石家庄农业学校2016年决算公开.pdf

石家庄农业学校 2016 年度决算公开 第一部分 石家庄农业学校部门概况 一、部门职责：开展培养种植、养殖、动植物疫病防治等农 业技术人才的培养教育及农村技能培训工作。 二、部门决算单位构成 单位名称 单位性 质 石 家 庄 农 业 事业 学校 单位规格 正处级 经费保障形式 财政性资金基本保证 第二部分 石家庄农业学校 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 2016 年 度 部门：石家庄农业学校 单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 本年收入合计 用事业基金弥补收支差 额 年初结转和结余 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 决算数 项目 1 2,716.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 2,716.87 本年支出合计 25 0.00 26 27 901.24 行 次 决算数 2 29 30 31 32 33 34 35 36 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.76 0.00 0.00 0.00 37 0.00 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.76 结余分配 53 0.00 年末结转和结余 54 55 230.35 56 3,618.12 总计 28 3,618.12 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、收入决算表 公开 02 表 2016 年 部门：石家庄农业学校 单位：万 度 元 科目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 205 20503 2050302 2050399 20509 2050999 合计 教育支出 职业教育 中专教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支 出 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 2,716.87 2,716.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,716.87 2,670.94 2,578.94 92.00 45.93 2,716.87 2,670.94 2,578.94 92.00 45.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.93 45.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 公开 03 表 部门：石家庄农业学校 2016 年度 单位：万元 科目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出合 计 1 栏次 205 20503 2050302 2050399 20509 2050999 合计 教育支出 职业教育 中专教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 基本支出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 2 3 4 5 6 3,387.76 2,591.47 796.30 0.00 0.00 0.00 3,387.76 3,132.10 2,765.57 366.54 255.66 2,591.47 2,591.47 2,591.47 0.00 0.00 796.30 540.64 174.10 366.54 255.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.66 0.00 255.66 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 单位：万 部门：石家庄农业学校 收 2016 年度 入 元 支 出 0.00 政府性 基金预 算财政 拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 32 33 34 35 36 37 0.00 0.00 3,387.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.76 230.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.76 230.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 29 3,618.12 总计 58 3,618.12 3,618.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 24 25 26 27 28 金额 项目 1 2,716.87 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 2,716.87 本年支出合计 901.24 年末财政拨款结转和结余 901.24 0.00 行 次 合计 30 2 0.00 31 一般公共 预算财政 拨款 3 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：石家庄农业学校 2016 年度 单位：万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,387.76 2,591.47 796.30 3,387.76 3,132.10 2,765.57 366.54 255.66 2,591.47 796.30 2,591.47 540.64 2,591.47 174.10 0.00 366.54 0.00 255.66 255.66 0.00 255.66 功能分类科目 编码 205 20503 2050302 2050399 20509 2050999 科目名称 教育支出 职业教育 中专教育 其他职业教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支 出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 公开 06 表 部门：石家庄农业学校 2016 年度 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 商品和服 务支出 公用经费 科目 金额 编码 其他资本性支 出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更新 金额 工资福利支出 30101 基本工资 557.19 30201 办公费 8.92 31001 30102 津贴补贴 3.67 30202 印刷费 0.00 31002 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 16.26 30204 手续费 0.01 31005 0.00 30205 水费 5.74 31006 665.64 30206 电费 30.14 31007 0.00 30207 邮电费 9.76 31008 物资储备 0.00 0.00 30208 取暖费 47.39 31009 土地补偿 0.00 249.24 30209 物业管 理费 0.00 31010 安置补助 0.00 892.56 30211 差旅费 7.05 31011 地上附着物 和青苗补偿 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30106 其他社会保 障缴费 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 30199 303 机关事业单 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 费 其他工资福 利支出 对个人和家庭 的补助 30301 离休费 16.94 30212 30302 退休费 441.81 30213 30303 退职（役） 费 因公出 国（境）费 用 维修 (护)费 206.90 310 科目名称 301 30104 1,492.01 302 科目名称 单位：万元 23.97 31013 公务用车购 置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 0.08 31019 其他交通工 具购置 0.00 30304 抚恤金 2.60 30215 会议费 0.93 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 1.14 31099 其他资本性 支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接 待费 0.00 304 对企事业单位 的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材 料费 11.40 30401 企业政策性 补贴 0.00 30308 助学金 36.07 30224 被装购 置费 0.00 30402 30309 奖励金 0.32 30225 专用燃 料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 19.04 30499 其他对企事 业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 124.35 30227 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 30313 购房补贴 0.00 30229 30314 30315 30399 采暖补贴 物业服务补 贴 其他对个人 和家庭的补助 支出 人员经费合计 119.73 30231 0.00 30239 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 14.13 30701 17.19 30707 贴 国内债务付 息 国外债务付 息 0.00 0.00 0.00 9.00 399 其他支出 0.00 1.02 39906 赠与 0.00 150.74 30240 税金及 附加费用 0.00 30299 其他商 品和服务 支出 0.00 2,384.57 事业单位补 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 206.90 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：石家庄农业学校 科目 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 合计 2016 年度 单位：万元 本年支出 年初结 转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支 出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 年末结转 和结余 6 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：石家庄农业学 金额单位：万 校 2016 年度 科目 功能分类科目 编码 栏次 合计 科目 名称 年初结 转和结 余 本年收 入 1 2 元 本年支出 小计 基本支 出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 年末结转和 结余 6 九、“三公”经费等相关信息统计表 公开 09 表 2016 年 编制单位：石家庄农业学校 项 目 栏 次 金额单位：万 度 行次 元 预算 数 统计数 1 2 项 目 栏 次 二、国有资产占用情 — 况 （一）车辆数合计 9.00 （辆） 1．部级领导干部用 0.00 车 行 次 统计数 22 — 一、“三公”经费支出 1 — （一）支出合计 2 9.00 1．因公出国（境）费 3 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 9.00 9.00 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 9.00 9.00 7 0.00 0.00 8 0.00 其中：外事接待费 9 0.00 （2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 31 11 — — 32 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 33 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 34 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 35 4．公务用车保有量（辆） 15 — 2 36 5．国内公务接待批次（个） 16 — 0 37 17 — 0 38 18 — 0 39 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 40 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 41 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 42 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 3 23 2 24 0 25 2 26 0 27 0 5．其他用车 28 （二）单价 50 万元以 0.00 29 上通用设备（台，套） （三）单价 100 万元 0.00 以上专用设备（台， 30 套） 0 2．一般公务用车 3．一般执法执勤用 车 4．特种专业技术用 车 0 0 十、政府采购情况表 公开 10 表 金额单位：万 编制单位：石家庄农业学校 2016 年度 元 采购计划金额 项目 栏次 合 计 货物 工程 服务 项目 栏次 合 计 货物 工程 服务 采购预算(财政性资金) 总计 合计 一般公共预 算 3 政府性基金预 算 4 其他资金 非财政性资 金 5 6 1 2 214.66 214.66 214.66 0.00 0.00 0.00 32.66 32.66 32.66 0.00 0.00 0.00 82.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 其他资金 非财政性资 金 11 12 总计 合计 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预 政府性基金预 算 算 9 10 7 8 212.06 212.06 212.06 0.00 0.00 0.00 32.66 32.66 32.66 0.00 0.00 0.00 79.80 79.80 79.80 0.00 0.00 0.00 99.60 99.60 99.60 0.00 0.00 0.00 第三部分 石家庄农业学校 2016 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 我校 2016 年度收入 2716.87 万元，与上年度相比减少 98.2 万元，主要是上年度结转资金较高；与年初预算相比增 292.42 万 元，主要是人员工资政策调资调增预算。本年度支出 3387.8 万元， 与上年相比增加 941.8 万元，主要是上年度项目结转资金在今年 形成支出，另一方面增资因素也使支出有所增加；与年初预算相 比增加 292.42 万元，是由于调资增加支出。 我校 2016 年财政拨款收入 2716.87 万元，与年初预算相比 增加 292.42 万元，主要是年内增资因素所致。本年度才财政拨款 支出 3387.8 万元，与年初预算相比增加 963.35 万元，主要是上 年度项目结转资金本年度形成支出，另一方面增资因素增加了支 出。 二、收入决算情况说明 我校 2016 年度总收入 2716.9 万元，其中中专教育财政拨款 收入 2578.9 万元，其他职业教育财政拨款收入 92 万元，其他教 育费附加安排的财政拨款收入 45.9 万元。 三、支出决算情况说明 我校 2016 年度总支出 3387.8 万元，其中中专教育支出 2765.6 万元，其他职业教育支出 366.5 万元，其他教育费附加安 排的支出 255.7 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 我校 2016 年度财政拨款收入 2716.9 万元，与上年度相比减 少 98.2 万元，主要是上年度结转资金较高；与年初预算相比增 292.42 万元，主要是人员工资政策调资调增预算。上年度财政拨 款结转资金 901.2 万元，年末财政拨款结转资金 230.4 万元，年 内结转资金减少 670.8 万元，主要是去年的项目资金在今年集中 支出，结余资金减少。本年度财政拨款支出 3387.8 万元，与上年 相比增加 941.8 万元，主要是上年度项目结转资金在今年形成支 出，与年初预算相比增加 292.42 万元，是由于调资增加支出。 五、“三公”经费支出决算情况说明 我校 2016 年度“三公”经费支出总额 9 万元，与上年度相 比减少 4 万元，主要是压缩了公务用车运行维护费 4 万元；与年 初预算数一致。2016 年度因公出国（境）费 0 万元，与上年度相 比持平，与年初预算数相必一致。公务用车购置及运行维护费 9 万元，与上年相比减少 4 万元，主要是压缩公务用车运行费 4 万 元；与年初预算相比一致。公务接待费 0 元，与上年度相比持平； 与年初预算数相比一致。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 根据年初制定的绩效预算目标指标：在全日制在校生教育方 面，合格生毕业率达到了 98%，绩效预算考核优良。在新型职业农 民培养方面，合格毕业生率达到 98%，绩效预算考核优良。在新型 职业农民培育方面，到课率达到 95%，电话回访率达到了 95%，绩 效预算考核优良。在综合事务管理方面，保证了各项教学工作的 正常开展，圆满地完成了学校各项工作任务，绩效预算考核优良。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况：2016 年我校机关运行经费为 0， 商品和服务支出即日常公用支出 206.9 万元， 比 2015 年减少 128.3 万元，降低 38.3%，主要是日常公用经费是按学生人数计算核拨的， 2016 年全日制在校生数减少所致。 2、政府采购情况：2016 年本部门政府采购支出总额 214.7 万元，其中，政府采购货物支出 32.7 万元，政府采购工 程支出 82 万元，政府采购服务支出 100 万元。 3、国有资产占用情况：截止 2016 年 12 月 31 日，本部 门共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上 大型设备 0 台。 4、其他需要说明的情况：无 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用 于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基 础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性 基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及 购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类 交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。