天津市北辰区法律援助中心2020年度部门决算和“三公经费公开说明.doc

天津市北辰区法律援助中心 2020 年度部 门决算和“三公经费”决算公开说明 目 录 1 第一部分 概 况 .....................................4 一、主要职责 ........................................4 二、机构设置 ........................................4 第二部分 2020 年度部门决算表 ........................5 一、《收入支出决算总表》 ............................5 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 ................5 三、《收入决算表（按单位列示）》 ....................5 四、《支出决算表》 ..................................5 五、《财政拨款收入支出决算总表》 ....................5 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 ..............5 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 ..........5 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....5 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 ........5 十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 ..........5 十一、《项目支出决算表》 ............................5 十二、关于空表的说明 ................................6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................7 一、收支决算总体情况 ................................7 二、收入决算情况 ....................................7 2 三、支出决算情况 ....................................7 四、财政拨款收支决算总体情况 ........................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ............8 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 .............10 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......11 九、机关运行经费支出情况 ...........................12 十、政府采购支出情况 ...............................13 十一、国有资产占有使用情况 .........................13 十二、预算绩效情况说明 .............................13 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 .........14 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 ...................................14 第四部分 名词解释 .................................14 3 第一部分 概 况 一、主要职责 依法受理并为符合的当事人无偿提供法律援助、公证咨询和 人民调解服务；负责上报、转办、转送投诉举报案件；开展相关 法律法规宣传工作。 二、机构设置 根据上述职责，天津市北辰区法律援助中心内设 1 个职能 处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北 辰区法律援助中心 2020 年部门决算编报范围有天津市北辰区法 律援助中心（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括： 1.事业单位：北辰区法律援助中心，共计 1 个单位。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 5 十二、关于空表的说明 1.天津市北辰区法律援助中心 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算表为空表。 2.天津市北辰区法律援助中心 2020 年度政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表为空表。 3.天津市北辰区法律援助中心 2020 年度国有资本经营预算 财政拨款支出决算表为空表。 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度收入、支出决算总计 3409871.35 元，与 2019 年决算相比增加 447454.52 元，主要原 因是人员增加、项目案件增加。 二、收入决算情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度本年收入合计 2978390.85 元，与 2019 年决算相比增加 196671.94 元，主要原 因是人员增加、项目案件增加 。其中：一般公共预算财政拨款 收入 2978390.85 元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0%；财政 专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0%；事业 单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 354.49 元，占 0.01%。 三、支出决算情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度本年支出合计 2759440.08 元，与 2019 年决算相比增加 295504.23 元，主要原 7 因是 人员增加、案件增加 。其中：基本支出 1839290.08 元， 占 66.65%；项目支出 920150 元，占 33.35%；上缴上级支出 0 元， 占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收支决算总体情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度财政拨款收入、支出 决算总计 3409516.96 元，与 2019 年决算相比增加 447100.13 元，主要原因是人员增加、案件增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度部门决算一般公共预 算财政拨款支出合计 2759085.69 元，与 2019 年决算相比增加 295149.84 元，主要原因是 人员增加、案件增加 。 （二）具体情况 1、“204 公共安全支出-20406 司法”2673565.82 元，与 2019 年决算相比增加 291939.48 元，其中：“2040607 法律援助” 920150 元，主要用于：法律援助案件补贴、及刑事案件律师全 覆盖试点工作补贴；“2040650 事业运行”1753415.82 元，主要 用于：人员的工资福利支出、办公费及对个人和家庭的补助支出 等。 2、“210 卫生健康支出-21011 行政事业单位医疗”85519.87 8 元，与 2019 年决算相比增加 3210.36 元，其中：“2101102 事业 单位医疗”75279.87 元，主要用于：事业单位医疗等支出； “2101103 公务员医疗补助”10240 元，主要用于：事业人员社 会保险缴费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度部门决算一般公共预 算财政拨款基本支出合计 1838935.69 元，与 2019 年决算相比减 少 194500.16 元，主要原因是人员变化等。具体情况如下： 1、“工资福利支出（经济分类的类级）”1635780.59 元，其中： （1）“基本工资（30101）”251102 元，主要用于：岗位工 资、薪级工资。 （2）“津贴补贴（30102）”159467 元，主要用于：人员的 采暖补贴、物业服务补贴、物价补贴、取暖补贴等。 （3）“绩效工资（30107）”464733 元，主要用于：基础性 绩效工资及奖励性绩效工资。 （4）“机关事业单位基本养老保险缴费（30108）”114712 元，主要用于：缴纳人员单位负担的养老保险。 （5）“职业年金缴费（30109）”57356 元，主要用于：缴 纳人员单位负担的职业年金。 （6）“职工基本医疗保险费（30110）”75279.87 元，主要 用于：缴纳人员的医疗保险。 （7）“其他社会保险缴费（30112）”5018.72 元，主要用 于：缴纳人员的工伤保险、失业保险。 9 （8）“住房公积金（30113）”384616 元，主要用于：缴纳 人员的住房公积金及补充公积金。 （9）“医疗费（30114）”10240 元，主要用于：事业人员 的医疗费。 （10）“其他工资福利支出（30199）”113256 元，主要用 于：带薪休假报酬、加班费等。 2、“商品服务支出（302）”199784.10 元，其中： （1）“办公费（30201）”14909 元，主要用于：日常办公 用品支出。 （2）“咨询费（30203）”2177 元，主要用于：支付律师 协会会费。 （3）“手续费（30204）”152.50 元，主要用于：日常购 买支票费用等。 （4）“水费（30205）”400 元，主要用于：日常用水费用。 （5）“邮电费（30207）”55 元，主要用于：日常邮寄材 料。 （6）“物业管理费（30209）”119669 元，主要用于：中 心物业费用 （7）“差旅费（30211）”1962 元，主要用于：人员出差 城市间交通费等。 （8）“工会经费（30228）”15830.64 元，主要用于：按 标准提取的单位工会会费。 （9）“福利费（30229）”20790.40 元，主要用于：防暑 降温费等。 10 （10）“其他交通费用（30239）”12734 元，主要用于： 人员市内外出交通费等。 （11）“税金及附加费用（30240）”9104.56 元，主要用于： 缴纳缴纳残疾人保障金。 （12）“其他商品和服务支出（30299）”2000 元，主要用于： 日常其他支出等。 3、“对个人和家庭的补助（303）”120 元，其中：“奖励金 （30309）”120 元，主要用于：独生子女父母奖励金。 4“资本性支出（310）”3251 元，其中：“办公设备购置 （31002）”3251 元，主要用于：办公设备的支出。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 （一）总体情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度部门决算政府性基金 预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入 0 元，支出 0 元， 支出与 2019 年决算相比 0 元持平。 （二）具体情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度无政府性基金预算财 政拨款收入、支出和结转结余。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三 11 公”经费 。具体情况： （一）2020 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持 平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。 （二）2020 年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中 公务用车运行维护费 0 元，与预算相比 0 元持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 0 元，与预算相比 0 元持平，主要原因是本年度未用一般公共预算 列支“三公”经费。2020 年本单位公务用车保有 0 辆，购置公 务用车 0 辆。 （三）2020 年公务接待费决算 0 元，与预算相比持平，主 要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020 年 本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批 次，0 人次。 九、机关运行经费支出情况 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市北辰区法律援助中心 2020 年度机关运行经费决 算数 0 元，比 2019 年 0 元持平。主要原因是：天津市北辰区法 律援助中心 2020 年度无机关运行经费。 12 十、政府采购支出情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年政府采购支出总额 元，其中：政府采购货物支出 4000 元、政府采购工程支出 0 元、 政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政 府采购支出总额的 0%。 十一、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，天津市北辰区法律援助中心共有 车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领 导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的 通 用 设 备 0 台 （ 套 ） ， 单 价 100 万 元 以 上 的 专 用 设 备 0 台 （套）。 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度无国有资产占有使用 情况。 十二、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市北辰区法律援助中心 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 2 个，涉及金额 1100000 元。 项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。 13 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度部门决算国有资本经 营预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入 0 元，支出总计 0 元。 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入、支出和结转结余。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况 天津市北辰区法律援助中心 2020 年度无教育、医疗卫生、 社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第四部分 名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 14