西安市林木病虫害防治检疫站2023年单位预算.pdf
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西安市林木病虫害防治检疫站 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 西安市林木病虫害防治检疫站是西安市自然资源和规划局直属参公管理事业单位，对外 并挂“西安市林业技术推广中心”牌子。主要职责宣传贯彻执行《植物检疫条例》、 《森林病 虫害防治条例》等法律法规；指导和管理全市森林植物检疫和执法工作；负责全市森林病虫 害测报和防治工作；组织实施林业技术推广、新品种、新技术试验示范和林农培训工作；负 责林业科技管理和政策宣传工作。 机构级别相当于县处级，内设党政综合办公室、森林病虫害监测与防治科、森林植物检 疫科、林业技术推广科四个科室。 二、工作任务 巩固松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防治成果，全市林业有害生物成灾面积 不超过 3.15 万亩。加强松材线虫病监测普查，狠抓防控监管，巩固防治成果，不发生疫情。 加强美国白蛾监测预防，加强检疫封锁，不发生新的疫情；拔除鄠邑区、高新区、沣东新城 3 个疫区；完成防治面积 13.5 万亩次。加强林业鼠（兔）害防治，完成防治面积 0.5 万亩次， 不形成灾害；新造林地鼠（兔）害致死率不超过 15%、中幼龄不超过 10%。完成核桃等经济 林良种示范推广面积 3.5 万亩，建立示范点 10 个，完成“玉香”鲜食核桃优系省级林木良 种审定；全年组织举办技术培训和技术指导 10 期以上，培训林农和技术骨干 500 人次，培 养技术能手 10 人。 三、人员情况说明 截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。 29 28 29 28 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 859.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 87.56 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入年初预算，工资福利支出增加；本单位 当年预算支出 859.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.56 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 859.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.39 万元、政府 性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.56 万元，主要原因是将基础绩效奖纳入年初预算， 工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 859.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.56 万元，主要原因是将基础绩效 奖纳入年初工资福利支出预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 859.39 万元，较上年增加 87.56 万元，主要原因是 将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算。 2.支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 859.39 万元，其中： （1）培训支出（2050803）6.6 万元，均为专项业务经费支出，较上年减少 8.6 万元， 原因是压减培训支出； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.82 万元，均为人员经费，较 上年增加 17.79 万元，原因是基数调整； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.91 万元，均为人员经费，较上年 增加 8.9 万元，原因是基数调整； （4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，均为人员经费，较上年增加 0.02 万元。 （5）行政单位医疗（2101101）19.1 万元，均为人员经费，较上年增加 0.88 万元，原 因是基数调整。 （6）公务员医疗补助（2101103）6.28 万元，均为人员经费，较上年增加 0.3 万元，原 因是基数调整。 （7）行政运行（2130201）551.63 万元，较上年增加 79.03 万元，其中，人员经费 497.93 万元，较上年增加 80.2 万元，原因是将基础绩效奖纳入年初工资福利支出预算；公用经费 53.7 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是 2022 年 11 月退休 1 人，2023 年公用经费预算减 少； （8）技术推广与转化（2130206）41.25 万元，均为专项业务经费，较上年减少 6.75 万元，原因是压减开支。 （9）林业草原防灾减灾（2130234）73 万元，均为专项业务经费，较上年减少 7.8 万元， 原因是压减开支。 （10）其他林业和草原支出（2130299）10 万元，均为专项业务经费，较上年减少 1.2 万元，原因是压减开支。 （11）住房公积金（2210201）52.78 万元，均为人员经费，较上年增加 4.64 万元，原 因是基数调整。 （12）购房补贴（2210203）11.56 万元，均为人员经费，较上年增加 0.35 万元，原因 是基数调整。 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）按部门预算支出经济分类科目 本单位当年一般公共预算支出 859.39 万元，其中： 工资福利支出（301）633.89 万元，较上年增加 111.63 万元，原因是将基础绩效奖纳入 年初工资福利支出预算和养老保险基数变化； 商品和服务支出（302）201.94 万元，较上年减少 24.78 万元，原因是专项业务费压减； 对个人和家庭的补助支出（303）13.56 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是退休人员 增加 1 人导致退休费增加，以及公务员医疗个人补助调整。 资本性支出（基本建设） （309）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是工作安排需要。 资本性支出（310）0 万元，较上年减少 11.2 万元，原因是工作安排需要。 （2）按政府预算支出经济分类科目 本单位当年一般公共预算支出 859.39 万元，其中： 机关工资福利支出（501）633.89 万元，较上年增加 111.63 万元，原因是将基础绩效奖 纳入年初工资福利支出预算和养老保险基数变化； 机关商品和服务支出（502）201.94 万元，较上年减少 24.78 万元，原因是专项业务费 压减； 机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 11.2 万元，原因是工作安排需要。 机关资本性支出（二）（504）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是工作安排需要。 对个人和家庭的补助（509）13.56 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是退休人员增加 1 人导致退休费增加，以及公务员医疗个人补助调整。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元（6.67%）， 减少的主要原因是压减公务接待费。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预 算；公务接待费费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是压减开支；公 务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万 元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主 要原因是压减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.6 万元，较上年减少 8.6 万 元（56.58%），减少的主要原因是压减开支。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 2023 年市森防工作会议 2023 年3 月1 日 50 人 1.00 2023 年8 月24 日-8 月25 日 100 人 4.40 2023年10月19日-10月20日 50 人 2.20 松材线虫病、美国白蛾 2 等重大林业有害生物防 治技术培训 林业有害生物监测、防 3 治、检疫执法等技术培 训暨森防技能大赛 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 备注 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 当年本单位政府采购预算共 108 万元，其中政府采购货物类预算 67 万元、政府采购服 务类预算 41 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表） 。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 859.39 万元，当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目 标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 53.7 万元，较上年减少 1.17 万元，主要原因是退休 1 人。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.工资福利支出：反映开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述 人员缴纳的各项社会保险费等。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费支出。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市林木病虫害防治检疫站 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2023年单位综合预算收支总表 表2 2023年单位综合预算收入总表 表3 2023年单位综合预算支出总表 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 表13 单位专项业务经费绩效目标表 表14 单位整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表1 2023年单位综合预算收支总表 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 项 金额单位：元 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 8593888.74 一、部门预算 8593888.74 1、一般公共服务支出 8593888.74 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 0.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 8593888.74 一、部门预算 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 66000.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 871861.81 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 253829.31 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 (6)资本性支出 6758782.89 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 643414.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8593888.74 一、部门预算 7285388.74 1、机关工资福利支出 6338884.57 2、机关商品和服务支出 810904.17 3、机关资本性支出（一） 135600.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 1308500.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 1208500.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 100000.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8593888.74 6338884.57 2019404.17 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 8593888.74 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 0.00 8593888.74 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 8593888.74 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 8593888.74 0.00 0.00 收入总计 8593888.74 支出总计 8593888.74 支出总计 8593888.74 支出总计 8593888.74 表2 2023年单位综合预算收入总表 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 251 251005 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性基金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 8593888.74 8593888.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市自然资源和规划局 8593888.74 8593888.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市林木病虫害防治检 疫站 8593888.74 8593888.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2023年单位综合预算支出总表 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 251 251005 政府性基金拨款 事业收入 其中：专项资金列 入部门预算的项目 对附属单 事业单位 上年实户资金余 位上缴收 其他收入 上年结转 经营收入 额 入 合计 8593888.74 8593888.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市自然资源和规划局 8593888.74 8593888.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市林木病虫害防治检 疫站 8593888.74 8593888.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 项 金额单位：元 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 8593888.74 一、财政拨款 8593888.74 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 8593888.74 一、财政拨款 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 66000.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 871861.81 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 253829.31 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 (6)资本性支出 6758782.89 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 643414.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8593888.74 一、财政拨款 7285388.74 1、机关工资福利支出 6338884.57 2、机关商品和服务支出 810904.17 3、机关资本性支出（一） 135600.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 1308500.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 1208500.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 100000.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8593888.74 6338884.57 2019404.17 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 8593888.74 本年支出合计 0.00 结转下年 8593888.74 本年支出合计 0.00 结转下年 8593888.74 本年支出合计 0.00 结转下年 8593888.74 0.00 收入总计 8593888.74 支出总计 8593888.74 支出总计 8593888.74 支出总计 8593888.74 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 序号 功能科目编码 1 2 功能科目名称 合计 205 3 20508 4 5 金额单位：元 2050803 208 6 20805 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 8593888.74 6748408.57 536980.17 1308500.00 教育支出 66000.00 0.00 0.00 66000.00 进修及培训 66000.00 0.00 0.00 66000.00 培训支出 66000.00 0.00 0.00 66000.00 社会保障和就业支出 871861.81 871861.81 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 867243.19 867243.19 0.00 0.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 578162.13 578162.13 0.00 0.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 289081.06 289081.06 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 4618.62 4618.62 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 4618.62 4618.62 0.00 0.00 卫生健康支出 253829.31 253829.31 0.00 0.00 行政事业单位医疗 253829.31 253829.31 0.00 0.00 9 20899 10 11 2089999 210 12 21011 13 2101101 行政单位医疗 191043.98 191043.98 0.00 0.00 14 2101103 公务员医疗补助 62785.33 62785.33 0.00 0.00 农林水支出 6758782.89 4979302.72 536980.17 1242500.00 林业和草原 6758782.89 4979302.72 536980.17 1242500.00 15 213 16 21302 17 2130201 行政运行 5516282.89 4979302.72 536980.17 0.00 18 2130206 技术推广与转化 412500.00 0.00 0.00 412500.00 19 2130234 林业草原防灾减灾 730000.00 0.00 0.00 730000.00 20 2130299 其他林业和草原支出 100000.00 0.00 0.00 100000.00 住房保障支出 643414.73 643414.73 0.00 0.00 住房改革支出 643414.73 643414.73 0.00 0.00 21 22 221 22102 23 2210201 住房公积金 527801.67 527801.67 0.00 0.00 24 2210203 购房补贴 115613.06 115613.06 0.00 0.00 备注 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 序号 部门经济科目编码 1 2 301 金额单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 8593888.74 6748408.57 536980.17 1308500.00 工资福利支出 6338884.57 6338884.57 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1519056.00 1519056.00 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1624795.78 1624795.78 0.00 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1541540.00 1541540.00 0.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 578162.13 578162.13 0.00 0.00 7 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 289081.06 289081.06 0.00 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 191043.98 191043.98 0.00 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 62785.33 62785.33 0.00 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 4618.62 4618.62 0.00 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 527801.67 527801.67 0.00 0.00 2019404.17 273924.00 536980.17 1208500.00 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 45818.00 0.00 45818.00 0.00 14 30202 印刷费 50201 办公经费 55000.00 0.00 5000.00 50000.00 15 30205 水费 50201 办公经费 4000.00 0.00 4000.00 0.00 16 30206 电费 50201 办公经费 30000.00 0.00 30000.00 0.00 17 30207 邮电费 50201 办公经费 17000.00 0.00 17000.00 0.00 18 30208 取暖费 50201 办公经费 62582.00 0.00 62582.00 0.00 19 30209 物业管理费 50201 办公经费 1800.00 0.00 1800.00 0.00 20 30211 差旅费 50201 办公经费 110000.00 0.00 50000.00 60000.00 21 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 50000.00 0.00 50000.00 0.00 22 30215 会议费 50202 会议费 10000.00 0.00 10000.00 0.00 23 30216 培训费 50203 培训费 66000.00 0.00 0.00 66000.00 24 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3000.00 0.00 3000.00 0.00 25 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 654500.00 0.00 0.00 654500.00 26 30227 委托业务费 50205 委托业务费 498000.00 0.00 120000.00 378000.00 27 30228 工会经费 50201 办公经费 52780.17 0.00 52780.17 0.00 28 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 25000.00 0.00 25000.00 0.00 备注 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 序号 部门经济科目编码 金额单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 29 30239 其他交通费用 50201 办公经费 323924.00 273924.00 50000.00 0.00 30 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 10000.00 0.00 10000.00 0.00 135600.00 135600.00 0.00 0.00 31 303 对个人和家庭的补助 32 30302 退休费 50905 离退休费 15600.00 15600.00 0.00 0.00 33 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 120000.00 120000.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 100000.00 34 35 309 资本性支出（基本建设） 30902 办公设备购置 50404 设备购置 备注 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 序号 功能科目编码 1 2 功能科目名称 合计 205 3 20508 4 5 金额单位：元 2050803 208 6 20805 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 7285388.74 6748408.57 536980.17 教育支出 0.00 0.00 0.00 进修及培训 0.00 0.00 0.00 培训支出 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 871861.81 871861.81 0.00 行政事业单位养老支出 867243.19 867243.19 0.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 578162.13 578162.13 0.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 289081.06 289081.06 0.00 其他社会保障和就业支出 4618.62 4618.62 0.00 其他社会保障和就业支出 4618.62 4618.62 0.00 卫生健康支出 253829.31 253829.31 0.00 行政事业单位医疗 253829.31 253829.31 0.00 9 20899 10 11 2089999 210 12 21011 13 2101101 行政单位医疗 191043.98 191043.98 0.00 14 2101103 公务员医疗补助 62785.33 62785.33 0.00 农林水支出 5516282.89 4979302.72 536980.17 林业和草原 5516282.89 4979302.72 536980.17 5516282.89 4979302.72 536980.17 15 213 16 21302 17 2130201 行政运行 18 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 19 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 20 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 643414.73 643414.73 0.00 住房改革支出 643414.73 643414.73 0.00 21 22 221 22102 23 2210201 住房公积金 527801.67 527801.67 0.00 24 2210203 购房补贴 115613.06 115613.06 0.00 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 序号 部门经济科目编码 1 2 301 金额单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 7285388.74 6748408.57 536980.17 工资福利支出 6338884.57 6338884.57 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1519056.00 1519056.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1624795.78 1624795.78 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1541540.00 1541540.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 578162.13 578162.13 0.00 7 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 289081.06 289081.06 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 191043.98 191043.98 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 62785.33 62785.33 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 4618.62 4618.62 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 527801.67 527801.67 0.00 810904.17 273924.00 536980.17 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 45818.00 0.00 45818.00 14 30202 印刷费 50201 办公经费 5000.00 0.00 5000.00 15 30205 水费 50201 办公经费 4000.00 0.00 4000.00 16 30206 电费 50201 办公经费 30000.00 0.00 30000.00 17 30207 邮电费 50201 办公经费 17000.00 0.00 17000.00 18 30208 取暖费 50201 办公经费 62582.00 0.00 62582.00 19 30209 物业管理费 50201 办公经费 1800.00 0.00 1800.00 20 30211 差旅费 50201 办公经费 50000.00 0.00 50000.00 21 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 50000.00 0.00 50000.00 22 30215 会议费 50202 会议费 10000.00 0.00 10000.00 23 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3000.00 0.00 3000.00 24 30227 委托业务费 50205 委托业务费 120000.00 0.00 120000.00 25 30228 工会经费 50201 办公经费 52780.17 0.00 52780.17 26 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 25000.00 0.00 25000.00 27 30239 其他交通费用 50201 办公经费 323924.00 273924.00 50000.00 28 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 10000.00 0.00 10000.00 备注 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 序号 部门经济科目编码 29 303 金额单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 对个人和家庭的补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 135600.00 135600.00 0.00 30 30302 退休费 50905 离退休费 15600.00 15600.00 0.00 31 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 120000.00 120000.00 0.00 备注 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 收 序号 项 金额单位：元 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 序号 单位编码 1 金额单位：元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 1308500.00 西安市自然资源和规划局 1308500.00 西安市林木病虫害防治检疫站 1308500.00 4 专用项目 1308500.00 5 其他履职尽责专项业务费 1308500.00 6 特色经济林提质增效技术示范与推广项目 412500.00 7 西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购置项目 100000.00 8 西安市重大林业有害生物检疫防控项目 796000.00 2 3 251 251005 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 项 1 2 213 02 01 3 213 02 01 4 213 02 01 5 213 02 06 6 213 02 06 7 213 02 06 8 213 02 34 9 213 02 34 1 251005 251005 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 实施采购时 间 类 款 预算金额 1080000.00 全额 1 120000.00 西安市林木病虫害防治检疫站 1 120000.00 C0809职业中介服务 项 1 302 27 502 05 120000.00 全额 1 290000.00 西安市林木病虫害防治检疫站 1 290000.00 林业科技成果转化与推广服务 全额 251005 部门预算支出经 济科目编码 数量 1622 特色经济林提质增效技术示范与推广项目 C2102林业服务 1 规格型号 合计 日常公用经费 1 购买服务内 容 西安市林木病虫害防治检疫站 1 302 27 502 05 290000.00 1601 570000.00 1601 570000.00 10 213 02 34 西安市重大林业有害生物检疫防控项目 A02229900其他农业和林业 机械 11 213 02 34 西安市重大林业有害生物检疫防控项目 A07029900其他医药品 12 213 02 99 13 213 02 99 14 213 02 99 西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购 A02010105台式计算机 置项目 台式计算机 15 309 02 504 04 90000.00 15 213 02 99 西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购 A02021002A3彩色打印机 置项目 彩色打印机 4 309 02 504 04 10000.00 1 251005 美国白蛾性诱捕器 林业有害生物防控药剂及器械 1600 302 18 502 04 480000.00 1 302 18 502 04 90000.00 全额 19 100000.00 西安市林木病虫害防治检疫站 19 100000.00 说明 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：西安市林木病虫害防治检疫站 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 251 251005 因公出 国 （境） 费用 小计 培训费 合计 小计 公务用 车购置 费 公务用车运行 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务接待费 增减变化情况 因公出 国 （境） 费用 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务接待费 小计 培训费 合计 小计 公务用 车购置 费 公务用车运行 费 因公出 国 （境） 费用 公务接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 会议费 培训费 合计 202000.00 30000.00 0.00 5000.00 25000.00 0.00 25000.00 20000.00 152000.00 104000.00 28000.00 0.00 3000.00 25000.00 0.00 25000.00 10000.00 66000.00 -98000.00 -2000.00 0.00 -2000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 -86000.00 西安市自然资源和规划局 202000.00 30000.00 0.00 5000.00 25000.00 0.00 25000.00 20000.00 152000.00 104000.00 28000.00 0.00 3000.00 25000.00 0.00 25000.00 10000.00 66000.00 -98000.00 -2000.00 0.00 -2000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 -86000.00 西安市林木病虫害防治检 疫站 202000.00 30000.00 0.00 5000.00 25000.00 0.00 25000.00 20000.00 152000.00 104000.00 28000.00 0.00 3000.00 25000.00 0.00 25000.00 10000.00 66000.00 -98000.00 -2000.00 0.00 -2000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 -86000.00 表13 单位专项业务经费绩效目标表 项目名称 西安市重大林业有害生物检疫防控项目 主管部门 西安市自然资源和规划局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 79.6万元 其中：财政拨款 79.6万元 其他资金 总 在全市范围内开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物、经济林病虫害及突发性常发性病 体 虫害监测普查和疫情除治督导检查和技术培训，开展林业植物检疫执法专项行动和执法检查，防 目 止重大林业有害生物传播蔓延，促进森林健康，保护全市林业生态资源安全。 标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 满意度指标 指标值 指标1：技术培训 150人次*2天 指标2：技术指导、检疫检查 750人次 指标3：购置应急防治药械 1批 指标4：宣传资料 10000份 指标5：执法培训咨询服务机构 1家 指标1：物资质量合格率 100% 指标1：制定全年全市林业有害生物发 生趋势预测报告。 2023年1-3月 指标2：购置诱捕器、防治器械、应急 药剂。 2023年3月底前 指标3：开展松材线虫病、美国白蛾、 经济林病虫害等监测普查督导检查和技 2023年4-9月 术培训；开展检疫执法检查和案件查处 工作。 指标4：全年工作总结，汇总防控数据 。 2023年10-12月 指标1：技术培训 6.6万 指标2：应急防控物资 57万 指标3：技术指导、督导检查 6万 指标4：宣传资料 5万 指标5：执法培训咨询服务费 5万 经济效益 指标 指标1：降低林业有害生物灾害损失 全市成灾率控制 在4‰以下 社会效益 指标 指标1：促进林业产业发展, 带动地方 经济发展,提高社会影响力 有所提升 生态效益 指标 指标1：促进林木健康生长，增加森林 植被率, 保持水土，改善生态环境 有所提升 成本指标 效 益 指 标 指标内容 可持续影响 指标1：对经济社会发展的影响度 指标 持续提升 服务对象 指标1：技术培训和技术指导满意度 满意度指标 ≥95% 备注 表13 单位专项业务经费绩效目标表 项目名称 特色经济林提质增效技术示范与推广项目 主管部门 西安市自然资源和规划局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 41.25万元 其中：财政拨款 41.25万元 其他资金 总 1.建设林业科技示范点 10个； 体 2.新品种引进、品种改良，嫁接改造30亩； 目 3.开展技术培训，培训林农200人次； 标 4.经济林病虫害绿色防控 1500亩。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标值 指标1：建设林业科技示范点 10个 指标2：土壤改良 500亩 指标3：新品种引进 30亩 指标4：经济林病虫害绿色防控 1500亩 指标5：培训林农 200人次 指标6：综合业务费 1年 指标1：示范点增产 6.5%以上 指标2：示范点建设合格率 100% 指标3：技术指导普及率 95%以上 指标1：根据项目实施技术路线和预算建设内容精心编 制项目实施方案 。组织推荐、考察林业科技示范点 ，并 通过中心班子扩大会议最终确定本年度林业科技示范点 2023年1-3月 建设名单。完成项目采购，指导示范点开展施春季管理 。 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 时效指标 指标2：指导示范园开展嫁接改造 ，施肥、病虫害绿色 2023年4-6月 防控以及新品种区试观测等 。开展春季技术巡回指导 。 指标3：指导示范园进行夏季园区生产管理 ，开展果实 采收及初加工巡回技术指导 。 2023年7-9月 指标4：指导示范园进行整形修剪 、清园等生产管理活 动，对示范园建设效果进行检查验收 ，完成项目自查自 2023年10-12月 评及年度总结。 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：土壤改良 6万元 指标2：新品种引进 9.6万元 指标3：经济林病虫害绿色防控 9万元 指标4：技术培训 4.4万元 指标5：综合业务费 12.25万元 指标1：增产率 6.5%以上 指标1：促进林业产业发展 , 带动地方经济发展 ,提高社 有所提升 会影响力 指标1：改善生态环境, 增加森林植被, 保持水土 有所提升 指标1：对经济社会发展的影响度 持续提升 服务对象 指标1：技术培训满意度 满意度指标 指标1：示范点建设满意度 95%以上 95%以上 备注 表13 单位专项业务经费绩效目标表 项目名称 西安市林木病虫害防治检疫站办公设备购置项目 主管部门 西安市自然资源和规划局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10万元 其中：财政拨款 10万元 其他资金 总 体 改善办公条件，办公设备使用更加安全可靠。 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 满意度指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 指标1：台式计算机 15台 指标2：打印机 4台 指标1：购置的办公设备质量验收合格 100% 率 指标1：编制采购计划 3月-4月 指标2：购置台式电脑、购置打印机 4-5月 指标3：项目验收 6月 指标1：台式计算机 9万元 指标2：打印机 1万元 指标1：设备利用率 ≥95% 指标1：提高工作效率 持续提升 指标1：全体工作人员满意度 100% 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 单位名称 年度 主要 任务 西安市林木病虫害防治检疫站 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 林木病虫害防治检疫与林业 技术推广 推广林业先进技术、促进林业发展，林业 技术推广、林木良种引进、森林病虫害防 治检疫。 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 859.39 859.39 859.39 859.39 其他资金 目标1：在全市范围内开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物、经济林病虫害及突发性常发性病虫害监测普查 和疫情除治督导检查和技术培训，开展林业植物检疫执法专项行动和执法检查，防止重大林业有害生物传播蔓延，促进 森林健康，保护全市林业生态资源安全。 目标2：通过建立林业科技示范点、开展果实评优和技术培训，推广应用最新林业科技技术成果、示范带动林农生产管 理水平提升，培养一批土生土长的林农技术骨干，实现示范点良种化栽培、集约化经营、科学化管理的目标，促进我市 林业产业提质增效。 目标3：改善办公条件，办公设备使用更加安全可靠。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 指标1：单位在编人数 28人 指标2：申报专用项目数量 3个 指标1：项目实施合格率 ≥95% 指标1：资金下达及项目方案编制 1-3月 指标2：项目实施 4-10月 指标3：项目总结及验收 11-12月 指标1：基本支出 728.54万元 指标2：项目支出 130.85万元 指标1： 示范点增产率 ≥6.5% 指标1：促进林业产业发展, 带动地方经济发展, 有所提升 提高社会影响力 指标1：促进林木健康生长，增加森林植被率, 保 有所提升 持水土，改善生态环境 指标1： 对经济社会发展的影响度 持续提升 指标1：技术培训和技术指导满意度 ≥95% 指标2：示范点建设满意度 ≥95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 满意度指 服务对象 指标2： 标 满意度指标 …… 指标值 备注