支出 717.50 万元、社会保障和就 业支出 134.99 万元、卫生健康支出 45.97 万元、住房保障 支出 56.58 万元。 二、关于裕民县新地乡中心学校单位 2021 年收入预算 情况说明 裕民县新地乡中心学校单位收入预算 955.04 万元，其 中： 一般公共预算 955.04 万元，占 100.00%，比上年预算减 少 59.20 万元，主要原因是在职人员减少。 政府性基金预算未安排。 三、关于裕民县新地乡中心学校单位 2021 年支出预算 情况说明 裕民县新地乡中心学校单位 2021 年支出预算 955.04 万 元，其中： 基本支出 923.36 万元，占 96.68%，比上年预算减少 84.88 万元，主要原因是在职人员减少。 14 项目支出 31.68 万元，占 3.32%，比上年预算增加 25.68 万元，主要原因是增加农村学前三年免费教育保障机制补助 经费、城乡义务教育补助经费（贫困生生活补助）、城乡义 务教育补助经费（营养膳食补助）的项目预算。 四、关于裕民县新地乡中心学校单位 2021 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 955.04 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 955.04 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 717.50 万元，主要 用于办公费、取暖费、生活补助、办公设备购置、专用设备 购置、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出、维修（护）费、培训费、专用 材料费、工会经费、福利费、奖励金;社会保障和就业支出 134.99 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位 基本养老保险缴费;卫生健康支出 45.97 万元，主要用于职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;住房保障支出 56.58 万元，主要用于住房公积金。 五、关于裕民县新地乡中心学校单位 2021 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 裕民县新地乡中心学校单位 2021 年一般公共预算拨款 合计 955.04 万元，其中： 15 基本支出 923.36 万元，比上年预算数减少 84.88 万元， 下降 8.42%。主要原因是：在职人员减少。 项目支出 31.68 万元，比上年预算数增加 25.68 万元， 增长 428.00%。主要原因是：本年增加农村学前三年免费教 育保障机制补助经费、城乡义务教育补助经费（贫困生生活 补助）、城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）的项目预 算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（类）717.50 万元，占 75.13%。 2、社会保障和就业支出（类）134.99 万元，占 14.13%。 3、卫生健康支出（类）45.97 万元，占 4.81%。 4、住房保障支出（类）56.58 万元，占 5.92%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 2021 年预算数为 19.22 万元，比上年预算数减少 3.93 万元， 下降 16.98%,主要原因是：本年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费学生人数减少。 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 2021 年预算数为 698.27 万元， 比上年预算数减少 8.93 万元， 下降 1.26%,主要原因是：本年在职人员减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 55.98 万元， 比上年预算数减少 4.76 万元，下降 7.84%,主要原因是：本 年在职人员减少。 16 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年 预算数为 79.02 万元，比上年预算数增加 1.03 万元，增长 1.32%,主要原因是：在职人员涨工资。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2021 年预算数为 45.97 万元，比上年预算 数增加 1.71 万元，增长 3.86%,主要原因是：在职人员减少。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2021 年预算数为 56.58 万元，比上年预算数增加 0.67 万元，增长 1.20%,主要原因是：在职人员一年称职调 资。 六、关于裕民县新地乡中心学校单位 2021 年一般公共 预算基本支出情况说明 裕民县新地乡中心学校单位 2021 年一般公共预算基本 支出 923.36 万元，其中： 1、人员经费 892.07 万元，主要包括：基本工资 268.39 万元、津贴补贴 202.10 万元、奖金 90.59 万元、绩效工资 63.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.02 万元、 职工基本医疗保险缴费 44.79 万元、其他社会保障缴费 5.80 万元、住房公积金 56.58 万元、其他工资福利支出 22.40 万 元、退休费 14.37 万元、生活补助 3.18 万元、医疗费补助 41.61 万元、奖励金 0.07 万元等。 2、公用经费 31.28 万元，主要包括：办公费 3.37 万元、 取暖费 1.30 万元、维修（护）费 3.00 万元、培训费 5.70 17 万元、工会经费 9.43 万元、福利费 8.49 万元等。 七、关于裕民县新地乡中心学校单位 2021 年一般公共 预算项目支出情况说明 （一）项目名称：城乡义务教育补助经费（公用经费） 设立政策依据：塔地财教［2020］67 号、裕材教［2021］ 8号 预算安排规模：8.31 万元 项目承担单位：裕民县新地乡中心学校 资金分配情况：8.3 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 （二）项目名称：农村学前三年免费教育保障机制补助 经费（保育费） 设立政策依据：塔地财教［2021］17 号裕财教［2021］ 18 号 预算安排规模：8.78 万元 项目承担单位：裕民县新地乡中心学校 资金分配情况：8.78 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 （三）项目名称：城乡义务教育补助上年经费（贫困生 生活补助） 设立政策依据：塔地财教［2018］30 号、裕材教［2018］ 31 号 预算安排规模：1.13 万元 项目承担单位：裕民县新地乡中心学校 18 资金分配情况：1.13 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 （四）项目名称：农村学前三年免费教育保障机制补助 经费（伙食补助） 设立政策依据：塔地财教［2021］17 号裕财教［2021］ 18 号 预算安排规模：10.44 万元 项目承担单位：裕民县新地乡中心学校 资金分配情况：10.44 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 （五）项目名称：地方教育附加安排的支出（取暖费） 设立政策依据：裕财字［2021］001 号 预算安排规模：3.04 万元 项目承担单位：裕民县新地乡中心学校 资金分配情况：3.04 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 八、关于裕民县新地乡中心学校单位 2021 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 裕民县新地乡中心学校部门 2021 年“三公”经费财政 拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万 元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是： 19 我单位 2021 年无“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行费增 加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待 费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车。 九、关于裕民县新地乡中心学校单位 2021 年政府性基 金预算拨款情况说明 裕民县新地乡中心学校 2021 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，裕民县新地乡中心学校本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.28 万 元，比上年预算增加 31.28 万元，增长 100%。主要原因是今 年将项目支出列入预算。 （二）政府采购情况 2021 年，裕民县新地乡中心学校部门政府采购预算 14.038 万元，其中：政府采购货物预算 14.038 万元，政府 采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 14.038 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，裕民县新地乡中心学校部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 20 1.房屋 5360 平方米，价值 113.96 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 9.49 万元。 4.其他资产价值 50.09 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算 金额 31.68 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 21 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 裕民县新地乡中心学校 项目名称 城乡义务教育保障机制公用经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 8.31 其中：财政拨款 8.31 其他资金 项目总体目 完成本年度农村义务教育保障机制公用经费支出，保障义务教育阶段学校正常经费开支运转、完成教 标 一级指标 产出指标 育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 义务教育阶段补助小学生人数 ≥35 人 质量指标 免收课本覆盖率 =100% 时效指标 资金下达及时率 =100% 义务教育阶段取暖费金额 ≤2.7 万元 义务教育阶段小学公用补助金额 ≤5.61 万元 确保义务教育阶段学生入学率 有效提高 学生满意度 ≥98% 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 22 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 农村学前三年免费教育保障机制 预算单位 裕民县新地乡中心学校 项目名称 经费（保育费） 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 标 8.78 其中：财政拨款 8.78 其他资金 为幼儿在园期间提供了一个安全舒适的活动环境，确保我园日常工作的正常开展，为幼儿的活动提供 了方便，让更多的幼儿入园接受免费教育，享受到好政策。完成幼儿入园人数统计上报工作，完成幼 儿伙食补助项目，保障幼儿食品安全、健康。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 学前教育公用经费补助学生人数 ≥72 人 质量指标 学前教育覆盖率 =100% 时效指标 资金下达及时率 =100% 学前教育公用经费取暖费 ≤3 万元 学前教育公用经费办公费 ≤5.78 万元 提升学前教育教学质量 有效提升 教师满意度 ≥98% 幼儿家长满意度 ≥98% 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 城乡义务教育保障机制（寄宿生生 预算单位 裕民县新地乡中心学校 项目名称 活补助） 项目资金 年度资金总额： （万元） 1.13 其中：财政拨款 1.13 其他资金 项目总体目 完成本年度城乡义务教育保障机制贫困非寄宿生生活补助项目，确保按时落实义务教育阶段寄宿贫困 标 一级指标 生生活补助。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 贫困非寄宿生补助人数 ≥18 人 质量指标 义务教育阶段贫困生享受比例 =100% 时效指标 资金按期拨付率 =100% 成本指标 贫困非寄宿生补助金额 ≤1.13 万元 有效改善非寄宿生生活条件 有效改善 家长满意度 ≥98% 学生满意度 ≥98% 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 24 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 农村学前三年免费教育保障机制 预算单位 裕民县新地乡中心学校 项目名称 经费（伙食补助） 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 标 10.44 其中：财政拨款 10.44 其他资金 为幼儿在园期间提供了一个安全舒适的活动环境，确保我园日常工作的正常开展，为幼儿的活动提供 了方便，让更多的幼儿入园接受免费教育，享受到好政策。完成幼儿入园人数统计上报工作，完成幼 儿伙食补助项目，保障幼儿食品安全、健康。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 学前教育伙食补助学生人数 ≥72 人 质量指标 学前教育覆盖率 =100% 时效指标 资金下达及时率 =100% 成本指标 学前教育伙食补助 ≤10.44 万元 提升学前教育教学质量 有效提升 教师满意度 ≥98% 幼儿家长满意度 ≥98% 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 地方教育附加安排的支出（取暖 预算单位 裕民县新地乡中心学校 项目名称 费） 项目资金 年度资金总额： （万元） 3.04 其中：财政拨款 3.04 其他资金 项目总体目 完成地方教育附加安排的取暖费支出，保障义务教育阶段学校正常经费开支运转、完成教育教学活动 标 一级指标 和其他日常工作任务等方面的支出。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 采暖学生人数 ≥107 人 质量指标 采暖覆盖率 =100% 时效指标 资金下达及时率 =100% 成本指标 取暖费金额 ≤3.04 万元 确保学生采暖率 有效提高 学生满意度 ≥98% 教师满意度 ≥98% 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 26 （五）其他需说明的事项 我单位无其他情况说明 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 27 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 28