延安高新技术产业开发区管理委员会2022年部门综合预算公开说明.pdf
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延安高新技术产业开发区管理委员会 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （延安高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门综合预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 1.贯彻执行中省市有关开发区的法律法规和方针政策，制订开发区经济发展规划和年度计划，并 组织实施。 2.重点发展高新技术产业、非能化类产业，促进经济结构优化和产业转型升级。 3.按照市政府授权审核、申报、审批开发区各类投资项目。 4.按照城市总体规划负责开发区规划、建设和管理工作；负责开发区基础设施、公共设施建设和 安全生产管理工作，综合协调市直派驻单位的工作。 5.参与规划区范围内姚店、李渠、甘谷驿等镇的规划及开发建设工作。 6.负责开发区对外贸易和经济技术合作有关工作，协助有关部门处理开发区各类涉外事物。 7.承办市政府和开发区建设领导小组交办的其他事项。 （二）机构设置 延安高新技术产业开发区管理委员会内设机构为 9 个，分别为：党政办公室、监察室、组织人事 局、经济发展局、规划建设局、招商一局、招商二局、社会事务与综合执法局、棚改办；下属单位 4 个，分别为：延安市国土资源局延安经济技术开发区分局、延安市财政局延安经济技术开发区财税分 局、延安高新技术创业服务中心、延安市新区管委会东区建设管理办公室。 二、2022 年部门工作任务 1.加大招才引智，加快创新平台建设，院士工作站、工程中心、技术中心、重点实验室等各类科 研平台。 2.突出高新区特色：结合高新区产业分布特点整合优质资源形成主导产业，着力打造园区载体亮 点。 3.形成产业集聚：以高新区发展的主导产业；引入发展前景大的智慧密集型的项目；培育壮大孵 化基地的主导产业和特色产业。 4.加强组织收入，确保高新区完成全年税收任务。 5.根据国家相关规定要求，进一步规范高新区举债行为和举债路径，严格控制债务增长。 6.加快财政支出进度，适时下达支出任务，切实提高财政支出的合理性、及时性。 7.汇总梳理中、省、市专项资金政策，为高新区项目建设提供政策依据和政策支持。 8.加强涉企专项资金监管力度，配合管委会各部门开展涉企资金绩效目标审核工作。 9.优化用地环境，不断提高建设用地组卷报批质量和效率。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，纳入本部门预算的预算单位包括部门（本级）及所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括： 序号 单位名称 1 延安高新技术产业开发区管理委 员会部门（本级） 延安市财政局延安经济技术开发 区财税分局 延安市国土资源局延安经济技术 开发区分局 2 3 4 延安高新技术创业服务中心 5 延安市新区管委会东区建设管理 办公室 拟变动情况 2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 38 人、事业编制 65 人；实有人员 88 人，其中行政 34 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 3 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4641.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1582.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 3058.77 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3528.30 万元，主要原因是增加了项目和上年结转 资金；2022 年本部门预算支出 4641.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1582.29 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元、上年结转 3058.77 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3528.30 万元，主 要原因是增加了项目和上年结转资金。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 4641.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1582.29 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 3058.77 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3528.30 万元， 主要原因是增加了财政拨款收入和上年结转资金；2022 年本部门财政拨款支出 4641.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1582.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 3058.29 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3528.30 万元，主要原因是增加了财政拨款收 入和上年结转资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1582.29 万元，较上年增加 469.53 万元，主要原因是 增加了项目支出预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1582.29 万元，其中： （1）行政运行（2010301）406.98 万元，较上年增加 56.68 万元，原因是管委会调入 5 人。 （2）事业运行（2010350），较上年减少 8.62 万元，原因是东区办调离 1 人； （3）事业运行（2010650），较上年增加 24.58 万元，原因是财税分局调入 3 人； （4）事业运行（2200150），较上年减少 6.29 万元，原因是国土分局调离 1 人； （5）其他科学技术管理事务支出（2060199），较上年减少 22.11 万元，原因是创服中心调离 3 人； （6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 5.84 万元，原因是增加 3 人； （7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） ，较上年增加 2.93 万元，原因是增加 3 人； （8）事业单位医疗（2101102），较上年增加 1.33 万元，原因是增加 2 人； （9）行政单位医疗（2101101），较上年增加 4.16 万元，原因是增加 5 人； （10）住房公积金（2210201），较上年增加 4.03 万元，原因是增加 3 人； （11）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），较上年增加 286.98 万元，原因 是增加项目支出预算； （12）其他财政事务支出（2010699），较上年增加 120 万元，原因是增加项目支出预算； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1582.29 万元，其中： 工资福利支出（301）1056.74 万元，较上年增加 78.08 万元，原因是增加 3 人及临聘人员预算； 商品和服务支出（302）525.55 万元，较上年增加 391.5 万元，原因是增加项目支出预算； 对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是未列预算； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1582.29 万元，其中： 机关工资福利支出（501）444.01 万元，较上年增加 76.7 万元，原因是人员变动； 机关商品和服务支出（502）369.92 万元，较上年增加 287.6 万元，原因是新增项目支出预算； 对事业单位经常性补助（505）768.36 万元，较上年增加 105.28 万元，原因是新增项目支出预 算； 对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是未列预算； 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 3058.77 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上 年增加 3058.77 万元，原因是上年无结转资金。 （1）按功能支出分类： 事业运行（2010350）78.78 万元，较上年增加 78.78 万元，原因是上年无结转资金； 行政运行（2010301）235.01 万元，较上年增加 235.01 万元，原因是上年无结转资金； 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）60.01 万元，较上年增加 60.01 万元，原 因是上年无结转资金； 事业运行（2010650）7.43 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是上年无结转资金； 其他财政事务支出（2010699）48.68 万元，较上年增加 48.68 万元，原因是上年无结转资金； 招商引资（2011308）126.45 万元，较上年增加 126.45 万元，原因是上年无结转资金； 其他宣传事务支出（2013399）1.94 万元，较上年增加 126.45 万元，原因是上年无结转资金； 其他一般公共服务支出（2019999）30.6 万元，较上年增加 30.6 万元，原因是上年无结转资金； 其他科学技术管理事务支出（2060199）18.93 万元，较上年增加 18.93 万元，原因是上年无结 转资金； 其他科学技术支出（2069999）1049.55 万元，较上年增加 1049.55 万元，原因是上年无结转资 金； 行政运行（2080101）36.52 万元，较上年增加 36.52 万元，原因是上年无结转资金； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.07 万元，较上年增加 49.07 万元，原因是 上年无结转资金； 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.41 万元， 较上年增加 51.41 万元，原因是上年无结转资金； 其他就业补助支出（2080799）42.7 万元，较上年增加 42.7 万元，原因是上年无结转资金； 重大公共卫生服务（2100409）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年无结转资金； 其他环境保护管理事务支出（2110199）9.6 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是上年无结转资 金； 城管执法（2120104）77 万元，较上年增加 77 万元，较上年增加 77 万元，原因是上年无结转资 金； 城乡社区规划与管理（2120201）26.26 万元，较上年增加 26.26 万元，原因是上年无结转资金； 其他城乡社区公共设施支出（2120399）316.37 万元，较上年增加 316.37 万元，原因是上年无 结转资金； 城乡社区环境卫生（2120501）520.12 万元，较上年增加 520.12 万元，原因是上年无结转资金； 征地和拆迁补偿支出（2120801）103.01 万元，较上年增加 103.01 万元，原因是上年无结转资 金； 其他城乡社区支出（2129999）37.4 万元，较上年增加 37.4 万元，原因是上年无结转资金； 自然资源规划及管理（2200104）27.9 万元，较上年增加 27.9 万元，原因是上年无结转资金； 自然资源利用与保护（2200106）12.98 万元，较上年增加 12.98 万元，原因是上年无结转资金； 自然资源调查与确权登记（2200109）6.42 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是上年无结转资 金； 事业运行（2200150）17.39 万元，较上年增加 17.39 万元，原因是上年无结转资金； 住房公积金（2210201）4.35 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是上年无结转资金； 其他自然灾害防治支出（2240699）1.04 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是上年无结转资金； 其他支出（2299999）45.85 万元，较上年增加 45.85 万元，原因是上年无结转资金。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）315.61 万元，较上年增加 315.61 万元，原因是上年无结转资金； 商品和服务支出（302）1794.45 万元，较上年增加 1794.45 万元，原因是上年无结转资金； 对个人和家庭的补助支出（303）42.74 万元，较上年增加 42.74 万元，原因是上年无结转资金； 资本性支出（310）405.97 万元，较上年增加 405.97 万元，原因是上年无结转资金； 对企业补助（312）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是上年无结转资金。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）191.64 万元，较上年增加 191.64 万元，原因是上年无结转资金； 机关商品和服务支出（502）1055.18 万元，较上年增加 1055.18 万元，原因是上年无结转资金； 机关资本性支出（一） （503）202.73 万元，较上年增加 202.72 万元，原因是上年无结转资金； 对事业单位经常性补助（505）863.24 万元，较上年增加 863.24 万元，原因是上年无结转资金； 对事业单位资本性补助（506）203.24 万元，较上年增加 203.24 万元，原因是上年无结转资金； 对企业补助（507）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是上年无结转资金； 对个人和家庭的补助（509）42.74 万元，较上年增加 42.74 万元，原因是上年无结转资金。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出 103.01 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较 上年增加 103.01 万元，主要原因是上年无结转资金。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.75 万元，较上年无变化。其中：因 公出国（境）经费 0 万元，较上无变化；公务接待费费 0 万元，较上无变化；公务用车运行维护费 12.75 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.25 万元，较上年无变化。 2022 年本部门无当年一般公共预算培训费预算支出。 2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 0.59 万元编入 2022 年部门综合预算执行，其 中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费费 0 万元、公务用车运行维护费 0.59 万元、公务用车 购置费 0 万元。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2022 年当年本部门政府采购预算共 89 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类 预算 89 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1582.29 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 134.57 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是人员变动。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 21.79 万元编入 2022 部门综合预算 执行。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第四部分 （详见附表） 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称:延安经济技术开发区管理委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 公开空表理由 无当年政府性基金预算 无专项资金预算 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 15,822,887.90 一、部门预算 46,410,569.86 一、部门预算 46,410,569.86 一、部门预算 15,822,887.90 1、一般公共服务支出 16,529,953.41 1、人员经费和公用经费支出 15,125,501.31 1、机关工资福利支出 6,356,502.57 15,822,887.90 2、外交支出 (1)工资福利支出 13,519,031.11 2、机关商品和服务支出 14,251,018.55 1,606,110.20 3、机关资本性支出 （一） 2,027,248.50 360.00 4、机关资本性支出 （二） 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11,331,042.22 3,864,821.61 2、专项业务经费支出 31,285,068.55 (1)工资福利支出 204,432.80 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 616,163.24 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 96,000.00 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 10,801,638.10 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 21,593,969.15 427,000.00 46,410,569.86 5、对事业单位经常性补助 16,316,022.14 6、对事业单位资本性补助 2,032,418.10 7、对企业补助 5,000,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 427,360.00 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 4,059,666.60 12、债务还本支出 13、转移性支出 5,000,000.00 14、预备费及预留 15、其他支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 4、事业单位经营支出 1,861,690.97 5、对附属单位补助支出 840,441.31 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 10,359.00 24、预备费 25、其他支出 458,460.00 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 15,822,887.90 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 46,410,569.86 本年支出合计 46,410,569.86 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 46,410,569.86 30587681.96 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 46,410,569.86 支出总计 46,410,569.86 支出总计 46,410,569.86 支出总计 46,410,569.86 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 340001 341001 342001 延安经济技术开发区管理委员会 延安市财政局延安经济技术开发区财税分 局 延安市国土资源局延安经济技术开发区分 局 343001 延安高新技术创业服务中心 344001 延安市新区管委会东区建设管理办公 室 46410569.86 28061769.62 15822887.90 8,139,267.91 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 30587681.96 19922501.71 3425653.41 2856938.75 568714.66 2396284.88 1663008.37 733276.51 4571694.69 865627.31 3706067.38 7955167.26 2298045.56 5657121.7 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 340001 延安经济技术开发区管理委员会 46410569.86 7683619.99 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 30587681.96 28061769.62 8139267.91 19922501.71 341001 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局 3425653.41 2856938.75 568714.66 342001 延安市国土资源局延安经济技术开发区分局 2396284.88 1663008.37 733276.51 343001 延安高新技术创业服务中心 4571694.69 865627.31 3706067.38 344001 延安市新区管委会东区建设管理办公室 7955167.26 2298045.56 5657121.7 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 15,822,887.90 一、财政拨款 46,410,569.86 一、财政拨款 46,410,569.86 一、财政拨款 15,822,887.90 16,529,953.41 1、人员经费和公用经费支出 15,125,501.31 1、机关工资福利支出 6,356,502.57 2、外交支出 (1)工资福利支出 13,519,031.11 2、机关商品和服务支出 14,251,018.55 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,606,110.20 3、机关资本性支出（一） 2,027,248.50 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 360.00 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 46,410,569.86 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 11,331,042.22 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 3,864,821.61 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 2、专项业务经费支出 31,285,068.55 (1)工资福利支出 204,432.80 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 616,163.24 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 96,000.00 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 10,801,638.10 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 21,593,969.15 427,000.00 5、对事业单位经常性补助 16,316,022.14 6、对事业单位资本性补助 2,032,418.10 7、对企业补助 5,000,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 427,360.00 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 4,059,666.60 12、债务还本支出 13、转移性支出 5,000,000.00 14、预备费及预留 15、其他支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 4、事业单位经营支出 1,861,690.97 5、对附属单位补助支出 840,441.31 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 10,359.00 24、预备费 25、其他支出 458,460.00 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 15,822,887.90 本年支出合计 46,410,569.86 30,587,681.96 结转下年 收入总计 46,410,569.86 本年支出合计 46410569.86 结转下年 支出总计 46,410,569.86 本年支出合计 46,410,569.86 支出总计 46,410,569.86 结转下年 支出总计 46410569.86 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 15822887.90 10407387.90 1345700.00 4069800.00 2010301 行政运行 4069848.46 3240448.46 829400.00 2010350 事业运行 1676324.42 1522524.42 153800.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 2869800.00 2010650 事业运行 1218119.76 2010699 其他财政事务支出 1200000.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 646290.92 538090.92 108200.00 2200150 1214720.64 1100120.64 114600.00 1126749.48 1126749.48 2080506 事业运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 563374.74 563374.74 2101102 事业单位医疗 269368.68 269368.68 2101101 行政单位医疗 186844.56 186844.56 2210201 住房公积金 781446.24 781446.24 2080505 2869800.00 1078419.76 139700.00 1200000.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 15822887.90 10407387.90 公用经费支出 1345700.00 专项业务经费支出 4069800.00 160000.00 10567387.90 10407387.90 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2293344.00 2293344.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2784740.00 2784740.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 176964.00 176964.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 437024.00 437024.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1714974.00 1714974.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 50501 工资福利支出 664680.46 664680.46 机关事业单位基本养老保险缴 50102 社会保障缴费 462069.02 462069.02 职业年金缴费 50501 工资福利支出 332340.23 332340.23 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 231034.51 231034.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 269368.68 269368.68 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 186844.56 186844.56 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 53873.74 53873.74 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 18684.46 18684.46 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 461774.88 461774.88 30113 住房公积金 50103 住房公积金 319671.36 319671.36 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 160000.00 160000.00 3909800.00 30108 30109 30109 30199 302 费 费 商品和服务支出 5255500.00 1345700.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 132000.00 132000.00 30201 办公费 50201 办公经费 646000.00 646000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 29000.00 29000.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 18000.00 18000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 30000.00 30000.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 890000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 48800.00 48800.00 30228 工会经费 50201 办公经费 38900.00 38900.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 25500.00 25500.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 290000.00 140000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 130000.00 890000.00 150000.00 130000.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30211 合计 人员经费支出 15822887.90 10407387.90 公用经费支出 1345700.00 差旅费 50502 商品和服务支出 73000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 20000.00 20000.00 30215 会议费 50202 会议费 42500.00 42500.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 102000.00 102000.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 2739800.00 专项业务经费支出 4069800.00 73000.00 2739800.00 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 11753087.90 10407387.90 1345700.00 2010301 行政运行 4069848.46 3240448.46 829400.00 2010350 事业运行 1676324.42 1522524.42 153800.00 2010650 事业运行 1218119.76 1078419.76 139700.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 646290.92 538090.92 108200.00 2200150 事业运行 1214720.64 1100120.64 114600.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1126749.48 1126749.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 563374.74 563374.74 2101102 事业单位医疗 269368.68 269368.68 2101101 行政单位医疗 186844.56 186844.56 2210201 住房公积金 781446.24 781446.24 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 合计 人员经费支出 11753087.90 10407387.90 10407387.90 10407387.90 公用经费支出 1345700.00 基本工资 50501 工资福利支出 2293344.00 2293344.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2784740.00 2784740.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 176964.00 176964.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 437024.00 437024.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1714974.00 1714974.00 30108 机关事业单位基本养老保险 50501 工资福利支出 664680.46 664680.46 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 462069.02 462069.02 职业年金缴费 50501 工资福利支出 332340.23 332340.23 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 231034.51 231034.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 269368.68 269368.68 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 186844.56 186844.56 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 53873.74 53873.74 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 18684.46 18684.46 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 461774.88 461774.88 30113 住房公积金 50103 住房公积金 319671.36 319671.36 1345700.00 1345700.00 办公费 50502 商品和服务支出 132000.00 132000.00 30201 办公费 50201 办公经费 646000.00 646000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 29000.00 29000.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 18000.00 18000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 30000.00 30000.00 30108 30109 302 缴费 缴费 商品和服务支出 30201 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30228 工会经费 50502 30228 合计 11753087.90 人员经费支出 10407387.90 公用经费支出 1345700.00 商品和服务支出 48800.00 48800.00 工会经费 50201 办公经费 38900.00 38900.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 25500.00 25500.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 140000.00 140000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 73000.00 73000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 20000.00 20000.00 30215 会议费 50202 会议费 42500.00 42500.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 102000.00 102000.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 合计 4069800.00 341000 延安经济技术开发区管理委员会-协管员和劳务 派遣人员津补贴 2739800.00 341000 延安经济技术开发区管理委员会-档案整理费 50000.00 档案整理费用 341000 延安经济技术开发区管理委员会-网站运维 80000.00 门户网站运维费用 890000.00 综合大厅税务服务费用 150000.00 党建、财税政策汇编资料及网络信息维护费用 160000.00 临聘人员工资社保经费 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局-综合大 341001 厅税务服务经费 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局-财政专 341001 项业务经费 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局-临聘人 341001 员工资社保费 项目简介 协管员和劳务派遣人员津补贴费用 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 预算单位名称 预算项目名称 合计 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 30587681.96 车辆经费 2000.00 2010301 行政运行 50208 公务用车运行维护费 基本支出 一般公共预算支出 残疾人保障金 33587.28 2010301 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 个人采暖补贴（在职） 98614.00 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 工会经费 32700.00 2010301 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 工伤保险 178.42 2010301 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 公务交通补贴 213100.00 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 日常公用经费 261.08 2010301 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 日常公用经费 75.03 2010301 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 职业年金缴费 172665.03 2080506 会议费 42500.00 2010301 行政运行 50202 会议费 基本支出 一般公共预算支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 基本养老保险缴费 386902.97 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 住房公积金 21503.76 2210201 住房公积金 50103 住房公积金 基本支出 一般公共预算支出 行政参公类人员工资 5411.13 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 机关运行经费人员经费 11031.19 2080101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 机关运行经费人员经费 354136.10 2080101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 行政参公类人员工资 305104.00 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 职业年金记实经费 314200.78 2080506 2021年高新区综合服务中心运行项目 408.52 2069999 其他科学技术支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 2021年上半年城市维护费用 57600.00 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 2021年上半年城市维护费用 945000.00 2120501 城乡社区环境卫生 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 2021年省级招商引资专项资金 700000.00 2011308 招商引资 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 备注 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 2021年招商局预算资金 250000.00 2011308 招商引资 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 2021年招商引资专项资金 249.06 2011308 招商引资 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 “低碳园区”实施方案编制项目 90000.00 2069999 其他科学技术支出 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 安可替代工程（电子政务外网）项目 458460.00 2299999 其他支出 50306 设备购置 项目支出 一般公共预算支出 安全生产第三方技术服务项目 138450.00 2069999 其他科学技术支出 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 高新区执法装备项目 306000.00 2019999 其他一般公共服务支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 城市管理维护项目 770000.00 2120104 城管执法 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 城市管理维护项目 1103800.00 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 城市管理维护项目 953000.00 2120501 城乡社区环境卫生 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 城市管理协管服务项目 1420240.00 2010301 行政运行 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 东村租地款 503200.00 2120501 城乡社区环境卫生 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 防疫物资采购项目 159950.00 2100409 重大公共卫生服务 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 高新区A区批而未供12个地块规划总 平面图编制项目 240000.00 2120201 城乡社区规划与管理 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 高新区防汛物资筹备库项目 10359.00 2240699 其他自然灾害防治支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 购置公务用车专项经费 196288.50 2010301 行政运行 50303 公务用车购置 项目支出 一般公共预算支出 管委会办公用房租赁 1677500.00 2069999 其他科学技术支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 节水宣传周活动费 19400.00 2013399 其他宣传事务支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 李渠镇中心小学支教费 50000.00 2129999 其他城乡社区支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 50203 培训费 项目支出 一般公共预算支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出 其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出 培训、党建及团工妇工作 200000.00 2010399 培训、党建及团工妇工作 100000.00 2010399 秦创原“政策兑现资金池” 5000000.00 2069999 其他科学技术支出 50799 其他对企业补助 项目支出 一般公共预算支出 其他环境保护管理事务支 出 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 征地和拆迁补偿支出 50399 其他资本性支出 项目支出 政府性基金预算支出 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 突发环境事件应急预案编制项目 96000.00 2110199 土地成本返还 1000000.00 2120801 新媒体及宣传工作相关培训费 宣传专项资金及党建组织人事专项资 金 延安高新区2021-2022年度智库战略 合作和咨询服务 延安高新区高新大道隔音挡板安装项 目 其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出 其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出 61777.00 2010399 238297.61 2010399 1700.00 2069999 其他科学技术支出 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 86300.00 2129999 其他城乡社区支出 50399 其他资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 340001 341001 341001 341001 341001 341001 341001 341001 341001 341001 342001 342001 342001 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安经济技术开 发区管理委员会 延安市财政局延 安经济技术开发 区财税分局 延安市财政局延 安经济技术开发 区财税分局 延安市财政局延 安经济技术开发 区财税分局 延安市财政局延 安经济技术开发 区财税分局 延安市财政局延 安经济技术开发 区财税分局 延安市财政局延 安经济技术开发 区财税分局 延安市财政局延 安经济技术开发 区财税分局 延安市财政局延 安经济技术开发 区财税分局 延安市财政局延 安经济技术开发 区财税分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安高新区高新大道圣世华路段隔音 挡板安装项目 延安高新区街景整治及重要节点规划 设计项目 237700.00 2129999 其他城乡社区支出 50399 其他资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 22620.00 2120201 城乡社区规划与管理 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 运营管理费 160020.22 2069999 其他科学技术支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 招商一局2021年招商引资专项资金 324.53 2011308 招商引资 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 招商一局2021年招商引资专项资金 149467.00 2011308 招商引资 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 招商引资共享平台建设 48500.00 2011308 招商引资 50399 其他资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 招商引资专项资金 48919.50 2011308 招商引资 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 中央就业补助专项资金 427000.00 2080799 其他就业补助支出 50999 其他对个人和家庭补助 项目支出 一般公共预算支出 残疾人保障金 6602.58 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 一般公共预算支出 基本支出 车辆经费 3863.96 2010650 事业运行 50502 商品和服务支出 一般公共预算支出 基本支出 工会经费 9300.00 2010650 事业运行 50502 商品和服务支出 一般公共预算支出 基本支出 工伤保险 75.50 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 一般公共预算支出 基本支出 日常办公经费 3333.07 2010650 事业运行 50502 商品和服务支出 一般公共预算支出 基本支出 住房公积金 7553.52 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 一般公共预算支出 基本支出 综合大厅税务服务项目 442397.35 2010699 其他财政事务支出 50501 工资福利支出 一般公共预算支出 项目支出 公益岗及临聘人员经费项目 44432.80 2010699 其他财政事务支出 50501 工资福利支出 一般公共预算支出 项目支出 事业及工勤类人员工资 51155.88 2010650 事业运行 50501 工资福利支出 一般公共预算支出 基本支出 工会经费 工伤保险 基本养老保险缴费 13200.00 126.30 41856.39 2200150 事业运行 2200150 事业运行 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 50502 50501 50501 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 基本支出 一般公共预算支出 基本支出 一般公共预算支出 工资福利支出 工资福利支出 342001 342001 342001 342001 342001 342001 342001 342001 342001 342001 343001 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安市国土资源 局延安经济技术 开发区分局 延安高新技术创 业服务中心 日常公用经费 失业保险 事业及工勤类人员工资 职业年金缴费 住房公积金 专项业务经费 专项业务经费 专项业务经费 66915.66 791.05 92890.36 3792.23 10513.56 279000.00 129846.96 59200.00 2200150 2200150 事业运行 事业运行 50502 50501 2200150 事业运行 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 50501 住房公积金 50501 2210201 2200104 2200106 2200109 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 自然资源调查与确权登记 50501 50502 50502 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 项目支出 一般公共预算支出 项目支出 政府性基金预算支出 2017-010号宗地收储出让成本及净收 益 30144.00 高新区可利用土地调查分析项目第三 方中介机构费 5000.00 2200109 自然资源调查与确权登记 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 残疾人保障金 5519.34 2060199 其他科学技术管理事务支 出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 独生子女费 360.00 2060199 其他科学技术管理事务支 出 50999 其他对个人和家庭补助 基本支出 一般公共预算支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 50601 资本性支出（一） 2060199 343001 延安高新技术创 业服务中心 工会经费 8600.00 2060199 其他科学技术管理事务支 出 工伤保险 109.59 2060199 基本养老保险缴费 61948.32 2080505 日常公用经费 58946.20 2060199 失业保险 239.23 2060199 事业及工勤类人员工资 98198.31 2060199 住房公积金 3969.31 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 50501 工资福利支出 343001 一般公共预算支出 商品和服务支出 17305.59 343001 基本支出 商品和服务支出 个人采暖补贴（在职） 343001 一般公共预算支出 商品和服务支出 343001 343001 基本支出 工资福利支出 其他科学技术管理事务支 出 343001 一般公共预算支出 工资福利支出 延安高新技术创 业服务中心 343001 基本支出 工资福利支出 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 一般公共预算支出 工资福利支出 343001 343001 基本支出 职业年金缴费 23477.19 其他科学技术管理事务支 出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他科学技术管理事务支 出 其他科学技术管理事务支 出 其他科学技术管理事务支 出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 343001 343001 343001 343001 343001 344001 344001 344001 344001 344001 344001 344001 344001 344001 344001 344001 344001 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安高新技术创 业服务中心 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安市新区管委 会东区建设管理 办公司 延安高新技术创业服务中心孵化运营 管理服务 延安高新技术创业服务中心孵化运行 经费 延安高新技术创业服务中心双创活动 及宣传费用 下半年房租物业 1979000.00 2069999 其他科学技术支出 50502 商品和服务支出 371494.00 2069999 其他科学技术支出 50502 商品和服务支出 500000.00 2069999 其他科学技术支出 50502 商品和服务支出 202162.00 2069999 其他科学技术支出 50502 商品和服务支出 水电费 374738.30 2069999 其他科学技术支出 50502 商品和服务支出 残疾人保障金 13364.28 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 个人采暖补贴（在职） 4266.84 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 事业及工勤类人员工资 358311.07 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 基本养老保险缴费 251791.46 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 职业年金缴费 125895.73 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 住房公积金 15454.92 2010350 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 工会经费 18700.00 2010350 事业运行 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 日常办公经费 15.20 2010350 事业运行 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 城市维护费2 2800000.00 2120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 招商引资党建 67048.10 2011308 招商引资 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 走马梁隧道滑坡应急工程 2274.10 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 50601 资本性支出（一） 项目支出 一般公共预算支出 龙湾隧道至绿地道路提级改造 2000000.00 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 50601 资本性支出（一） 项目支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出 ；资金性质指一般公共预算支出 、政府性基金预算支出 、国有资本经营预算支出等 。 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 201 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 货物类 办税大厅税务咨询、 纳税业务办理 规格型号 数量 项 06 部门预算支出 经济科目编码 类 99 341001 综合大厅税务服务 1 302 款 政府预算支出 经济科目编码 类 27 实施采购 预算金额 时间 款 505 02 2022.04 890000 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 341001 170000.00 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 0 会议费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 小计 127500.00 127500.00 42500.00 170000.00 127500.00 127500.00 127500.00 144,500.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 42,500.00 144,500.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 42,500.00 0 0 0 0 延安市财政局延安 经济技术开发区财 税分局 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 0 0 0 0 25,500.00 0 公务用车购置及运行维护费 127500.00 25,500.00 42500.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 延安经济技术开发 区管理委员会 合计 340001 合计 增减变化情况 0 0 培训费 0 0 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城管协管员和劳务派遣人员津贴补贴 主管部门 延安高新技术产业开发区管理委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 273.98 其中：财政拨款 273.98 其他资金 总 体 目 标 保障高新区城市管理工作顺利开展 ，确保年度城市综合管理和执法监督任务圆满完成 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 城管协管员 30人 质量指标 业务合格率 100% 时效指标 年度内按期完成相应工作 是 成本指标 城管协管员和劳务派遣人员工资 273.98万元 增加了就业 保障30人就业 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 保障城市管理工作顺利开展 队伍稳定程度 服务对象 干部职工满意度 满意度指标 持续保障 保持了干部队伍稳定 95%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 网络运维费 主管部门 延安高新技术产业开发区管理委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 8.00 其中：财政拨款 8.00 其他资金 总 体 对网站进行日常技术维护 ，完成年度网络安全评估 ，保证网站正常安全运行 。 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 培训次数（人/次） 100 硬件采购（套） 3 维护数量（次） ≧5 评估数量（次） 1 系统正常运行率 100% 故障排除率 100% 系统故障修复响应时间 ≦8小时 系统运行维护响应时间 ≦8小时 培训成本 2万元 网络安全评估成本 3万元 系统维护成本 3万元 公共主页点击量增长率 ≧20% 备注 200元/人 /次 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 系统正常使用年限 指标 服务对象 使用人员满意度 满意度指标 ≧10年 ≧100% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 档案整理费用 主管部门 延安高新技术产业开发区管理委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5.00 其中：财政拨款 5.00 其他资金 总 体 目 标 整理文书、基建、人事、财务档案。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 文书档案 5900份 人事档案 30盒 基建档案 665盒 会计档案 凭证375盒、报表300册 质量指标 归档文件整理标准达标率 100% 时效指标 完成进度 9月份前完成 成本指标 文书档案 5万元 档案管理 更加规范 工作效率 明显提升 资料查阅 更加便捷 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 委托人 满意度指标 100% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 综合大厅税务服务经费 主管部门 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 89.00 其中：财政拨款 89.00 其他资金 总 体 服务辖区纳税企业，保障税收业务办理，确保年度税收任务圆满完成 。 目 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 1家 雇用纳税服务人员 15人 税收业务办理 辖区全覆盖 办税业务合格率 100% 工资社保缴纳 按月支付 税务人员工资、社保费用 87万元 劳务外包服务费 2万元 经济效益 指标 国家财政收入 有效保障 社会效益 指标 高新区经济社会发展 有效提升 辖区纳税企业满意度 ≧95% 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 采购劳务外包公司 数量指标 产 出 指 标 指标内容 备注 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 财政专项业务经费 主管部门 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 15.00 其中：财政拨款 15.00 其他资金 总 体 目 标 1.为局机关党建工作和业务工作开展提供支撑保障 。 2.为发挥财政职能作用，优化财源结构提供政策依据 。 3.为调动机关党员工作积极性 ，提高集体荣誉感，做好党员思想政治教育 。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 6块 宣传册 500册 书籍 36本 向企业发放政策汇编资料 ≥200册 党建活动参与度 ≧95% 完成时限 2022年12月底前 党建宣传费用 3.2万元 政策汇编费用 8万元 设备维护费用 3.8万元 经济效益 指标 向上向外争取资金效果 有效提升 社会效益 指标 高新区经济社会发展 有效提升 生态效益 指标 纸张用量 明显减少 可持续影响 党员干部责任心、荣誉感 指标 显著提升 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 展板 数量指标 产 出 指 标 指标内容 服务对象 满意度指标 干部职工满意度 ≧85% 辖区企业满意度 ≧85% 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 临聘人员工资及社保费用 主管部门 延安市财政局延安经济技术开发区财税分局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 16.00 其中：财政拨款 16.00 其他资金 总 体 目 标 1.按时为局机关临聘人员发放个人工资 。 2.为局机关临聘人员缴纳社会保险 。 3.保障局机关正常运行。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 临聘人员数量 4人 质量指标 严格遵守机关事业单位拨款流程 按规定发放 时效指标 工资发放及时性 按时发放 人员工资 13万元 社保费用 3万元 增加收入 增加就业困难人员收入 促进就业 提高就业岗位，维护社 会稳定 社会矛盾发生率 有效减少 备注 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 生态效益 指标 可持续影响 推动社会和谐稳定发展 指标 服务对象 临聘人员满意度 满意度指标 有效 ≧95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安高新技术产业开发区管理委员会 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员经费和公用经费 1175.31 1175.31 保障运转方面 城管协管员和劳务派遣人员津贴补贴 273.98 273.98 总额 网络运维费 8 8 保障运转方面 档案整理费用 5 5 保障运转方面 综合大厅税务服务经费 89 89 保障运转方面 财政专项业务经费 15 15 保障运转方面 临聘人员工资及社保费用 16 16 3058.77 3058.77 4641.06 4641.06 金额合计 目标1：保障部门、单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障高新区城市管理工作顺利开展，确保年度城市综合管理和执法监督任务圆满完成。 目标4：对网站进行日常技术维护，完成年度网络安全评估，保证网站正常安全运行。 目标5：整理文书、基建、人事、财务档案。 目标6：服务辖区纳税企业，保障税收业务办理，确保年度税收任务圆满完成。 目标7：为局机关党建工作和业务工作开展提供支撑保障；为发挥财政职能作用，优化财源结构提供政策依据；为调动机 关党员工作积极性，提高集体荣誉感，做好党员思想政治教育。 目标8：按时为局机关临聘人员发放个人工资；为局机关临聘人员缴纳社会保险；保障局机关正常运行。 目标9：上年结转资金继续实施未完项目。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 其他资金 保障运转方面 上年结转资金 年度 总体 目标 财政拨款 质量指标 指标内容 指标值 经费使用率 100% 城管协管员 30人 维护数量（次） ≧5 评估数量（次） 1% 文书档案 5900份 人事档案 30盒 基建档案 665盒 会计档案 凭证375盒、报表300册 雇用纳税服务人员 15人 展板 6块 宣传册 500册 书籍 36本 临聘人员数量 4人 人员履职能力 提升 资金使用情况 严格按照规定使用资金 业务合格率 100% 系统正常运行率 100% 故障排除率 100% 归档文件整理标准达标率 100% 向企业发放政策汇编资料 ≥200册 党建活动参与度 ≧95% 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 严格遵守机关事业单位拨款流程 按规定发放 发放准确性 100% 全年持续进行 全年持续进行 发放及时性 100% 系统故障修复响应时间 ≦8小时 系统运行维护响应时间 ≦8小时 档案整理完成进度 9月份前完成 城管协管员和劳务派遣人员工资 273.98万元 网站运维费用 8万元 档案整理劳务费用 5万元 综合大厅税务服务经费 89万元 财政专项业务经费 15万元 临聘人员工资和社保费用 16万元 费用开支控制在预算内 不超预算 上年结转资金 3058.77万元 国家财政收入 有效保障 向上向外争取资金效果 有效提升 工作状态 提升 保障就业人数 ≥30人 公共主页点击量增长率 ≧20% 档案管理 更加规范 高新区经济社会发展 有效提升 社会矛盾发生率 有效减少 保障财政事务正常运行 显著 队伍稳定程度 保持了干部队伍稳定 系统正常使用年限 ≧10年 工作效率 明显提升 资料查阅 更加便捷 党员干部责任心、荣誉感 显著提升 推动社会和谐稳定发展 有效 干部职工满意度 ≧95% 辖区纳税企业满意度 ≧95% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。