项目自评表.xls

2021年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 德钦县第一小学 部门职 责 部门总体目标 总体绩 效目标 其他需 说明事 项 内容 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局 的行政规章制度； 2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法 1.按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人 规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作； 和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正 3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓 常开展。 好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育； 2.为升平镇适龄幼儿提供优质教育，帮助困难学生，减轻家庭教 4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人 育负担，不断更新教职员工的教育教学方法，与时俱进，努力促 事管理、继续教育、考核考评等工作； 进霞若拖顶两乡的教育事业。 5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量 和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育 等。 部门年度目标 部门年 内容 实际完成情况 度目标 预算年 1.按时按质做好各项基本支出，保证人员工资 已按计划完成 度(2021 、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用 年) 经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。 部门年度重点工作任务 2取暖经费及水费：用于德钦县第一小学的电 批复金额（万元） 任务名 项目级 实际支 费、采购取暖费以及电路维修，即每月缴纳电 主要内容 预算执行率% 总额 称 次 财政拨 其他资 出金额 费1次，冬季供暖达100%；按季度及时缴纳水 4116.08 100% 任务1：基本支出 工资福利支出、 4116.08 4116.08 款 金 （万元 费。 对个人和家庭补 ） 任务2：项目支出 办公取暖及水费 助、商品和服务 （办公取暖及水 缴纳 50 50.00 34.22 68% 支出 费） 部门整体支出绩效指标 绩效指标 指标性质 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 工资福 数量指标 = 12 利发放 次数 缴费电 = 12 费次数 全校供 = 6 暖时长 学校取 >= 2 暖用品 采购 学校水 4 电设施 >= 日常维 修维护 度量单 位 实际完 成值 次/年 12次 次/年 12次 个月 4 次 2次 次 4 偏差原因分析及改进措施 假期两月未供暖 享受供 暖人数 质量指标 占全校 人数比 例 用电率 = 100 % 1 >= 90 % 0.9 及时 是/否 是 及时 是/否 是 25 万元 22万元 20 万元 12万元 5 万元 2万元 90 % 0.9 90 % 0.9 85 % 0.85 及时完 = 成电费 及时组 缴费 织学校 = 采购取 暖用品 电费缴 成本指标 <= 纳标准 水费缴 <= 纳 维修维 <= 护支出 标准 教职工 及学员 社会效益指标 正常取 = 暖、用 效益指标 水、用 基础设 电保障 = 施正常 率 运行 受益对 被服务对象满意度指标 象满意 >= 满意度指标 度指标 时效指标 由于取暖设备都是新采购维修地方少 评表 说明 根据三 定方案 归纳 根据部 门职责 ，中长 期规划 ，省委 ，省政 府要求 归纳 完成情况 预算执 行偏低 原因及 改进措 教师个 施 人水电 支出占 总支出 的比重 也较大 因分析及改进措施 暖设备都是新采购维修地方少