西安市雁塔区人民检察院2019年部门综合预算公开报表.pdf

附件 2 2019 年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市雁塔区人民检察院 保密审查情况：已审核 部门主要负责人审签情况：高旗 目录 报表 报表名称 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门整体支出绩效目标表 否 表15 2019年专项资金整体绩效目标表 是 是否空表 公开空表理由 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 收入 其中：专项资金列入 部门预算的项目 (2)政府性基金收入 (3)国有资本经营预算 收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管 理的收费 4、事业单位经营收入 5、下级单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大 类） 预算数 一、部门预算 2,036.48 1、一般公共服务 2,036.48 出 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 一、部门预算 1,456.25 1、机关工资福利支出 预算数 1,139.03 2、外交 (1)工资福利支出 1,139.03 2、机关商品和服务支出 607.18 3、国防 (2)商品和服务支出 299.52 3、机关资本性支出（一） 27.34 (3)对个人和家庭的补助 17.70 4、机关资本性支出（二） 4、公共安全 5、教育 6、科学技术 7、文化旅游体育与传媒 8、社会保障和就业 9、社会保险基金 10、卫生健康 11、节能环保 12、城乡社区 13、农林水 14、交通运输 15、资源勘探信息等 16、商业服务业等 17、金融 18、援助其他地区 19、自然资源海洋气象等 20、住房保障 21、粮油物资储备 22、国有资本经营预算 23、灾害防治及应急管理 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 2,036.48 本年支出合计 2,036.48 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 580.23 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 307.66 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出（基本建设） (6)资本性支出 (7)对企业补助（基本建设） (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 245.23 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 2,036.48 本年支出合计 27.34 2,036.48 本年支出合计 262.93 2,036.48 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 169001 合计 2,036.48 2,036.48 2,036.48 西安市雁塔区人民检察院 2,036.48 2,036.48 2,036.48 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 其他收入 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 公共预算拨款 总计 合计 小计 169001 合计 2,036.48 2,036.48 2,036.48 西安市雁塔区人民检察院 2,036.48 2,036.48 2,036.48 其中：专项资 金列入部门预 算项目 对附属单 政府性基金拨 事业单位经营 事业收入 位上缴收 款 收入 入 其他收入 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款收入 其中：专项资金列入部 门预算的项目 (2)政府性基金收入 (3)国有资本经营预算收入 本年收入合计 支 预算数 2,036.48 2,036.48 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 1、一般公共服务 2、外交 2,036.48 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 3、国防 4、公共安全 5、教育 6、科学技术 7、文化旅游体育与传媒 8、社会保障和就业 9、社会保险基金 10、卫生健康 11、节能环保 12、城乡社区 13、农林水 14、交通运输 15、资源勘探信息等 16、商业服务业等 17、金融 18、援助其他地区 19、自然资源海洋气象等 20、住房保障 21、粮油物资储备 22、国有资本经营预算 23、灾害防治及应急管理 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年支出合计 出 (2)商品和服务支出 2,036.48 2,036.48 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出（基本建设） (6)资本性支出 (7)对企业补助（基本建设） (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 本年支出合计 预算数 1,456.25 1,139.03 299.52 17.70 580.23 307.66 245.23 27.34 2,036.48 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 预算数 1,139.03 607.18 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 27.34 262.93 本年支出合计 2,036.48 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 169001 204 功能科目名称 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 2,036.48 1,156.73 299.52 580.23 西安市雁塔区人民检察院 2,036.48 1,156.73 299.52 580.23 2,036.48 1,156.73 299.52 580.23 2,036.48 1,156.73 299.52 580.23 1,791.25 1,156.73 299.52 335.00 公共安全支出 04 合计 检察 2040401 行政运行（检察） 2040402 一般行政管理事务（检察） 245.23 245.23 备注 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科 目编码 部门经济科目名称 政府经济科 政府经济科目名称 目编码 合计 169001 301 西安市雁塔区人民检察院 工资福利支出 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支 出 2,036.48 1,156.73 299.52 580.23 2,036.48 1,156.73 299.52 580.23 1,139.03 1,139.03 607.18 299.52 307.66 合计 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 512.25 512.25 3010201 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 269.66 269.66 3010202 改革性补贴 50101 工资奖金津补贴 61.10 61.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 145.31 145.31 30113 住房公积金 住房公积金 150.71 150.71 302 50103 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 68.10 68.10 30202 印刷费 50201 办公经费 3.00 3.00 30206 电费 50201 办公经费 18.00 18.00 30207 邮电费 50201 办公经费 3.60 3.60 30208 取暖费 50201 办公经费 12.00 30211 差旅费 50201 办公经费 10.00 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 15.00 30214 租赁费 50201 办公经费 2.00 2.00 30216 培训费 50203 培训费 20.00 10.00 12.00 5.00 5.00 15.00 10.00 备注 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科 目编码 部门经济科目名称 政府经济科 政府经济科目名称 目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 30227 委托业务费 50205 委托业务费 63.00 63.00 30228 工会经费 50201 办公经费 15.67 15.67 30239 其他交通费用 50201 办公经费 80.15 80.15 30240 税金及附加费用 50201 办公经费 3.00 3.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 293.66 28.00 303 对个人和家庭的补助 262.93 17.70 30301 离休费 50905 离退休费 10.58 10.58 30302 退休费 50905 离退休费 4.65 4.65 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 1.68 1.68 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.79 0.79 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 310 31002 资本性支出 办公设备购置 50306 设备购置 专项业务经费支 出 265.66 245.23 245.23 245.23 27.34 27.34 27.34 27.34 备注 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 169001 204 功能科目名称 公用经费支出 1,456.25 1,156.73 299.52 西安市雁塔区人民检察院 1,456.25 1,156.73 299.52 1,456.25 1,156.73 299.52 1,456.25 1,156.73 299.52 1,456.25 1,156.73 299.52 检察 2040401 人员经费支出 合计 公共安全支出 04 合计 行政运行（检察） 备注 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科 目编码 部门经济科目名称 政府经济 政府经济科目名称 科目编码 合计 169001 301 西安市雁塔区人民检察院 工资福利支出 合计 人员经费支出 1,456.25 1,156.73 299.52 1,456.25 1,156.73 299.52 1,139.03 1,139.03 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 512.25 512.25 3010201 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 269.66 269.66 3010202 改革性补贴 50101 工资奖金津补贴 61.10 61.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 145.31 145.31 30113 住房公积金 住房公积金 150.71 150.71 302 50103 商品和服务支出 公用经费支出 299.52 299.52 30201 办公费 50201 办公经费 68.10 68.10 30202 印刷费 50201 办公经费 3.00 3.00 30206 电费 50201 办公经费 18.00 18.00 30207 邮电费 50201 办公经费 3.60 3.60 30211 差旅费 50201 办公经费 5.00 5.00 30214 租赁费 50201 办公经费 2.00 2.00 30216 培训费 50203 培训费 10.00 10.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 63.00 63.00 30228 工会经费 50201 办公经费 15.67 15.67 备注 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科 目编码 部门经济科目名称 政府经济 政府经济科目名称 科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 30239 其他交通费用 50201 办公经费 80.15 80.15 30240 税金及附加费用 50201 办公经费 3.00 3.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 28.00 28.00 303 对个人和家庭的补助 17.70 17.70 30301 离休费 50905 离退休费 10.58 10.58 30302 退休费 50905 离退休费 4.65 4.65 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 1.68 1.68 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.79 0.79 备注 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 预算数 支 支出功能分类科目（按大 类） 一、科学技术 二、文化旅游体育与传媒 三、社会保障和就业 四、节能环保 五、城乡社区 六、农林水 七、交通运输 八、资源勘探信息等 九、金融 十、其他支出 十一、转移性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 十四、债务发行费用支出 本年支出合计 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 二、专项业务经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年支出合计 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 十、对社会保障基金补助 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 十三、转移性支出 十四、预备费及预留 十五、其他支出 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 169 169001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 580.23 西安市雁塔区人民检察院 580.23 西安市雁塔区人民检察院 580.23 办案业务费 150.00 确保检察业务发展，落实人员经费，调动工作人员积极性和主动性，稳定检察队伍，提高工作效率 。 聘用制书记员经费 185.00 经雁塔区区委同意，2017年我院招聘了45名书记员辅助办案，很大程度上缓解了检察人员办案压 力，提高了办案效率，侧面提升了检察机关形象。 工作人员法定工作日之外加 班补助 法警加班、岗位津贴 绩效奖金项目 34.20 发放2019年加班费 7.63 2019-2021年年法警加班费、津贴补助 203.40 根据省检察院文件要求，按照员额检察官和检察辅助人员分别发放，每月发放全额奖金的40%作为基 础性绩效奖金，年底发放剩余的60%奖金，2019年共发放203.4万元 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 1 2 3 4 5 功能分类科 政府经济分类科 政府经济分类科 项目类别 目名称 目代码 目名称 6 7 8 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 页(1) 9 资金性质 10 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 单位编码 采购项目 采购目录 项 购买服务 的内容 规格型号 合计 数量 部门经济科目 政府经济科目 类 类 款 采购时间 37 204 04 01 169001 聘用制书记员经费 其他服务 204 04 01 169001 档案智能管理设备 其他办公自动化设备 212.34 37 第1页，共1页 预算金额 款 302 99 502 99 2019-01-12 185.00 310 02 503 06 2019-01-12 27.34 说明 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 169 169001 单位名称 合计 小计 因公 出国 （境 ）费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务 接待 费 公务用车 会议费 培训费 小计 增减变化情况 公务用车 运行维护 购置经费 费 合计 小计 因公出 国 （境） 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 经费 公务用 车运行 维护费 会议费 培训费 合计 20.00 20.00 20.00 20.00 西安市雁塔区人民检察院 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 西安市雁塔区人民检察院 第1页，共1页 合计 小计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用 车购置 经费 公务用 车运行 维护费 会议费 培训费 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2019年度） 部门(单位)名称 年度 主要 任务 西安市雁塔区人民检察院 任务名称 主要内容 基本履职 依法开展各项检察工作，履行法律 监督职能 塑造检查机关形象 智慧检务建设 大力提升平安社会建设，提升检察 机关司法公信力 加大力度做好“智慧检务”建设， 提升检察人员办案水平及效率 金额合计 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他 资金 1696.72 1696.72 179.23 179.23 160.53 160.53 2036.48 2036.48 目标1：加强财政收支管理，强化预算执行管理，优化国库集中支付管理 年度 目标2：认真贯彻中央和最高检决策部署，牢牢抓住司法公信力这个根本 总体 目标3：注重理念更新，强化中心意识向信息化要检察战斗力 目标 目标4：充分调动和激发人民群众参与扫黑除恶专项斗争积极性、主动性,进一步扩大群众的知晓率和满意度 一级指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 指标内容 支持网上办案全程留痕设备数量 聘用制书记员人数 数量指标 全年外出开展扫黑除恶宣传次数 支持智慧检务设备数量 支持检察院办案（业务）数量 立案案件办结率 质量指标 聘用人员考核合格率 采购装备验收合格率 业务完成及时率 时效指标 检察机关社会影响力 年底检察干警离职率 社会效益 指标 法警年终在岗率 聘用人员流失率 加强执法力度，提高办案质量和效 率 稳定人员队伍 可持续影 对干警工作积极性影响 响指标 法警归属感和岗位认同感 全院综合管理水平 二指标 服务对象 满意度指 标 指标值 ≥37台 ＞34人 ≥12次 ≥20台 ≥1300件 ≥98% ＞95% ≥100% ≥99% 持续提升 ＜4% 100% ＜5% 长期 长期 长期 长期 持续提升 辖区群众对检察工作的满意度 ＞97% 干警对绩效管理模式满意度 干警对工作环境满意度 ＞95% ＞95% 表15 2019年专项资金整体绩效目标表 （ 2019 年度） 专项（项目）名称 市县名称 市县级财政部门 市县级主管部门 资金情况（万元） 本次下达资金： 总体 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：支持单位数量 指标2：支持雁塔检察院办案（业务）数量 数量指标 指标3：支持雁塔检察院办案业务装备数量 产出指标 质量指标 绩效 指标 指标1：案件结案率 指标值 产出指标 质量指标 绩效 指标 指标2：采购装备验收合格率 …… 效益指标 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1：提高雁塔检察院保障水平 …… 指标2：提高办案业务效率 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：群众满意度 指标2：干警满意度