重庆市长寿区水利局2020年部门预算公开表.pdf

表1 重庆市长寿区水利局财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 30,623.00 一、本年支出 一般公共预算拨款 7,968.62 教育支出 政府性基金预算拨款 22,654.37 社会保障和就业支出 国有资本经营预算拨款 卫生健康支出 二、上年结转 农林水支出 一般公共预算拨款 住房保障支出 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 30,623.00 7,968.62 17.55 17.55 9,346.45 558.45 175.01 175.01 20,940.30 7,073.93 143.68 143.68 30,623.00 7,968.62 22,654.37 8,788.00 13,866.37 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总数 30,623.00 支出总数 22,654.37 表2 重庆市长寿区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 205 2050803 208 20805 2020年预算数 小计 基本支出 14,796.93 7,968.62 3,512.51 16.48 17.55 17.55 进修及培训 16.48 17.55 17.55 培训支出 16.48 17.55 17.55 社会保障和就业支出 537.08 558.45 558.45 525.36 550.70 550.70 教育支出 20508 2019年预算数 行政事业单位养老支出 项目支出 4,456.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 224.59 191.57 191.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 89.84 95.79 95.79 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210.93 2080599 其他行政事业单位养老支出 263.34 263.34 11.72 7.75 7.75 死亡抚恤 11.72 7.75 7.75 卫生健康支出 182.22 175.01 175.01 行政事业单位医疗 182.22 175.01 175.01 2101101 行政单位医疗 50.98 60.93 60.93 2101102 事业单位医疗 79.60 58.81 58.81 2101103 公务员医疗补助 51.64 55.28 55.28 农林水支出 13,926.40 7,073.93 2,617.82 4,456.11 水利 13,926.40 7,073.93 2,617.82 4,456.11 20808 2080801 210 21011 213 21303 抚恤 功能分类科目 科目编码 科目名称 2130301 行政运行(水利) 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130309 水利执法监督 2130310 水土保持 2130311 2019年预算数 2020年预算数 小计 基本支出 955.11 项目支出 955.11 738.84 4.65 112.00 112.00 292.00 292.00 144.20 1,292.49 1,257.98 1,257.98 5.00 5.00 214.29 256.80 256.80 水资源节约管理与保护 207.53 409.72 2130312 水质监测 60.00 20.00 20.00 2130313 水文测报 119.68 117.36 117.36 2130314 防汛 838.47 20.00 20.00 2130315 抗旱 2130316 农田水利 2130316 农村水利 1,893.29 1,893.29 2130319 江河湖库水系综合整治 2,666.37 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 4,880.69 50.00 50.00 2130335 农村人畜饮水 180.00 2130399 其他水利支出 71.92 1,684.66 1,684.66 134.76 143.68 143.68 134.76 143.68 143.68 21305 2130504 221 22102 404.72 2,507.29 扶贫 农村基础设施建设 住房保障支出 住房改革支出 5.00 功能分类科目 科目编码 2210201 科目名称 住房公积金 备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 2019年预算数 134.76 2020年预算数 小计 143.68 基本支出 143.68 项目支出 表3 重庆市长寿区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2020年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 3,512.51 2,740.52 工资福利支出 2,469.36 2,469.36 30101 基本工资 604.44 604.44 30102 津贴补贴 175.31 175.31 30103 奖金 128.97 128.97 30107 绩效工资 869.02 869.02 30109 职业年金缴费 95.79 95.79 30110 职工基本医疗保险缴费 119.73 119.73 30111 公务员医疗补助缴费 55.28 55.28 30112 其他社会保障缴费 197.92 197.92 30113 住房公积金 143.68 143.68 30199 其他工资福利支出 79.22 79.22 301 302 商品和服务支出 公用经费 771.99 746.29 746.29 30201 办公费 21.40 21.40 30202 印刷费 3.50 3.50 30203 咨询费 3.20 3.20 30204 手续费 0.10 0.10 30205 水费 13.58 13.58 30206 电费 39.04 39.04 经济分类科目 科目编码 2020年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 24.30 24.30 30209 物业管理费 30.00 30.00 30211 差旅费 188.60 188.60 30213 维修（护）费 17.70 17.70 30215 会议费 2.50 2.50 30216 培训费 28.85 28.85 30217 公务接待费 11.10 11.10 30218 专用材料费 30226 劳务费 4.20 4.20 30227 委托业务费 30228 工会经费 93.84 93.84 30229 福利费 50.88 50.88 30231 公务用车运行维护费 22.50 22.50 30239 其他交通费用 30.00 30.00 30299 其他商品和服务支出 161.00 161.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30399 其他对个人和家庭的补助 309 30905 310 271.16 271.16 7.75 7.75 263.41 263.41 资本性支出（基本建设） 基础设施建设 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 25.70 25.70 25.70 25.70 经济分类科目 科目编码 科目名称 31005 基础设施建设 31099 其他资本性支出 312 2020年基本支出 对企业补助 31204 费用补贴 31299 其他对企业补助 合计 人员经费 公用经费 表4 重庆市长寿区水利局一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019年预算数 2020年预算数 公务用车购置及运行费 合计 63.50 因公出国 （境）费 小计 13.50 公务用车 购置费 公务用车 公务接待费 运行费 13.50 50.00 合计 33.60 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 22.50 公务用车 公务用车 公务接待费 购置费 运行费 22.50 11.10 表5 重庆市长寿区水利局政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 22,654.37 22,654.37 8,788.00 8,788.00 8,632.00 8,632.00 2082201 移民补助 6,424.00 6,424.00 2082202 基础设施建设和经济发展 2,208.00 2,208.00 156.00 156.00 156.00 156.00 13,866.37 13,866.37 907.00 907.00 20823 2082302 213 小型水库移民扶助基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 农林水支出 21367 三峡水库库区基金支出 2136701 基础设施建设和经济发展 677.00 677.00 2136702 解决移民遗留问题 230.00 230.00 12,959.37 12,959.37 12,959.37 12,959.37 21369 2136902 国家重大水利工程建设基金安排的支出 三峡工程后续工作 表6 重庆市长寿区水利局部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一般公共预算拨款收入 7,968.62 教育支出 政府性基金预算拨款收入 22,654.37 社会保障和就业支出 预算数 17.55 11,438.56 国有资本经营预算拨款收入 卫生健康支出 175.01 事业收入预算 节能环保支出 189.26 事业单位经营收入预算 农林水支出 其他收入预算 住房保障支出 本年收入合计 30,623.00 用事业基金弥补收支差额 上年结转 28,892.86 143.68 本年支出合计 40,856.93 支出总计 40,856.93 结转下年 10,233.93 收入总计 40,856.93 表7 重庆市长寿区水利局部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 合计 205 教育支出 20508 2050803 208 上年结转 40,856.93 10,233.93 7,968.62 17.55 17.55 进修及培训 17.55 17.55 培训支出 17.55 17.55 社会保障和就业支出 20805 合计 科目名称 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 11,438.56 2,092.11 558.45 行政事业单位养老支出 550.70 550.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.57 191.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95.79 95.79 2080599 其他行政事业单位养老支出 263.34 263.34 7.75 7.75 7.75 7.75 20808 2080801 20822 抚恤 死亡抚恤 大中型水库移民后期扶持基金支出 22,654.37 8,788.00 10,570.88 1,938.88 8,632.00 2082201 移民补助 8,016.99 1,592.99 6,424.00 2082202 基础设施建设和经济发展 2,553.88 345.88 2,208.00 小型水库移民扶助基金安排的支出 309.23 153.23 156.00 基础设施建设和经济发展 309.23 153.23 156.00 20823 2082302 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 175.01 175.01 175.01 175.01 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入预算 事业单 用事业 非教育 教育收 位经营 其他收 基金弥 收费收 费收预 收入预 入预算 补收支 算 差额 入预算 算入 科目 合计 科目编码 上年结转 科目名称 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 2101101 行政单位医疗 60.93 60.93 2101102 事业单位医疗 58.81 58.81 2101103 公务员医疗补助 55.28 55.28 211 节能环保支出 21101 2110199 21110 2111001 21112 2111201 213 21303 189.26 189.26 6.86 6.86 6.86 6.86 26.40 26.40 26.40 26.40 156.00 156.00 156.00 156.00 农林水支出 28,892.86 7,952.56 7,073.93 水利 12,853.22 5,779.30 7,073.93 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 能源节约利用 能源节约利用 可再生能源 可再生能源 2130301 行政运行(水利) 955.11 955.11 2130302 一般行政管理事务 223.17 2130304 水利行业业务管理 292.00 2130305 水利工程建设 620.11 620.11 2130306 水利工程运行与维护 1,270.03 12.04 1,257.98 2130309 水利执法监督 5.02 0.02 5.00 2130310 水土保持 256.80 2130311 水资源节约管理与保护 450.48 40.76 409.72 2130312 水质监测 70.79 50.79 20.00 2130313 水文测报 121.86 4.50 117.36 111.17 112.00 292.00 256.80 13,866.37 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入预算 事业单 用事业 非教育 教育收 位经营 其他收 基金弥 收费收 费收预 收入预 入预算 补收支 算 差额 入预算 算入 科目 合计 科目编码 上年结转 科目名称 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 2130314 防汛 283.78 263.78 2130315 抗旱 100.00 100.00 2130316 农村水利 2,917.75 1,024.46 2130319 江河湖库水系综合整治 497.40 497.40 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2,775.06 2,725.06 50.00 2130399 其他水利支出 2,013.87 329.21 1,684.66 580.00 580.00 农村基础设施建设 580.00 580.00 三峡水库库区基金支出 2,246.31 1,339.31 907.00 1,761.97 1,084.97 677.00 484.34 254.34 230.00 13,213.33 253.96 12,959.37 13,213.33 253.96 12,959.37 21305 2130504 21367 扶贫 2136701 基础设施建设和经济发展 2136702 解决移民遗留问题 21369 2136902 221 国家重大水利工程建设基金安排的支出 三峡工程后续工作 住房保障支出 22102 2210201 20.00 1,893.29 143.68 143.68 住房改革支出 143.68 143.68 住房公积金 143.68 143.68 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入预算 事业单 用事业 非教育 教育收 位经营 其他收 基金弥 收费收 费收预 收入预 入预算 补收支 算 差额 入预算 算入 表8 重庆市长寿区水利局部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 205 2050803 208 3,512.51 17.55 17.55 进修及培训 17.55 17.55 培训支出 17.55 17.55 11,438.56 558.45 550.70 550.70 社会保障和就业支出 20805 基本支出 40,856.93 教育支出 20508 合计 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.57 191.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95.79 95.79 2080599 其他行政事业单位养老支出 263.34 263.34 7.75 7.75 7.75 7.75 20808 2080801 20822 抚恤 死亡抚恤 大中型水库移民后期扶持基金支出 项目支出 37,344.42 10,880.11 10,570.88 10,570.88 2082201 移民补助 8,016.99 8,016.99 2082202 基础设施建设和经济发展 2,553.88 2,553.88 小型水库移民扶助基金安排的支出 309.23 309.23 基础设施建设和经济发展 309.23 309.23 20823 2082302 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 175.01 175.01 175.01 175.01 上缴上级支出 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 2101101 行政单位医疗 60.93 60.93 2101102 事业单位医疗 58.81 58.81 2101103 公务员医疗补助 55.28 55.28 211 节能环保支出 21101 2110199 21110 2111001 21112 2111201 213 21303 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 能源节约利用 能源节约利用 可再生能源 可再生能源 项目支出 189.26 189.26 6.86 6.86 6.86 6.86 26.40 26.40 26.40 26.40 156.00 156.00 156.00 156.00 农林水支出 28,892.86 2,617.82 26,275.05 水利 12,853.22 2,617.82 10,235.41 955.11 2130301 行政运行(水利) 955.11 2130302 一般行政管理事务 223.17 223.17 2130304 水利行业业务管理 292.00 292.00 2130305 水利工程建设 620.11 620.11 2130306 水利工程运行与维护 2130309 水利执法监督 2130310 1,270.03 1,257.98 12.04 5.02 5.02 水土保持 256.80 256.80 2130311 水资源节约管理与保护 450.48 2130312 水质监测 70.79 70.79 2130313 水文测报 121.86 121.86 404.72 45.76 上缴上级支出 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2130314 防汛 283.78 283.78 2130315 抗旱 100.00 100.00 2130316 农村水利 2,917.75 2,917.75 2130319 江河湖库水系综合整治 497.40 497.40 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2,775.06 2,775.06 2130399 其他水利支出 2,013.87 2,013.87 580.00 580.00 农村基础设施建设 580.00 580.00 三峡水库库区基金支出 2,246.31 2,246.31 1,761.97 1,761.97 484.34 484.34 13,213.33 13,213.33 13,213.33 13,213.33 21305 2130504 21367 扶贫 2136701 基础设施建设和经济发展 2136702 解决移民遗留问题 21369 2136902 221 国家重大水利工程建设基金安排的支出 三峡工程后续工作 住房保障支出 22102 2210201 143.68 143.68 住房改革支出 143.68 143.68 住房公积金 143.68 143.68 上缴上级支出 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 表9 重庆市长寿区水利局政府采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 合计 合计 7,110.06 7,110.06 货物类 141.06 141.06 服务类 6,969.00 6,969.00 工程类 上年结转 政府性基金 国有资本经 用事业基金 一般公共预 事业单位经 其他收入预 预算拨款收 营预算拨款 弥补收支差 算拨款收入 营收入预算 算 入 收入 额 非教育收费 教育收费收 收入预算 入预算 项目