（人社局）2023年部门预算公开.pdf

东西湖区人社局 2023 年部门预算公开 2023 年 1 月 17 日 第一部分 区人社局 2023 年部门预算公开说明 一、部门基本情况 二、年度工作目标及主要任务 三、部门收支预算总体安排情况 四、财政拨款收支预算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 八、其他重要事项的情况说明 九、专业性较强的名称解释 第二部分 区人社局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 第三部分 区人社局 2023 年部门预算公开表 1.区人社局 2023 年部门收支总表 2.区人社局 2023 年部门收入总表 3.区人社局 2023 年部门支出总表 4.区人社局 2023 年财政拨款收支预算总表 5.区人社局 2023 年一般公共预算支出表 6.区人社局 2023 年一般公共预算支出表（功能分类 项级） 7.区人社局 2023 年一般公共预算基本支出表（经 济分类款级） 8.区人社局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出 表 9.区人社局 2023 年政府性基金预算支出表 10.区人社局 2023 年项目支出表 11.区人社局政府采购表 12.区人社局政府购买服务支出表 13.区人社局项目绩效目标表 14.区人社局部门整体支出绩效目标表 备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83219075 第一部分 区人社局 2023 年部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）部门主要职能 1、全面落实积极的就业政策，扩大和稳定就业 2、认真贯彻《社会保险法》，健全和完善社会保险制 度体系 3、实施人才强区战略，推进各类人才队伍建设 4、深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能 5、完善体制机制，积极构建和谐稳定劳动关系 6、夯实基础，不断提升公共服务水平 （二）部门预算单位构成情况 区人社局机关内设科室 3 个，所属二级事业单位 10 个， 其中：参照公务员法管理 3 个，公益一类事业单位 7 个，均 为全额拨款事业单位。 （三）人员情况 区人社局共有编制 67 人，其中：行政编制 14 人，事 业编制 53 人。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 9 人， 行政工勤编 1 人，事业编制 41 人（其中参照公务员法管理 5 人），员额 2 人。离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。 二、年度工作目标及主要任务 （一）完善人力资源市场服务功能。按照高质量建设武 汉临空港人力资源市场总体要求，推进多层次、多元化、智 能化的人力资源市场建设，不断优化“网谷智聘”线上服务 平台功能，强化平台管理运营，当好就业服务中的“月老” “红娘”，稳步提升人岗匹配效率，努力让用工企业和求职 者获得优质高效的服务体验，吸引更多的资源向平台聚集； 加强对招聘供需数据分析研判，结合我区 1+4+N 产业发展体 系布局，有针对性的将市场人力资源服务和我区产业发展人 力资源需求相结合，建设成为具有实用性和标志性特色的人 力资源服务产业集群；注重“网谷智聘”品牌建设，通过举 办论坛、 “学子留汉”校园招聘等活动，组织开展品牌推广， 不断增强“网谷智聘”影响力，打造全国网安、食品、机电 等行业人才网上集散枢纽，让“网谷智聘”成为擦亮“中国 网谷”金字招牌的推广大使。 （二）大力开展招聘对接活动。统筹全区公共就业服务 体系以及通过购买服务方式广泛开展就业援助月、“春风行 动”、民营企业招聘服务月、 “百日行动”等专项就业服务活 动，大力实施“学子留汉”工程，根据高校毕业生、就业困 难人员等群体需求，有针对性的组织岗位对接，注重招聘服 务活动实效。全力支持高校开展访企拓岗促就业专项行动， 畅通校企地对接渠道，推进校企地合作共建，吸引更多的高 校毕业生到我区就业创业。积极推进京东方等区内重点企业 在湖北工业大学、武汉船舶职业技术学院等院校开设订单班， 积极搭建企业与人力资源服务产业园、职业培训院校、政府 部门等合作平台，促进用工与招聘对接、用工与培训对接、 用工与政策对接，实现服务企业用工精准化、常态化，提高 服务用工成效。 （三）推进零工云驿站平台建设。建设零工云驿站网络 服务系统，提升零工信息服务水平，动态收集更新零工人员 和用工主体信息，支持零工岗位信息区级归集、多点联动、 统一发布，依托我区已建成的 5 家零工驿站，打造灵活就业 服务线上线下一体模式。探索零工云驿站政府和人力资源服 务机构管理运营模式，努力实现零工报酬线上支付和意外伤 害保险直买功能，保障新业态从业人员的合法权益。将零工 云驿站嵌入武汉临空港人力资源市场“网谷智聘”就业服务 平台，进一步提升平台就业综合服务效能。 （四）巩固技能人才培养体系。推动出台《东西湖区人 民政府关于进一步加强和推进技能人才培育工作的实施意 见》 《关于支持东西湖区高技能人才发展的若干措施》政策， 围绕引才、育才、用才、评才、留才，实施起底建库、产业 引才、平台育才、技能评才、才能提升、才尽其用、竞技选 才、工匠评选、品牌创建、栓心留才“十大行动”，探索建 立以政府引导、企业为主、高校支撑的技能人才培养模式， 构建企业技能人才培养平台，促进企业人才规模与层次上有 所突破。进一步完善技能人才培育体系建设，强化就业导向， 适应市场需求，开展重点群体重点行业专项培训，为经济高 质量发展、产业转型升级提供技能人才支撑。健全技能人才 发展政策体系，扩大企业技能人才自主评价范围，规范评价 行为，建立临空港工匠培育机制，广泛开展职业技能竞赛活 动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极营造尊 重技能人才的良好氛围。 （五）建设就业政策智慧平台。充分运用大数据、人工 智能等技术手段，建设就业政策智慧服务系统，整合各项就 业政策扶持条件，根据企业和劳动者的基础信息和具体情况， 向其精准推送符合其条件的就业政策，并开通线上享受政策 申请功能，直接提交电子版材料或照片由我方初审，“让群 众少跑路，让数据多服务”。在印制发放宣传册、召开政策 宣讲会的基础上，制作就业政策智慧匹配二维码，通过媒体 和微信群向劳动者和用工企业推送，便于劳动者和用工企业 扫码查询匹配政策，提升政策宣传服务落实效率，进一步扩 大就业政策覆盖面，努力完成常住人口 1.7%的就业政策覆盖 率市级绩效目标任务，让更多的就业困难群体享受就业扶持 政策。 （六）加大行业培育支持力度。推动出台《关于支持东 西湖区人力资源服务产业园发展的若干办法》，进一步引导 人力资源服务企业向产业园聚集，对入驻产业园的人力资源 服务机构给予政策支持，对运用大数据、云计算、移动互联 网、人工智能等新技术开发的人力资源服务和产品创新项目 予以扶持，促进人力资源服务企业数字化升级，通过政策引 导进一步激发人力资源服务业聚集效应，提升人力资源服务 业活力，促进人力资源合理配置，有序流动，为辖区企业提 供优质人力资源服务，营造良好营商环境。推动设立武汉临 空港人力资源服务产业园五环时尚广场核心园区，实现武汉 临空港人力资源市场与产业园资源共享协同发展。 （七）稳定非营工资良好增长态势。积极克服困难，分 解细化目标，会同各责任单位加强研判调度、采取有力措施， 紧盯全年目标，积极开展宏观调度，以月保季、以季保年， 稳定非营利性服务业工资良好增长态势，为我区全年“再续 精彩”提供重要支撑，为力争完成全年目标工作作出人社贡 献。一是推进各项机关事业单位工资福利政策落地，确保在 政策框架内将工资福利政策用准、用足、用活；二是切实做 好机关事业单位录用公务员、聘用事业单位工作人员、招录 编外工作人员等工作；三是强化目标考评督促，传导工作压 力；四是加强协调分工合作，开展集中调研、宣传政策、上 门服务等。 （八）持续提升社会保障能力。深化实施社保扩面提质 工程，在全民参保上做好“加法”，实现“法定人群全覆盖”， 在落实阶段性降费政策上做好“减法”，继续执行援企纾困 一揽子政策，申请上级资金，推动一次性留工补助发放等工 作，切实减轻企业负担。深入推进社保卡“一卡通”三年攻 坚行动，将“一卡通”拓展至更多居民服务领域。改进灵活 就业 人员参保方式，推动社区社保专岗实体化运转，提升 就近办服务质量。 （九）积极推动落实农场体制改革。贯彻落实区委、区 政府决策部署，平稳有序实施农场体制改革，完成岗位竞聘 选拔后的农场企业管理人员、转岗聘用人员登记备案，理顺 农场用人机制，控增量、减存量、降数量、提质量。深入推 进产业园区机制改革，积极配合区相关部门，妥善做好产业 办员额制人员转岗安置工作。继续深化区属国有企业改革， 会同区相关部门做好国有企业管理人员身份认定、岗位管理 等相关工作。 （十）和谐稳固劳动关系。一是深入推进《东西湖区〈保 障农民工工资支付条例〉实施办法》落实，强化通报考核机 制，以常态化绩效考核为抓手，定期通报各成员单位工作情 况，压实各成员单位，特别是住建、交通、水务等行业主管 部门工作责任。二是深入推进“五项制度”落实，采取逐个 项目查、逐项制度推的方式全面排查在建工程项目应用工资 支付监控预警平台，通过管好“支付担保”与“分账管理” 这个源头，抓好“务工实名”与“银行代发”这个核心，用 好“正向激励”与“联合惩戒”这个举措，确保“五项制度” 落实提质增效。三是深入推进联动化解机制，进一步健全首 问责任、隐患排查、监测预警、矛盾化解、评价惩戒、应急 周转、责任包保、督查督办等 8 项工作机制，紧盯“根治欠 薪”要求认真履责、各司其职、联动配合，形成治欠合力。 四是深入推进监察执法工作，加强劳动监察力量建设，加强 欠薪案件查处力度，对一些经常性拖欠、恶意拖欠的用工主 体，以“零容忍”的姿态敢于顶格处罚，采取重大违法行为 公示、 “黑名单” 、犯罪移送等手段坚决打击，执法一件、警 示一批、震慑一片，大力营造“不敢欠” “不能欠” “不想欠” 的社会氛围。 三、部门收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，区人社局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。 收入包括：一般公共预算财政拨款收入 7937.8 万元， 上年结转结余 5000 万元。 支出包括：基本支出 1589.93 万元，项目支出 11347.87 万元。 2023 年部门收支总预算 12937.8 万元。比 2022 年预算 增加 3067.69 万元，增长 31.1%，主要原因是将单位往来资 金 5000 万纳入部门预算。 （一）部门收入预算安排情况 2023 年部门收入预算 12937.8 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 7937.8 万元，占 61.4%。 （二）部门支出预算安排情况 2023 年部门支出预算 12937.8 万元，其中：基本支出 1589.93 万元，占 12.3%；项目支出 11347.87 万元，占 87.3%。 四、财政拨款收支预算总体情况 2023 年财政拨款收支总预算 7937.8 万元。收入包括： 一般公共预算财政拨款收入 7937.8 万元。支出包括：基本支 出 1589.93 万元，项目支出 6347.87 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7937.8 万元， 其中：当年预算 7937.8 万元，比 2022 年预算减少 1932.31 万元，下降 19.6%。主要安排情况如下： (一)基本支出 1589.93 万元，比 2022 年预算减少 563.93 万元，下降 26.2%，其原因是经济环境影响，预算缩减，厉 行节约政策。其中： 1.人员经费 1419.86 万元，包括： (1)工资福利支出 1299.96 万元，主要用于所有人员工 资、津贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费支出。 (2)对个人和家庭的补助 119.9 万元，主要用于退休人 员奖金及房贴。 2.公用经费 170.07 万元，比 2022 年预算减少 73.33 万 元，下降 30.1%，其原因是经济环境影响，预算缩减，厉行 节约政策。其中 2023 年安排主要用于办公费、水电费、印 刷费，福利费、工会经费等。 ( 二 ) 项 目 支 出 6347.87 万 元 ， 比 2022 年 预 算 减 少 1368.38 万元，下降 17.8%，其原因是经济环境影响，预算 缩减，厉行节约政策。 2023 年项目支出安排见下表： 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 (一)“三公”经费的单位范围 包括局机关及所属 10 个二级事业单位。 (二)“三公”经费财政拨款预算情况 2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预 算 2 万元，与 2022 年预算一致。其中： 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中： (1)公务用车购置费 0 万元。 (2)公务用车运行维护费 0 万元。 3. 公务接待费预算 2 万元，与 2022 年预算一致。 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 区人社局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安 排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的 机关运行经费 119.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、日常维修费、委托业务费及其他费用等。 (二)政府采购预算情况 按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政 府采购预算支出合计 1775.9 万元。包括：货物类 20 万元， 服务类 1755.9 万元。 （三）政府购买服务预算安排情况 2023 年本部门没有购买服务安排的预算财政拨款 （四）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。 (五)预算绩效管理情况 2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出 绩效目标、9 个项目支出绩效目标。 根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 9 个 5686.99 万元。 九、专业性较强的名称解释： 1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护 国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金， 专项用于特定公共事业发展的收支预算。 3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)费用。 4.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用等。 5.本部门使用的主要功能分类科目（项级） 根据本部门使用的其他专用名词补充解释。 第二部分 区人社局 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围： 包括局机关及所属 10 个二级事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况： 2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预 算 2 万元，与 2022 年预算一致。其中： 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中： (1)公务用车购置费 0 万元。 (2)公务用车运行维护费 0 万元。 3. 公务接待费预算 2 万元，与 2022 年预算一致。 第三部分 区人社局 2023 年部门预算公开表 1. 区人社局 2023 年部门收支总表 2. 区人社局 2023 年部门收入总表 3. 区人社局 2023 年部门支出总表 4. 区人社局 2023 年财政拨款收支预算总表 5. 区人社局 2023 年一般公共预算支出表 6. 项级） 区人社局 2023 年一般公共预算支出表（功能分类 7. 区人社局 2023 年一般公共预算基本支出表 （经济分类款级） 8. 区人社局 2023 年一般公共预算“三公”经费支 出表 9. 区人社局 2023 年政府性基金预算支出表 10.区人社局 2023 年项目支出表 11.区人社局政府采购表 12.区人社局政府购买服务支出表 13.区人社局整体绩效目标表 部门(单位) 名称 区人社局 填报人 陈俊彦 联系电话 83218670 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 2021 年 财政拨款 收入 构成 7937.8 61% 3231.05 15564.074 5000 39% 12937.8 100% 8321.05 20564.074 人员类项目支出 1419.86 11% 1364.08 1356.46 运转类项目支出 170.07 1% 405.83 396.2 特定目标类项目支出 11347.87 88% 6551.14 18811.414 12937.8 100% 8321.05 20564.074 财政专户管理资金 单位资金 部门总体 资金情况 合 支出 构成 2022 年 合 计 计 5000 5000 （1）全面落实积极的就业政策，扩大和稳定就业 （2）认真贯彻《社会保险法》，健全和完善社会保险制度体系 部门职能概述 （3）实施人才强区战略，推进各类人才队伍建设 （4）深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能 （5）完善体制机制，积极构建和谐稳定劳动关系 （6）夯实基础，不断提升公共服务水平 1：维护就业稳定，减少失业率 2：保障社保业务正常运行及待遇正常发放 年度工作任务 3：完成 2023 年度事业单位招聘、2023 年度职称评审申报及人才引进任务 4：利用劳动监察行政职能维护全区 14 余万户用工单位和 40 万多劳动者双方的合 法权益 项目名称 项目支出情况 支农返汉人员帮扶资金 劳动维权经费 支出项目类别 特定目标类项目 特定目标类项目 项目主要 项目本年 支出方向 度预算 和用途 对支农返 汉群体进 1.6905 1.6905 行常态化 帮扶 保障监察 120 120 及仲裁工 作正常开 项目 总预算 展，维护劳 动者权益 社会保险经办机构 特定目标类项目 550 人力资源服务费 特定目标类项目 235 党员培训教育经费 特定目标类项目 2.3 特殊人群统筹外发放生 活补助 特定目标类项目 125 行政事业单位改革及人 员考录考察考核培训、 人才引进考察调配、职 称评审经费 特定目标类项目 53 就业管理经费 特定目标类项目 600 就业资金 特定目标类项目 4000 购买服务人员经费 特定目标类项目 660.88 往来资金 特定目标类项目 5000 长期目标(截止 2027 年) 整体绩效 总目标 保障社保 工作正常 运行，切实 550 保障参保 人员合法 权益 第三方提 供人力资 235 源相关服 务 保障党员 教育活动 2.3 的正常开 展 完成例如 职教幼教 及退休军 125 人等特殊 人群的生 活补助 保障事业 单位招考 53 及培训任 务的正常 进行 组织各类 招聘会及 600 培训活动 的正常开 展 提供就业 4000 岗位，减少 失业率 保障第三 方购买服 660.88 务人员工 作的正常 开展 退农民工 5000 工资保证 金及其他 年度目标 目标 1：维护就业稳定，减少失业率 目标 1：稳定就业局势 目标 2：保障社保业务正常运行及待遇正常发 目标 2：建立全面公平社会保障制度 放 目标 3：建立活力人才人事体制机制 目标 3：完成 2023 年度事业单位招聘、2023 目标 4：构建和谐劳动关系 年度职称评审申报及人才引进任务 目标 4：利用劳动监察行政职能维护全区 14 余万户用工单位和 40 万多劳动者双方的合法 权益 长期目标 1： 稳定就业局势 一级 二级指标 三级指标 指标 成本指 社保补贴按 经济成本指标 标 标准发放 数量指标 长期绩效指标 产出 指标 质量指标 效益 指标 满意度 指标 长期目标 2： 指标值确定依据 按标准发放 行业标准 城镇新增就 业人数 1.2 万人/年 历史数据 高校毕业生 就业创业人 数 1.1 万人/年 历史数据 就业培训人 次 3000 人/年 历史数据 扶持创业 1800 人 历史数据 公共招聘 服务活动场 次 12 场/年 历史数据 补贴发放人 数 完成市级下达任务 历史数据 对“零就业” 家庭实施援 助，实行动 态管理 动态清零 历史数据 补贴发放准 确率 100% 历史数据 资格审核准 确率 100% 历史数据 服务平台验 收合格率 100% 历史数据 创业带动就 业 3600 人 历史数据 96% 历史数据 三级指标 指标值 指标值确定依据 每年保障参 保人数 65 万人次/年 历史数据 购买服务数 3 项/年 历史数据 服务对象满意 公共服务机 度 构工作人员 指标 服务满意率 建立全面公平社会保障制度 一级 指标 长期绩效指标 社会效益 指标 指标值 产出 指标 二级指标 数量指标 量 质量指标 时效指标 效益 指标 满意度 指标 长期目标 3： 社会效益 指标 培训任务完 100% 历史数据 成率 城乡养老续 95% 历史数据 保率 各项保险待 遇发放准确 100% 历史数据 率 运维验收合 90% 历史数据 格率 购买服务合 90% 历史数据 格率 养老、失业、 工伤等待遇 100% 历史数据 每月按时发 放 确保社保卡 及时办理社保卡注销、 相关业务正 制卡、发卡等业务，满 历史数据 常开展 足群众需求 机房正常运 ≥99.5% 历史数据 转率 三险参保率 90%以上 历史数据 参保综合覆 盖率 95% 历史数据 服务对象满意 度 群众满意度 》95% 指标 历史数据 建立活力人才人事体制机制 一级 指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 完成事业单 位公开招聘 人员、人才 引进和人员 调配 完成市级下达的招 聘任务 历史数据 中高级职称 评审完成率 100% 历史数据 资格审核准 确率 100% 历史数据 保障全区 事业单位人 才需求 保障 历史数据 优化人才结 构 优化 历史数据 满意度 服务对象满意 用人单位满 指标 ≥90% 历史数据 产出 指标 二级指标 数量指标 长期绩效指标 质量指标 效益 指标 社会效益 指标 度 指标 长期目标 4： 意度 构建和谐劳动关系 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 500 元/件/年 历史数据 发布公告数 24 件/年 历史数据 开展业务培 训数 3 次/年 历史数据 处理欠薪案 件 1000 件/年 历史数据 处理劳动维 权投诉件 9000 件/年 历史数据 区内劳动监 察巡查发现 问题整改到 位率 95% 历史数据 辖区仲裁案 件实际结案 率 90% 历史数据 农民工工资 保证金利息 发放准确率 100% 历史数据 举报投诉件 下降率 10% 历史数据 提升劳动法 规知晓率 90% 历史数据 无因欠薪问 题引发的重 大群体性事 件和极端事 件 无 历史数据 90% 历史数据 90% 历史数据 办案辅助人 成本指 经济成本指标 员薪酬待遇 标 标准 数量指标 产出 指标 质量指标 长期绩效指标 效益 指标 社会效益 指标 用人单位满 服务对象满意 意度 满意度 度 指标 劳动人员满 指标 意度 年度目标 1： 维护就业稳定，减少失业率 年度绩效指标 一级 指标 指标值 二级指标 三级指标 近两年指标值 前 年 上 预期当年 年 实现值 指标值确 定依据 成本指 社保补贴按 按标准发 按标准发 经济成本指标 按标准发放 行业标准 标 标准发放 放 放 日常招聘活动 12 场 12 场 12 场 按标准 发放 招聘会横幅制 作；展牌制作； 3000 张 招聘海报等宣 3000 张 3000 张 历史数 据 传制作 数量指标 产出 指标 高校毕业生 就业创业人 数 1.1 万人 1.1 万人 1.1 万人 历史数据 就业培训人 次 3000 人 3000 人 3000 人 历史数据 扶持创业 1800 人 1800 人 1800 人 历史数据 补贴发放人 完成市级下 完成市级 完成市级 历史数据 数 达任务 下达任务 下达任务 质量指标 补贴发放准 确率 100% 100% 100% 历史数据 资格审核准 确率 100% 100% 100% 历史数据 动态清零 动态清零 动态清零 历史数据 服务平台验 收合格率 100% 100% 100% 历史数据 创业带动就 业 3600 人 3600 人 3600 人 历史数据 城镇新增就 业人数 1.2 万人 1.2 万人 1.2 万人 历史数据 “零就业家庭 成员”帮扶 效益 指标 社会效益指标 满意度 指标 服务对象满意 公共服务机 度 构工作人员 96% 指标 服务满意率 年度目标 2： 保障社保业务正常运行及待遇正常发放 年度绩效指标 一级 指标 96% 96% 计划指标 指标值 二级指标 三级指标 近两年指标值 前 年 上 预期当年 年 实现值 指标值确 定依据 机房年度维 成本指 不超过合同 不超过合 不超过合 经济成本指标 护成本按合 历史数据 标 金额 同金额 同金额 同金额支付 数量指标 产出 指标 购买服务数 3项 量 每年保障参 65 万人次 保人数 发放培训及 政策宣传资 5000 份 料 经办业务培 60 人 训人数 完成重残代 500 人 缴人数 举办失业保 险相关政策 90% 培训 1 场（单 位） 培训人员 150 人（单 90% 位） 维护设备 8套 及系统数量 “企业养老 保险统筹” 100% 工作完成率 3项 历史数据 65 万人次 65 万人次 历史数据 5000 份 5000 份 历史数据 60 人 60 人 历史数据 500 人 500 人 历史数据 90% 90% 历史数据 90% 90% 历史数据 8套 14 套 历史数据 100% 100% 历史数据 调标发放率 100% 100% 100% 历史数据 来访接待率 100% 100% 各项保险待 遇审核和发 100% 放完成率 质量指标 3项 数据报送率 100% 重复领取待 100% 遇核实率 “企业养老 保险统筹” 100% 工作 建筑项目参 加工伤保险 90%以上 参保率 100% 100% 100% 100% 历史数 据 100% 历史数据 100% 100% 历史数据 历史数据 100% 100% 历史数据 90%以上 90%以上 历史数据 年度目标 3： 年度绩效指 标 农垦征缴率 90% 90% 90% 历史数据 宣传政策完 100% 成率 100% 100% 历史数据 解决投诉率 》90% 》90% 》95% 历史数据 机房正常 ≥ 运行时长占 ≥99.5% ≥99.5% 历史数据 99.5% 比 严格按照政 策规定办理 100% 100% 100% 历史数据 失业保险业 务。 系统故障修 历史数 ≤48 小时 ≤48 小时 ≤48 小时 复响应时间 据 时效指标 系统运维响 ≤30 分 ≤30 分 历史数 ≤30 分钟 应时间 钟 钟 据 保障参保人 良好 良好 良好 历史数据 员保险权益 提高参保覆 较上年 较上年提 较上年提高 历史数据 盖率 提高 高 企业按时足 效益 额缴纳社保 ≥90% ≥90% ≥90% 历史数据 社会效益指标 指标 率 机房核心设 备可持续正 ≥5 年 ≥5 年 ≥4 年 历史数据 常使用 办公电话接 ≥95% ≥95% ≥95% 历史数据 通率 满意 服务对象满 服务对象 历史数 度指 意度 ≥95% ≥95% ≥95% 满意度 据 标 指标 完成 2023 年度事业单位招聘、2023 年度职称评审申报及人才引进任务 指标值 一级 指标 产出 指标 二级指标 数量指标 三级指标 事业单 位公开招 聘人员、人 才引进和 人员调配 （以实际 招聘人员、 人才引进 人数和公 开选调人 数为准） 近两年指标值 前 年 上 年 40 42 预期当 年实现 值 40 指标值 确定依 据 历史数 据 效益 指标 中高级职 称评审完 成率 100% 质量指标 资格审核 准确率 100% 时效指标 任务完成 及时性 年底完成 社会效益指 标 保障全区 事业单位 人才需求 保障 100 100% 历史 数据 100% 历史 数据 年底完 成 年底 完成 历史 数据 保障 保障 历史数 据 % 100 % 服务对象满 用人单位 历史数 意度 ≥90% ≥90% ≥90% 满意度 据 指标 利用劳动监察行政职能维护全区 14 余万户用工单位和 40 万多劳动者双方的合法 权益 满意 度指 标 年度目标 4： 年度绩效指 标 指标值 一级 指标 成本 指标 二级指标 经济成本指 标 数量指标 产出 指标 质量指标 三级指标 近两年指标值 预期当 年实现 值 指标值 确定依 据 前 年 上 年 办案辅助 人员薪酬 待遇标准 500 元/件 500 元/ 件 500 元/ 件 历史 数据 劳动监察 日常巡查 次数 无（按整 改要求新 增指标） 无（按整 改要求 新增指 标） 200 历史 数据 发布公告 数 24 件 24 件 24 件 历史数 据 开展业务 培训数 3次 3次 3次 历史数 据 处理欠薪 案件 1000 件 1000 件 1000 件 历史数 据 处理劳动 维权投诉 件 9000 件 9000 件 9000 件 历史数 据 区内劳动 监察巡查 发现问题 整改到位 率 无（按整 改要求新 增指标） 无（按 整改要 求新增 指标） 80% 历史数 据 无（按整改 要求新增 指标） 无（按整 改要求 新增指 98% 历史 数据 举报投诉 案件受理 率 标） 效益 指标 满意 度指 标 社会效益指 标 服务对象满 意度 指标 辖区仲裁 案件实际 结案率 70% 70% 85% 历史 数据 农民工工 资保证金 利息发放 准确率 100% 100% 100% 历史数 据 举报投诉 件下降率 10% 10% 10% 历史数 据 提升劳动 法规知晓 率 90% 90% 90% 历史数 据 无因欠薪 问题引发 的重大群 体性事件 和极端事 件 无 无 无 历史数 据 用人单位 满意度 无（按整改 要求新增 指标） 无（按整 改要求 新增指 标） 90% 历史数 据 劳动人员 满意度 无（按整改 要求新增 指标） 无（按整 改要求 新增指 标） 90% 历史数 据 14.区人社局项目绩效目标表 （1） 项目名称 人力资源服务费 项目编码 42011222031T000000104 项目主管部门 区人社局 项目执行单位 人力资源和劳动关系服务中心 项目负责人 李露 联系电话 83252013 单位地址 东西湖区“两馆 一中心” 邮政编码 430040 项目属性 持续性项目 支出项目类别 起始年度 特定目标类项目 2023 终止年度 2023 根据“武财综〔2021〕227 号”市级通用政府购买服务指导性目录以及“东办文 项目立项依据 〔2016〕20 号”、“东人社〔2016〕30 号”相关文件精神，提供人力资源服务， 以此为依据设置该项目。 区行政事业单位编外聘用人员纳入额度控制管理，由第三方提供人力资源相关服 项目实施方案 务，按照申领审核程序，支付人力资源服务机构上年度人力资源服务费，服务费 标准为每人每月 45 元。 项目总预算 235 万元 项目当年预算 235 万元 项目前两年预 2021 年预算安排 210 万元，2022 年预算安排 225 万元，2023 年因第三方购买服 算及当年预算 务人员增加故根据工作需求拟申请预算 235 万元，较上年增加 10 万。 变动情况 来源项目 项目资金来源 金额 合计 235 一般公共预算财政拨款 235 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 235 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目 活动 活动内 容 表述 人力 提供 资源 人力资 服务 源服务 支出经济 分类 金额 测算依据及说明 备注 2022 年纳入额度管理的编外 聘用人员 4619 人（其中：全 年在岗 4001 人 217 万元，教 育、卫健、公安年中新进 500 人约 14 万元、中途离职 121 人以实际在岗提供服务约 4 万元），按每人每月 45 元计 算，需服务费 235 万元。 2080799 2 其他就业 3 补助支出 5 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 一是规范区直机关事业单位编外聘用人员管理，实行总量控制。二是加强人力 长期绩效目标 资源服务机构的监督，规范服务行为，提高服务质量。三是维护编外聘用人员合 法权益，提升服务水平。 年度绩效目标 保障编外聘用人员合法权益。 长期绩效目标表 目 标 名 称 长 期 绩 效 目 标 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本指 标 经济成本 指标 服务费发放标准 45 元/人/年 历史数据 产出指 标 数量指标 服务费发放覆盖率 100% 历史数据 质量指标 第三方服务考核合格率 100% 历史数据 效益指 标 社会效益 指标 确保单位工作正常开展 100% 历史数据 劳动人事争议事项办结率 100% 历史数据 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 用人单位满意度 90% 历史数据 年度绩效目标表 目 标 一级指 标 二级指标 三级 指标 指标值 指标值确 定依据 名 称 成本指 标 经济成本 指标 数量指标 产出指 标 年 度 绩 效 目 标 质量指标 效益指 标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度 指标 前年 上年 预计当年 实现 服务费 发放标 准 45 元/人/月 45 元/人/月 45 元/人/ 月 历史数据 聘请编 外人员 数量 3833 4074 4260 历史数据 享受人 力资源 服务单 位数 53 53 53 历史数据 第三方 服务考 核合格 率 100% 100% 100% 历史数据 依法依 规办理 劳动合 同 续 订、解 除 100% 100% 确保单 位工作 正常开 展 100% 100% 100% 历史数据 劳动人 事争议 事项办 结率 100% 100% 100% 历史数据 用人单 位满意 度 ≥90% ≥90% ≥90% 历史数据 100% 历史数据 （2） 项目名称 党员培训教育经费 项目编码 42011222031T0000001 03 项目主管部门 东西湖区人社局 项目执行单位 东西湖区人社局 项目负责人 杨杰 联系电话 83213660 单位地址 东西湖区两馆一中心 邮政编码 430000 终止年度 2023 项目属性 持续性项目 支出项目类别 特定目标类项目 起始年度 2023 项目立项依据 项目实施方案 依据《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》文件要求，有计 划分层次高质量开展党员教育培训，引导党员忠诚拥护“两个确立”、 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设 政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍，特申 请党员培训教育经费。 1.宣传典型和表彰先进; 2.开展教育培训和活动; 3.开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教 育; 4.订阅党报党刊、购买教育用书和教育资料; 5.其他相关党员活动。 项目总预算 2.3 项目当年预算 2.3 1.2021 年预算安排 2.35 万元；2022 年预算安排 2.35 万元； 项目前两年预算及当年 2.依据 2022 年实际使用金额，测算得出 2023 年预算金额 2.3 万元，预 预算变动情况 算安排减少 0.05 万元。 来源项目 项目资金来源 金额 合计 2.3 一般公共预算财政拨款 2.3 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 2.3 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 表述 支出经济 分类 金额 测算依据及说明 各类学习 书籍购买 各类党建 理论书籍 2080102 一般行政 管理事务 0.8 80 名党员，人均 100 元购买书籍费 用，共计 8000 元 党员活动 经费 各党支部 按规定要 求开展“三 2080102 会一课”活 动、并结合 一般行政 实际情况 管理事务 开展 1-2 次 红色基地 教育活动 1.5 我局有人资、社保、老干三个支部， 每个党支部活动费用 5000 元，合计 15000 元 备注 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 年度绩效目标 引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信” 、 做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发 挥作用合格的党员队伍。 为 80 名党员购买学习书籍，三个党支部活动经费及时发放，保障党建 工作的正常开展。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本指标 经济成本 指标 党支部活动费用 5000 元/ 支部/年 行业标准 党员教育培训人数 80 人 历史数据 活动经费保障支部 数量 3个 历史数据 质量指标 党员培训教育内容 完成率 100% 历史数据 效益指标 社会效益 指标 提高全局党员的政 治素质和服务质量 提高 计划数据 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 对活动满意度 95% 历史数据 数量指标 产出指标 长期绩效目标 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级 指标 指标值 指标值 确定 依据 前年 上年 预计当年 实现 开展 “三会 一课”、 主题党 日活动 12 次 12 次 12 次 历史数 据 党员 和入党 积极分 子教育 培训 1-2 次红 色基地教 育培训活 动 1-2 次红 色基地教 育培训活 动 1-2 次红 色基地教 育培训活 动 历史 数据 质量指标 党员培 训教育 内容完 成率 100% 100% 100% 历史 数据 效益指标 社会效益 指标 提高全 局党员 的政治 素质和 服务质 量 提高 提高 提高 计划数 据 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 对活动 满意度 95% 95% 95% 历史数 据 数量指标 产出指标 年度绩效目标 （3） 项目名称 项目主管部门 特殊人群统筹外发放 生活补助 东西湖区人力资源和 社会保障局 项目编码 42011223031T0000001 00 项目执行单位 养老保险管理办公室 项目负责人 戚浩华 联系电话 83890665 单位地址 东西湖区两馆一中心 邮政编码 430040 终止年度 2023 项目属性 持续性项目 支出项目类别 特定目标类项目 起始年度 2023 项目立项依据 根据《市民政局 市劳动和社会保障局、市财政局、市人事局关于调整 1953 年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补贴标准的通知》 （武民政〔2009﹞11 号）、《市人民政府办公厅关于妥善解决国有企 业职教幼教退休教师待遇问题的意见》（武政办〔2012〕45 号）和《关 于调整 1953 年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补助标准 的通知》（鄂民政发〔2008〕66 号）文件精神，为了发放相关人员退 休生活补贴，故设立此项目。 项目实施方案 完成 2023 年度职教幼教退休人员、参军复员转业到企业工作的退休人 员和 1953 年底前参军复员转业到企业工作的退休人员的生活补贴代发 工作。 项目总预算 125 项目当年预算 125 项目前两年预算及当年 2021 年预算金额 270 万元，2022 年预算金额 375 万元，因统筹外资 预算变动情况 金 2023 年不再归入部门预算，故预算减少。 来源项目 项目资金来源 金额 合计 125 一般公共预算财政拨款 125 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 125 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 表述 职教幼教 退休人员 的生活补 贴 用于职教 幼教退休 人员的生 活补贴 支出经济 分类 2050399 其 他职业教 育支出 金额 测算依据及说明 备注 根据《市人民政府办公厅关于妥善解 决国有企业职教幼教退休教师待遇 125 问题的意见》（武政办〔2012〕45 号），标准是按社会保障综合科核定 为准，计划发 121 人。 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 年度绩效目标 保障特殊人群生活。 完成 2023 年度职教幼教退休人员、参军复员转业到企业工作的退休 人员和 1953 年底前参军复员转业到企业工作的退休人员的生活补贴代 发工作。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本指标 经济成本 指标 退休人员生活补贴 按文件标 准 行业标准 特殊人群待遇发放 人数 完成系统 认定人数 待遇发放 历史数据 质量指标 养老金足额发放到 位率 100％ 历史数据 效益指标 社会效益 指标 提供退休人员生活 保障 90％ 历史数据 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 服务对象满意度 90% 历史数据 数量指标 产出指标 长期绩效目标 年度绩效目标表 目标名称 前年 上年 预计当年 实现 退休人 员生活 补贴 按文件标 准 按文件标 准 按文件标 准 行业标 准 发放职 教幼教 121 121 121 历史 数据 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 指标 年度绩效目标 产出指标 数量指标 指标值 指标值 确定 依据 三级 指标 退休人 数 质量指标 发放军 转干退 休人数 68 66 66 历史 数据 发放复 员军人 人数 21 21 21 历史 数据 生活补 贴足额 到位率 100% 100% 100% 历史 数据 90％ 90％ 90％ 历史数 据 ≥90% ≥90% ≥90% 历史数 据 效益指标 社会效益 指标 提供退 休人员 生活保 障 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 服务对 象满意 度 （4） 项目名称 行政事业单位改革及 人员考录考察考核培 训、人才引进考察调 配、职称评审经费 项目编码 42011222031T0000001 11 项目主管部门 区人社局 项目执行单位 区人力资源综合科 项目负责人 高亚红 联系电话 83219325 单位地址 东西湖区两馆一中心 邮政编码 430040 终止年度 2023 项目属性 持续性项目 支出项目类别 特定目标类项目 起始年度 2023 项目立项依据 项目实施方案 依据《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》 、市职改办《东西湖 区事业单位工作人员调配办法》，组织实施事业单位招聘考试、考核、培 训等经费、人才引进、人员调配、考察、专业技术人员职称评审，充分 考虑明年的各项业务支出而设置此项目。 包括组织实施事业单位招聘考试、考核、培训等经费、人才引进、人 员调配、考察、专业技术人员职称评审 项目总预算 53 项目当年预算 53 2021 年 47 万，2022 年 85 万，因 2023 年培训次数预计减少， 项目前两年预算及当年 预算变动情况 故预算金额减少 32 万元，当年金额为 53 万元。 来源项目 项目资金来源 金额 合计 53 一般公共预算财政拨款 53 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 53 项目活动 活动内容 表述 支出经济 分类 1.事业 事业单位 单位招聘 招聘考试、 考试、考 考核、培 2080102 核、培训、 训、人才引 一般行政 人才引进、 进、人员调 管理事务 人员调配 配（公开选 （公开选 调）考察 调）考察 2.专业 专业技 2080102 技术人员 术人员职 一般行政 职称评审 称评审 管理事务 （非税） 金额 测算依据及说明 备注 52 结合前两年项目经费实际支出情 况及预计明年招聘、人才引进等情 况，充分考虑明年的各项业务支出而 定。主要包括考试费等。 1 依据往年职称评审经费估算。 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 年度绩效目标 保障每年事业招聘及职称评审任务完成 完成 2023 年度事业单位公开招聘、2023 年度职称评审申报及人才引 进 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 完成市级 下达的招 聘任务 历史数据 数量指标 完成事业单位公开 招聘人员、人才引 进和人员调配 中高级职称评审完 成率 100% 历史数据 资格审核准确率 100% 历史数据 保障全区事业单 位人才需求 保障 历史数据 优化人才结构 优化 历史数据 用人单位满意度 ≥90% 历史数据 产出指标 质量指标 长期绩效目标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度 指标 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级 指标 指标值 前年 上年 预计当年 实现 指标值 确定 依据 事业单 位公开 招聘人 员、人 才引进 和人员 调配人 数 40 人 42 人 中高级 职称评 审完成 率 100% 100% 100% 历史 数据 质量指标 资格审 核准确 率 100% 100% 100% 历史 数据 时效指标 任务完 成及时 性 年底完成 年底完成 年底完 成 历史 数据 效益指标 社会效益 指标 保障全 区事业 单位人 才需求 保障 保障 保障 历史数 据 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 用人单 位满意 度 数量指标 产出指标 年度绩效目标 ≥90% ≥90% 40 人 ≥90% 历史 数据 历史数 据 （5） 项目名称 就业管理工作经费 项目编码 42011222031T0000001 10 项目主管部门 区人社局 项目执行单位 就业促进中心 项目负责人 阳伟 联系电话 83091070 单位地址 东西湖区两馆一中心 邮政编码 430040 终止年度 2023 项目属性 持续性项目 支出项目类别 特定目标类项目 起始年度 2023 项目立项依据 项目实施方案 依据 1.《中华人民共和国就业促进法》；2.国务院《关于进一步做好 新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23 号），为了保障各 类招聘会及培训活动正常举行，以此为目的设置了该项目。 组织各类招聘会及培训活动，提供就业岗位，减少失业率。 项目总预算 600 项目当年预算 600 项目前两年预算及当年 2021 年 40 万元，2022 年 760 万元，当年 600 万元，主要是减少了人 预算变动情况 力资源市场租金及物业费。 来源项目 项目资金来源 金额 合计 600 一般公共预算财政拨款 600 其中：申请当年预算拨款 600 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 表述 支出经济 分类 金额 测算依据及说明 备注 就业管理事 务工作经费 技能人才评 选 组织开展各 类培训活动 日常办公费 用 2080106 就业 管理事务 通过购买 第三方服务， 2080106 就业 开展技能人 管理事务 才评选工作 经费。 组织开展各 2080106 就业 类培训活动 管理事务 公益性 岗位其它 补助 公益性 岗位其它 补助 人力资源 市场工作 经费 用于运维 管理、租金 2080106 就业 （水电费）、 管理事务 购买办公 家具等 2080106 就业 管理事务 包括办公用品采购、就业光纤、公共就 25 业服务经办人员业务提升培训以及就业政 策宣传指导等费用。 18 参照市人社局评选办法执行 （测算依据：2022 年，根据市、区相关要 15 求，开展“乡村振兴”中式烹饪、戒毒康 复、养老护理等培训活动） ①社保补贴：50×4077×0.85%× 6+50×4077×1.1×0.85%×6=2.18 62.48 万元； ②50 人×1005 元×12 月=60.3 万元 1.管理运维费 管理运维费：2022 年合同续签 2 次（1 次/半年，1 年两次）并增补服务活动： 177*2=354 万，小计：354 万元/年。 5.水电费：8.33 万元/月预估， 479.52 8.33*12=99.96 万元/年，小计：80 万元/年。 6.增购桌椅、家具等办公用品设备： 20 万元。 7.云平台服务费用：25 万元。 项目采购 品名 数量 金额 印刷 5 5 家具 3 20 网谷智聘云平台服务费 1 25 市场运维服务 1 354 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 维护就业稳定，减少失业率 年度绩效目标 新增就业 1.2 万人，举办招聘会 12 场等 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本指标 经济成本 指标 人力资源市场管理 运维费 按合同金 额支付 历史数据 公益性岗位补贴人 数 50 人/年 历史数据 采购完成率 100% 计划数据 返乡创业 200 人 历史数据 公共招聘服务活 12 场/年 历史数据 长期绩效目标 产出指标 数量指标 动 质量指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度 指标 资格审核准确率 95% 历史数据 采购验收合格率 100% 历史数据 对“零就业”家庭 实施援助，实行动 态管理 动态清零 历史数据 人力资源市场正常 运行 100% 历史数据 创业带动就业 3600 人 历史数据 城镇新增就业人数 1.2 万人 历史数据 扶持创业人数 1800 人 历史数据 公共服务机构工作 人员服务满意率 96% 历史数据 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 成本指标 前年 上年 预计当年 实现 按合同金 额支付 按合同金 额支付 按合同金 额支付 历史数 据 12 场 12 场 12 场 历史数 据 培训活 动场次 3场 3场 3场 历史数 据 采购完 成率 100% 100% 100% 历史数 据 返乡创 业 200 人 200 人 200 人 历史数 据 公益性 岗位补 贴人数 50 人 50 人 50 人 历史数 据 及时发放 及时发放 及时发放 历史数 据 资格审 核准确 率 95% 95% 95% 历史数 据 采购验 收合格 100% 100% 100% 历史数 据 二级指标 经济成本 指标 人力资 源市场 管理运 维费 日常招 聘活动 数量指标 年度绩效目标 产出指标 指标值 指标值 确定 依据 三级 指标 社保补 贴及时 发放 质量指标 率 “零就 动态清零 动态清零 动态清零 历史数 据 12000 12000 12000 历史数 据 人力资 源市场 正常运 行 100% 100% 100% 历史数 据 扶持创 业人数 1800 人 1800 人 1800 人 历史数 据 公共服 务机构 工作人 员服务 满意率 96% 96% 96% 历史数 据 业家庭 成员”帮 扶 提供就 业岗位 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度 指标 （6） 项目名称 就业资金 项目编码 42011222031T0000001 05 项目主管部门 区人社局 项目执行单位 区就业促进中心 项目负责人 阳伟 联系电话 83091070 单位地址 东西湖区两馆一中心 邮政编码 430040 终止年度 2023 项目属性 持续性项目 支出项目类别 特定目标类项目 起始年度 2023 项目立项依据 项目实施方案 依据 1.《中华人民共和国就业促进法》；2.国务院《关于进一步做好 新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23 号），为了保障各 类招聘会及培训活动正常运行，提供就业岗位，以此为目的设置了该项 目。 组织各类招聘会及培训活动，提供就业岗位，减少失业率。 项目总预算 4000 项目当年预算 4000 2021 年 5919.04 万元，2022 年 5580.6 万元，当年预算 4000 万元， 项目前两年预算及当年 当年较上年减少 1580.6 万元，是因为后期市级及中央会下达就业补助， 预算变动情况 故减少区级就业补助资金预算金额。 来源项目 项目资金来源 金额 合计 4000 一般公共预算财政拨款 4000 其中：申请当年预算拨款 4000 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 表述 支出经济 分类 金额 测算依据及说明 备注 再就业培 训补助 各类培 训补贴 职业介绍 补贴 职业介 绍补贴 一次性吸 纳就业补 贴 一次性 吸纳就业 补贴 一次性创 业补贴 社会保险 补贴 公益性岗 位 就业创业 服务补助 一次性创 业补贴 2080705 公 益性岗位 补贴 2080705 公 益性岗位 补贴 2080705 公 益性岗位 补贴 2080705 公 益性岗位 补贴 灵活人员、 企业、公益 2080705 公 益性岗位 性岗位社 保保险补 补贴 贴 2080705 公 公益性岗 益性岗位 位补贴 补贴 各类公共 2080705 公 就业服务 益性岗位 活动、信息 补贴 化建设等 1. 就业技能培训 100 人× 3200=32 万元,创业培训 400 人× 1200=48 万元； 2. 困难人员培训生活补贴：50 86.65 人×600 元×2 月=6 万元(鄂人社 发[2018]64 号) 职业技能鉴定补贴：25 人×260 元 =0.65 万（武人社发[2018]33 号） 30 500 人×600 元=30 万(武人社函 [2020]11 号) 65 高校毕业生：300 人×2000 元/人 =60 万元，其它类别 5 万元 1. 高校毕业生：30 人×5000 元+吸 纳 20 人×1000 元=17 万(武人社函 〔2022〕207 号） 2. 就业困难人员：8 人×5000 元=4 万(关于做好一次性创业补贴发放工 18.5 作的通知) 3. 返乡创业：20 人×5000 元=10 万 元（武人社函〔2022〕67 号） 初创企业场地补贴：10 人×12 个月 ×500 元＝6 万元（武人社函〔2021〕 143 号） 2485.05 灵活就业养老上半年 8000 人×4077 ×20%×60%×6 约等于 2348.05 万 60.3 25 人×2010 元×12 月=60.3 万元 1. 就业政策智慧服务平台、零工云 服务平台开发 200 万元； 2. 两库系统信息维护迁移 30 万元； 3. 校招（“学子留汉”工程）245 万元：围绕“才聚荆楚”“学子留汉” 工程开展系列大学生招聘活动，区委 组织部要求从 2023 年开始我局预算 全部校招费用。 805 4. 围绕服务区内重点企业（如中小 民营企业等）或经营主体（如个体工 商户等）、重点群体（如高校毕业生、 返乡人员、退役军人、残疾人或失业 人员、脱贫人员及其他需求人员等） 及就业援助、春风行动、百日行动、 百日攻坚、百日冲刺等重要专题的外 出招聘，预计 11 场/年，其中，特色 活动 20 万元/场，计划 1 场；一般活 其他就业 补助 其他就业 补助 2080705 公 益性岗位 补贴 动 10 万元/场，计划 10 场，小计 20+10*10=120 万元/年。 5. 劳务协助工作站：目前 1 个，预 估建设及维护费用 40 万/个/年，拟 于 2023 年新建设 2 个，小计：40 万/ 个/年*3 个=120 万元/年。 6. 零工驿站建设及维护：目前有 4 个，预估建设及维护费用 20 万/个/ 年，小计 20 万/个/年*4 个=80 万/年。 包括农民工就业服务信息化平台和 农村劳动力转移就业数据监测系统 10 万元。 1. 新业态从业人员意外伤害保险补 贴：10000(人)×120（元）=120 万元 2. 市人力资源服务业领军企业配套 奖励：评为武汉市人力资源服务业领 军企业，配套 20 万元一次性奖励， 按 1 家/年预算，即 20*1=20 万元。 （文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第 一条 引进培育企业） 3. 市人力资源创新创业大赛优秀创 新创业项目奖项的配套奖励：获市人 力资源创新创业大赛优秀创新创业 项目一二三等奖的配套奖励 30 万元、 20 万元、10 万元，按一二三等奖各 1 名/年预算，即 1*30+1*20+1*10=60 万元。（文件依据：东政规〔2021〕 1 号文 第二条 支持业态创新） 4. 市人力资源服务业领军人才的一 次性奖励的配套奖励：评为武汉市人 力资源服务业领军人才的一次性奖 449.5 励 5 万元，按 2 名/年预算，即 2*5=10 万元。（文件依据：东政规〔2021〕 1 号文 第三条 提升人员素质） 5. 国家、省、市级诚信服务机构的 配套奖励：评为国家、省、市诚信服 务机构，省级 3 万元/家、市级 2 万 元/家一次性奖励，按省级 8 家/年、 市级 8 家/年预算，即 3*8+2*8=40 万 元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信经营） 6. 区级诚信服务机构的奖励：评为 区级诚信人力资源服务机构，给予 1 万元的一次性奖励，按 10 家/年预算， 即 1*10=10 万元。（文件依据：东政 规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信 经营） 7. 市级及以上星级服务机构的配套 奖励：评为市级以上星级人力资源服 务机构，四星级 4 万元/家、三星级 3 万元/家一次性奖励，按四星级 1 家/ 年、三星级 1 家/年预算，即 4*1+3*1=7 万元。（文件依据：东政 规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信 经营） 8. 区级星级服务机构的奖励：评为 区级星级人力资源服务机构，给予 2 万元的一次性奖励，按 10 家/年预算， 即 2*10=20 万元。（文件依据：东政 规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信 经营） 9. 产业园运营补贴：对国家、省、 市级人力资源服务产业园，给予 5 年， 300 万、200 万、100 万运营补贴，按 市产业园,运营补贴标准预算，即 100*1=100 万元。（文件依据：东政 规〔2021〕1 号文 第八条 支持园区 建设 ） 园区房租补贴：对市级以上产业园运 营主体给予 5 年 50%的房租补贴，按 市级产业园房租 125 万元/年,按房租 补贴 50%预算，即 125*0.5=62.5 万 元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第八条 支持园区建设 ） 项目采购 品名 数量 金额 招聘服务费 2 365 运行维护服务 4 230 就业平台维护费 200 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 维护就业稳定，减少失业率 年度绩效目标 新增就业 1.2 万人，举办招聘会 12 场等 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本指标 经济成本 指标 社保补贴按标准发 放 按标准发 放 行业标准 城镇新增就业人数 1.2 万人/ 年 历史数据 高校毕业生就业创 业人数 1.1 万人/ 年 历史数据 就业培训人次 3000 人/ 年 历史数据 扶持创业 1800 人 历史数据 长期绩效目标 产出指标 数量指标 质量指标 公共招聘服务活 动场次 12 场/年 历史数据 补贴发放人数 完成市级 下达任务 历史数据 对“零就业”家庭 实施援助，实行动 态管理 动态清零 历史数据 补贴发放准确率 100% 历史数据 资格审核准确率 100% 历史数据 服务平台验收合格 率 100% 历史数据 效益指标 社会效益 指标 创业带动就业 3600 人 历史数据 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 公共服务机构工作 人员服务满意率 96% 历史数据 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级 指标 成本指标 经济成本 指标 社保补 贴按标 准发放 日常招 指标值 前年 上年 预计当年 实现 指标值 确定 依据 按标准发 放 按标准发 放 按标准发 放 行业标 准 12 场 按标 准发放 12 场 12 场 3000 张 3000 张 3000 张 历史 数据 高校毕 业生就 业创业 人数 1.1 万人 1.1 万人 1.1 万人 历史数 据 就业培 训人次 3000 人 3000 人 3000 人 历史数 据 扶持创 业 1800 人 1800 人 1800 人 历史数 据 补贴发 放人数 完成市级 下达任务 完成市级 下达任务 完成市级 下达任务 历史数 据 聘活动 招聘会 横幅制 作；展牌 制作；招 聘海报 等宣传 年度绩效目标 制作 产出指标 数量指标 质量指标 补贴发 放准确 率 100% 100% 100% 历史数 据 资格审 核准确 率 100% 100% 100% 历史数 据 动态清零 动态清零 动态清零 历史数 据 服务平 台验收 合格率 100% 100% 100% 历史数 据 创业带 动就业 3600 人 3600 人 3600 人 历史数 据 城镇新 增就业 人数 1.2 万人 1.2 万人 1.2 万人 历史数 据 公共服 务机构 工作人 员服务 满意率 96% 96% 96% 历史数 据 “零就 业家庭 成员”帮 扶 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度 指标 项目名称 就业资金 项目编码 42011222031T0000001 05 项目主管部门 区人社局 项目执行单位 区就业促进中心 项目负责人 阳伟 联系电话 83091070 单位地址 东西湖区两馆一中心 邮政编码 430040 终止年度 2023 项目属性 持续性项目 支出项目类别 特定目标类项目 起始年度 2023 项目立项依据 项目实施方案 项目总预算 依据 1.《中华人民共和国就业促进法》；2.国务院《关于进一步做好 新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23 号），为了保障各 类招聘会及培训活动正常运行，提供就业岗位，以此为目的设置了该项 目。 组织各类招聘会及培训活动，提供就业岗位，减少失业率。 4000 项目当年预算 4000 2021 年 5919.04 万元，2022 年 5580.6 万元，当年预算 4000 万元， 项目前两年预算及当年 当年较上年减少 1580.6 万元，是因为后期市级及中央会下达就业补助， 预算变动情况 故减少区级就业补助资金预算金额。 来源项目 项目资金来源 金额 合计 4000 一般公共预算财政拨款 4000 其中：申请当年预算拨款 4000 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 表述 再就业培 训补助 各类培 训补贴 职业介绍 补贴 职业介 绍补贴 一次性吸 纳就业补 贴 一次性 吸纳就业 补贴 支出经济 分类 金额 2080705 公 益性岗位 补贴 3. 就业技能培训 100 人× 3200=32 万元,创业培训 400 人× 1200=48 万元； 4. 困难人员培训生活补贴：50 86.65 人×600 元×2 月=6 万元(鄂人社 发[2018]64 号) 职业技能鉴定补贴：25 人×260 元 =0.65 万（武人社发[2018]33 号） 2080705 公 益性岗位 补贴 2080705 公 益性岗位 补贴 2080705 公 益性岗位 补贴 一次性创 业补贴 一次性创 业补贴 社会保险 补贴 灵活人员、 企业、公益 2080705 公 益性岗位 性岗位社 补贴 保保险补 贴 测算依据及说明 30 500 人×600 元=30 万(武人社函 [2020]11 号) 65 高校毕业生：300 人×2000 元/人 =60 万元，其它类别 5 万元 4. 高校毕业生：30 人×5000 元+吸 纳 20 人×1000 元=17 万(武人社函 〔2022〕207 号） 5. 就业困难人员：8 人×5000 元=4 万(关于做好一次性创业补贴发放工 18.5 作的通知) 6. 返乡创业：20 人×5000 元=10 万 元（武人社函〔2022〕67 号） 初创企业场地补贴：10 人×12 个月 ×500 元＝6 万元（武人社函〔2021〕 143 号） 2485.05 灵活就业养老上半年 8000 人×4077 ×20%×60%×6 约等于 2348.05 万 备注 公益性岗 位 公益性岗 位补贴 2080705 公 益性岗位 补贴 就业创业 服务补助 各类公共 2080705 公 就业服务 益性岗位 活动、信息 补贴 化建设等 其他就业 补助 其他就业 补助 2080705 公 益性岗位 补贴 60.3 25 人×2010 元×12 月=60.3 万元 7. 就业政策智慧服务平台、零工云 服务平台开发 200 万元； 8. 两库系统信息维护迁移 30 万元； 9. 校招（“学子留汉”工程）245 万元：围绕“才聚荆楚”“学子留汉” 工程开展系列大学生招聘活动，区委 组织部要求从 2023 年开始我局预算 全部校招费用。 10. 围绕服务区内重点企业（如中小 民营企业等）或经营主体（如个体工 商户等）、重点群体（如高校毕业生、 返乡人员、退役军人、残疾人或失业 人员、脱贫人员及其他需求人员等） 及就业援助、春风行动、百日行动、 805 百日攻坚、百日冲刺等重要专题的外 出招聘，预计 11 场/年，其中，特色 活动 20 万元/场，计划 1 场；一般活 动 10 万元/场，计划 10 场，小计 20+10*10=120 万元/年。 11. 劳务协助工作站：目前 1 个，预 估建设及维护费用 40 万/个/年，拟 于 2023 年新建设 2 个，小计：40 万/ 个/年*3 个=120 万元/年。 12. 零工驿站建设及维护：目前有 4 个，预估建设及维护费用 20 万/个/ 年，小计 20 万/个/年*4 个=80 万/年。 包括农民工就业服务信息化平台和 农村劳动力转移就业数据监测系统 10 万元。 10. 新业态从业人员意外伤害保险 补贴：10000(人)×120（元）=120 万元 11. 市人力资源服务业领军企业配 套奖励：评为武汉市人力资源服务业 领军企业，配套 20 万元一次性奖励， 按 1 家/年预算，即 20*1=20 万元。 （文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第 一条 引进培育企业） 449.5 12. 市人力资源创新创业大赛优秀 创新创业项目奖项的配套奖励：获市 人力资源创新创业大赛优秀创新创 业项目一二三等奖的配套奖励 30 万 元、20 万元、10 万元，按一二三等 奖各 1 名/年预算，即 1*30+1*20+1*10=60 万元。（文件依 据：东政规〔2021〕1 号文 第二条 支 持业态创新） 13. 市人力资源服务业领军人才的 一次性奖励的配套奖励：评为武汉市 人力资源服务业领军人才的一次性 奖励 5 万元，按 2 名/年预算，即 2*5=10 万元。（文件依据：东政规 〔2021〕1 号文 第三条 提升人员素 质） 14. 国家、省、市级诚信服务机构的 配套奖励：评为国家、省、市诚信服 务机构，省级 3 万元/家、市级 2 万 元/家一次性奖励，按省级 8 家/年、 市级 8 家/年预算，即 3*8+2*8=40 万 元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信经营） 15. 区级诚信服务机构的奖励：评为 区级诚信人力资源服务机构，给予 1 万元的一次性奖励，按 10 家/年预算， 即 1*10=10 万元。（文件依据：东政 规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信 经营） 16. 市级及以上星级服务机构的配 套奖励：评为市级以上星级人力资源 服务机构，四星级 4 万元/家、三星 级 3 万元/家一次性奖励，按四星级 1 家/年、三星级 1 家/年预算，即 4*1+3*1=7 万元。（文件依据：东政 规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信 经营） 17. 区级星级服务机构的奖励：评为 区级星级人力资源服务机构，给予 2 万元的一次性奖励，按 10 家/年预算， 即 2*10=20 万元。（文件依据：东政 规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信 经营） 18. 产业园运营补贴：对国家、省、 市级人力资源服务产业园，给予 5 年， 300 万、200 万、100 万运营补贴，按 市产业园,运营补贴标准预算，即 100*1=100 万元。（文件依据：东政 规〔2021〕1 号文 第八条 支持园区 建设 ） 园区房租补贴：对市级以上产业园运 营主体给予 5 年 50%的房租补贴，按 市级产业园房租 125 万元/年,按房租 补贴 50%预算，即 125*0.5=62.5 万 元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第八条 支持园区建设 ） 项目采购 品名 数量 金额 职业中介服务 2 365 运行维护服务 4 430 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 维护就业稳定，减少失业率 年度绩效目标 新增就业 1.2 万人，举办招聘会 12 场等 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本指标 经济成本 指标 社保补贴按标准发 放 按标准发 放 行业标准 城镇新增就业人数 1.2 万人/ 年 历史数据 高校毕业生就业创 业人数 1.1 万人/ 年 历史数据 就业培训人次 3000 人/ 年 历史数据 扶持创业 1800 人 历史数据 公共招聘服务活 动场次 12 场/年 历史数据 补贴发放人数 完成市级 下达任务 历史数据 对“零就业”家庭 实施援助，实行动 态管理 动态清零 历史数据 补贴发放准确率 100% 历史数据 资格审核准确率 100% 历史数据 服务平台验收合格 率 100% 历史数据 数量指标 产出指标 长期绩效目标 质量指标 效益指标 社会效益 指标 创业带动就业 3600 人 历史数据 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 公共服务机构工作 人员服务满意率 96% 历史数据 年度绩效目标表 目标名称 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级 指标 成本指标 经济成本 指标 社保补 贴按标 准发放 指标值 前年 上年 预计当年 实现 指标值 确定 依据 按标准发 放 按标准发 放 按标准发 放 行业标 准 日常招 12 场 3000 张 3000 张 3000 张 历史 数据 高校毕 业生就 业创业 人数 1.1 万人 1.1 万人 1.1 万人 历史数 据 就业培 训人次 3000 人 3000 人 3000 人 历史数 据 扶持创 业 1800 人 1800 人 1800 人 历史数 据 补贴发 放人数 完成市级 下达任务 完成市级 下达任务 完成市级 下达任务 历史数 据 补贴发 放准确 率 100% 100% 100% 历史数 据 资格审 核准确 率 100% 100% 100% 历史数 据 动态清零 动态清零 动态清零 历史数 据 服务平 台验收 合格率 100% 100% 100% 历史数 据 创业带 动就业 3600 人 3600 人 3600 人 历史数 据 城镇新 增就业 人数 1.2 万人 1.2 万人 1.2 万人 历史数 据 公共服 务机构 工作人 员服务 满意率 96% 96% 96% 历史数 据 聘活动 12 场 按标 准发放 12 场 招聘会 横幅制 作；展牌 制作；招 聘海报 等宣传 制作 数量指标 产出指标 质量指标 “零就 业家庭 成员”帮 扶 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度 指标 （7） 42011222031T0000001 06 劳动保障监察大队、仲 裁院、工伤认定 项目名称 劳动维权经费 项目编码 项目主管部门 区人社局 项目执行单位 项目负责人 黄华、刘丽华 联系电话 83217739 单位地址 东西湖区两馆一中 心 邮政编码 430040 项目属性 持续性项目 终止年度 2023 支出项目类别 特定目标类项目 起始年度 2023 项目立项依据 项目实施方案 依据《劳动保障监察条例》中华人民共和国国务院令第 423 号及《关于 加强劳动保障监察协管员队伍建设的请示》东人社〔2022〕13 号，为 了保障劳动者合法权益，据此设立了此项目。 1、宣传劳动保障法律、法规或规章，督促用人单位贯彻执行； 2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况； 3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报投诉； 4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为； 5、指导区 12 个街道劳动保障监察工作。 项目总预算 120 项目当年预算 120 项目前两年预算及当年 2021 年预算安排 135 万元；2022 年 214 万元。2023 年根据上年实际 预算变动情况 情况，结合本年工作需求安排预算 120 万元，减少 94 万元。 来源项目 项目资金来源 金额 合计 120 一般公共预算财政拨款 120 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 120 活动内 支出经济 容 分类 表述 宣传推 广、文 书送达 公告、 2080110 劳 劳动维权工作 政策业 动关系和 经费 务培训 维权 费及日 常工作 经费 支付农 2080110 劳 农民工工资保 民工工 动关系和 证金利息支出 资保证 维权 金利息 劳动人 2080110 劳 事争议 动关系和 劳动争议调解 调解中 维权 心经费 项目活动 金额 测算依据及说明 备注 20 1.在湖北日报公告送达费、法院公告 费。 2.对工作人员开展业务培训费用，平 均一年 3 次。 3.采取线上线下宣传方式，拍摄宣传 短片、展板、横幅等方式加大宣传力 度。 50 经往年数据测算，2023 年预计利息支 出 50 万元。 50 《关于调整和明确兼职仲裁员劳务 费和编外办案辅助人员薪酬待遇标 准的通知》武人社办〔2021〕22 号 （0.05 万元/件*1000 件=50 万元） 项目采购 品名 数量 金额 印刷 3 0.9 政府履职辅助性服务 1 50 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 年度绩效目标 健全劳动保障监察执法机制，宣传法律法规，在全区构建良好的劳资 环境。 行使劳动保障监察行政职能维护全区 14 余万户用工单位和 40 多万劳 动者双方的合法权益。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本指标 经济成本 指标 办案辅助人员薪酬 待遇标准 500 元/件 /年 历史数据 发布公告数 24 件/年 历史数据 开展业务培训数 3 次/年 历史数据 处理欠薪案件 1000 件/ 年 历史数据 处理劳动维权投诉 件 9000 件/ 年 历史数据 区内劳动监察巡查 发现问题整改到位 率 95% 历史数据 数量指标 长期绩效目标 产出指标 质量指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度 指标 辖区仲裁案件实际 结案率 90% 历史数据 农民工工资保证金 利息发放准确率 100% 历史数据 举报投诉件下降率 10% 历史数据 提升劳动法规知晓 率 90% 历史数据 无因欠薪问题引发 的重大群体性事件 和极端事件 无 历史数据 用人单位满意度 90% 历史数据 劳动人员满意度 90% 历史数据 年度绩效目标表 一级指标 成本指标 目标名称 前年 上年 预计当年 实现 办案辅 助人员 薪酬待 遇标准 500 元/件 500 元/件 500 元/ 件 历史 数据 劳动监 察日常 巡查次 数 无（按 整改要求 新增指 标） 无（按整 改要求新 增指标） 200 历史 数据 发布公 告数 24 件 24 件 24 件 历史数 据 开展业 务培训 数 3次 3次 3次 历史数 据 处理欠 薪案件 1000 件 1000 件 1000 件 历史数 据 处理劳 动维权 投诉件 9000 件 9000 件 9000 件 历史数 据 区内劳 动监察 巡查发 现问题 整改到 位率 无（按 整改要求 新增指 标） 无（按 整改要求 新增指 标） 80% 历史数 据 无（按整 改要求新 无（按整 改要求新 98% 历史 数据 二级指标 经济成本 指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标值 指标值 确定 依据 三级 指标 举报投 诉案件 效益 指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度 指标 受理率 增指标） 增指标） 辖区仲 裁案件 实际结 案率 70% 70% 85% 历史 数据 农民工 工资保 证金利 息发放 准确率 100% 100% 100% 历史数 据 举报投 诉件下 降率 10% 10% 10% 历史数 据 提升劳 动法规 知晓率 90% 90% 90% 历史数 据 无因欠 薪问题 引发的 重大群 体性事 件和极 端事件 无 无 无 历史数 据 用人单 位满意 度 无（按整 改要求新 增指标） 无（按整 改要求新 增指标） 90% 历史数 据 劳动人 员满意 度 无（按整 改要求新 增指标） 无（按整 改要求新 增指标） 90% 历史数 据 （8） 项目名称 社会保险经办机构 项目编码 42011222031T0000001 09 项目主管部门 区人社局 项目执行单位 区人社局 项目负责人 林钟黎、吴怀祥 联系电话 83215771 单位地址 东西湖区两馆一中心 邮政编码 430040 终止年度 2023 项目属性 持续性项目 支出项目类别 特定目标类项目 起始年度 2023 项目立项依据 根据《社会保险法》 、东政规【2016】1 号等国家、省、市、区有关法律文 件规定，为了建立健全统筹城乡的社会保障体系，完善社会保险制度，促 进社会保险改革，切实保障参保人员合法权益，维护社保服务大厅正常运 转，做好社会保险参保登记工作，保障全市人社信息系统平稳运行，完成 社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，以此为目的申请该项目。 项目实施方案 1、开展社会保险参保登记、异动、基数核定以及社会保险扩面等工作；开 展社会保障卡制作、发放等相关业务；开展周六延时服务工作； 2、开展城乡养老保险参保审核，协助居民缴纳城乡居民养老保险费，参保 人特殊身份核实、录入与代缴，参保关系转移，享受待遇条件审核，城乡 居民养老金调标与补发，享受待遇人员养老金发放，丧抚费核算与发放， 城乡养老政策及经办业务培训； 3、做好建筑行业农民工参加工伤保险工作；受理审核工伤保险待遇申报资 料，核定工伤保险待遇，按时足额发放工伤待遇；做好工伤保险政策宣传 及工伤预防有关工作； 4、农垦企业养老保险征缴目标下达及收缴；农垦企业养老保险参保登记异 动；正常退休审批、特殊工种提前退休申报、因病提前退休申报工作；在 职及离退休（职）人员死亡人员待遇审核工作；离退休人员待遇审核发放 及调整等业务工作；离退休人员养老金年审、遗属养老金年审工作，社会 化发放及养老金待遇查询工作；机关事业养老保险参保登记及异动工作； 养老保险信访工作一、农垦企业养老保险征缴目标下达及收缴。 项目总预算 550 项目当年预算 550 项目前两年预算及当年 1、2021 预算 300 万元，2022 预算 445 万元； 2、当年预算 550 万元，新增 105 万，主要是因为新增大厅购买服务项目。 预算变动情况 来源项目 项目资金来源 金额 合计 550 一般公共预算财政拨款 550 其中：申请当年预算拨款 550 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 表述 支出经济 分类 办事大 厅人力资 源服务经 费 大厅购 买服务人 员 33 人 2080109 社 会保险经 办机构 建筑行业 按项目参 加工伤保 险经办服 务 建筑业按 项目参加 工伤保险 2080109 社 参保登记、 会保险经 延期、政策 办机构 咨询等经 办服务 劳动能力 鉴定业务 受理经办 劳动能力 鉴定业务 受理 2080109 社 会保险经 办机构 金额 测算依据及说明 315 管理人员：4 人，电话中心：8 人， 服务团队 21 人，共计 33 人，每人每 年 9.5 万成本费用。 40 武汉市人社局、市财政局《委托商业 保险机构经办武汉市建筑业农民工 工伤保险实施方案》，按征收费用的 4%测算服务费，1000 万*4%=40 万 40 备注 《关于调整部分工伤保险政务服务 事项办理层级的通知》（武人社办 [2022]2 号），购买服务，使用 4 人， 按 10 万元/人计算 信息化建 设运维服 务 软硬件运 维及一人 2080109 社 驻点服务， 会保险经 电信网络 办机构 等。 90 运维服务 和电信网 络是保证 区人社系 统正常工 机房新旧软硬件整体打包运维服务 作的基 50 万；电信网络 10 万；老旧服务器 础；老旧 更换以及软件重置 25 万； 设备更换 和重置是 根据现有 设备评估 的结果。 社保经办 机构工作 经费 日常经办 费用 2080109 社 会保险经 办机构 65 根据上年测算，平均所需一年的工作 经费 项目采购 品名 数量 金额 运行维护费 1 155 审计服务 1 20 法律服务 1 15 大厅服务费 1 315 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 年度绩效目标 保障社保业务正常运行及待遇正常发放。 1.保障中心机房计算机网络、服务器及相关网络安全软硬件等安全稳 定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升人务资 源和社会保障事务的技术处理能力，促进信息化发展；确保东西湖区参 保企业为员工按时足额缴纳社会保险，维护社会稳定；2.维护社保服务 大厅正常运转，做好社会保险各项业务工作，保障全市人社信息系统平 稳运行，完成社会保险扩面及基金征缴任务，做好社会保险政策宣传等 各项工作；做好建筑行业农民工参加工伤保险工作，参保率达到 90%。 3.按照文件要求依法受理及办理待遇发放工作。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 长期绩效目标 效益指标 社会效益 指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 每年保障参保人数 65 万人次 /年 历史数据 购买服务数量 3 项/年 历史数据 培训任务完成率 100% 历史数据 城乡养老续保率 95% 历史数据 各项保险待遇发放 准确率 100% 历史数据 运维验收合格率 90% 历史数据 购买服务合格率 90% 历史数据 养老、失业、工伤 等待遇每月按时发 放 100% 历史数据 确保社保卡相关业 务正常开展 及时办理 社保卡注 销、制卡、 发卡等业 务，满足 群众需求 历史数据 机房正常运转率 ≥99.5% 历史数据 三险参保率 90%以 上 历史数据 95% 历史数据 》95% 历史数据 参保综合覆盖率 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 群众满意度 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 成本指标 年度绩效目标 二级指标 经济成本 指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级 指标 机房年 度维护 成本按 合同金 额支付 购买服 务数量 每年保 障参保 人数 发放培 训及政 策宣传 资料 经办业 务培训 人数 完成重 残代缴 人数 举办失 业保险 相关政 策培训 1场 （单 位） 培训人 员 150 人（单 位） 维护 设备及 系统数 量 “企业 养老保 险统 筹”工 作完成 率 调标发 放率 来访接 待率 指标值 前年 上年 预计当年 实现 指标值 确定 依据 不超过合 同金额 不超过合 同金额 不超过合 同金额 历史数 据 3项 3项 历史数 据 65 万人次 65 万人次 65 万人 次 历史数 据 5000 份 5000 份 5000 份 历史数 据 60 人 60 人 60 人 历史数 据 3项 500 人 500 人 500 人 历史数 据 90% 90% 90% 历史数 据 90% 历史数 据 14 套 历史数 据 历史数 据 90% 8套 90% 8套 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 历史数 据 历史 数据 时效指标 效益指标 社会效益 指标 各项保 险待遇 审核和 发放准 确率 数据报 送率 重复领 取待遇 核实率 “企业 养老保 险统 筹”工 作 建筑项 目参加 工伤保 险参保 率 农垦征 缴率 宣传政 策完成 率 解决投 诉率 机房 正常运 行时长 占比 严格按 照政策 规定办 理失业 保险业 务。 系统故 障修复 响应时 间 系统运 维响应 时间 保障参 保人员 保险权 益 提高参 保覆盖 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 历史 数据 历史数 据 历史 数据 100% 100% 100% 历史数 据 ≥90% ≥90% ≥90% 历史数 据 90% 90% 90% 历史数 据 100% 100% 100% 历史数 据 ≥90% ≥90% ≥90% 历史数 据 ≥ 99.5% ≥99.5% ≥ 99.5% 历史数 据 100% 100% 100% 历史数 据 ≤48 小时 ≤48 小时 ≤48 小 时 历史 数据 ≤30 分 钟 ≤30 分 钟 ≤30 分钟 历史 数据 良好 良好 良好 历史数 据 较上年提 高 历史数 据 较上年提 高 较上年 提高 率 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 企业按 时足额 缴纳社 保率 机房核 心设备 可持续 正常使 用 办公电 话接通 率 服务对 象满意 度 ≥90% ≥90% 历史数 据 ≥5 年 ≥4 年 历史数 据 ≥95% ≥95% ≥95% 历史数 据 ≥95% ≥95% ≥95% 历史数 据 ≥90% ≥5 年 （9） 项目名称 支农返汉人员帮扶资 金 项目编码 42011222031T0000001 03 项目主管部门 区人社局 项目执行单位 区人社局办公室 项目负责人 孙爽 联系电话 83213660 单位地址 东西湖区两馆一中心 邮政编码 430040 终止年度 2023 年 项目属性 持续性项目 支出项目类别 特定目标类项目 起始年度 2023 年 项目立项依据 项目实施方案 依据武汉市人社局、民政局、财政局《关于做好支农返汉群体帮扶工 作的通知》（武人社函【2018】268 号）文件要求，从 2019 年开始对 支农返汉群体进行常态化帮扶，所以申请该项目。 对以支农返汉人员身份参加五七工社会统筹养老保险并领取养老金 的返汉人员（包含清退低保以及未享受低保待遇的人员），以予帮扶救 助，按上一年度城市户籍最低生活保障标准领取每月困难补助，按当年 市城乡居民基本医疗保险个人缴费标准给予补贴。 项目总预算 1.6905 项目当年预算 1.6905 项目前两年预算及当年 2021 年预算 1.648 万元；2022 年预算 3.3 万元；2023 年预算 1.6905 预算变动情况 万元，因本项目 2023 年有市级补助金额，故 2023 年预计金额减少。 来源项目 项目资金来源 金额 合计 1.6905 一般公共预算财政拨款 1.6905 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 1.6905 项目活动 活动内容 表述 支出经济 分类 金额 生活困难 补助 直接发 放到个人 2082501 其他城市 生活救助 1.638 城乡居民 医保个人 缴费补贴 直接发 放到个人 2082501 其他城市 生活救助 0.0525 测算依据及说明 备注 2023 年享受补助 3 人，按照上年最 低生活保障保障标准 910 元，生活困 难补助金全年共计 3.276 万元，按市、 区财政 1：1 的比例划拨专项资金， 即 1.638 万元。 2023 年享受补助 3 人，按照当年城 乡居民医疗保险费 350 元/年，全年 0.105 万元。按市、区财政 1：1 的比 例划拨专项资金，即 0.0525 万元。 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 给予支农返汉人员生活困难补助，解决其基本生活困难问题，体现党 和政府对支农返汉人员的关怀、关爱。 年度绩效目标 2023 年享受补助 3 人，保障支农返汉人员生活需求。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本指标 经济成本 指标 返汉人员生活补助 1260 元/ 人/年 行业标准 数量指标 补贴发放人数 3人 历史数据 资格审核准确率 100% 历史数据 补贴发放准确率 100% 历史数据 保障支农返汉人员 生活 保障 历史数据 服务对象满意 90% 历史数据 产出指标 质量指标 长期绩效目标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度 指标 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级 指标 成本指标 经济成本 指标 返汉人 员生活 补助 指标值 前年 上年 预计当年 实现 指标值 确定 依据 1260 元/ 人/年 1260 元/ 人/年 1260 元/ 人/年 行业标 准 数量指标 产出指标 质量指标 长期绩效目标 补贴发 放人数 3人 3人 3人 历史 数据 资格审 核准确 率 100% 100% 100% 历史数 据 补贴发 放准确 率 100% 100% 100% 历史数 据 保障 保障 保障 历史数 据 90% 90% 90% 历史数 据 效益指标 社会效益 指标 保障支 农返汉 人员生 活 满意度 指标 服务对象 满意度 指标 服务对 象满意