附件1：2022年大理市就业局部门预算公开表样.xls

附件1 预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：大理市就业局 单位:万元 收 项 目 入 支 2022年预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款收入 811.34 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金收入 五、教育支出 （一）事业收入 六、科学技术支出 （二）事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）上级补助收入 八、社会保障和就业支出 （四）附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 （五）其他收入 十、节能环保支出 出 2022年预算数 4,171.21 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 549.44 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转结余 811.34 本年支出合计 4720.65 支 出 总 计 4720.65 3909.31 年终结转结余 收 入 总 计 4,720.65 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大理市就业局 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 117005 2 大理市就业局 合计 合计 3 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预算 4 5 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 6 7 8 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 11 12 13 其他收入 14 小计 15 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 4720.65 811.34 811.34 3909.31 3909.31 4720.65 811.34 811.34 3909.31 3909.31 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 18 19 单位资金 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：大理市就业局 单位:万元 科目编码 科目名称 1 2 合计 3 4171.21 777.51 777.51 3393.7 510 258.8 368.02 90 213.37 45 1908.51 549.44 549.44 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 社会保险经办机构 20807 就业补助 2080702 职业培训补贴 2080704 社会保险补贴 2080705 公益性岗位补贴 2080709 职业技能鉴定补贴 2080711 就业见习补贴 2080713 促进就业补贴 2080799 其他就业补助支出 213 农林水支出 21308 普惠金融发展支出 2130804 创业担保贷款贴息及奖补 490.4 2130899 其他普惠金融发展支出 59.04 合 计 4720.65 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 4 5 6 7 301.31 301.31 301.31 3869.9 476.2 476.2 3393.7 510 258.8 368.02 90 213.37 45 1908.51 549.44 53.5 490.4 59.04 301.31 4419.34 单位资金 小计 事业支出 8 9 事业单位 经营支出 10 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出 11 12 13 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大理市就业局 单位:万元 收 项 目 入 支 2022年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 811.34 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 811.34 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 出 2022年预算数 4,720.65 （三）国防支出 二、上年结转 3,909.31 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 3,909.31 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 4,171.21 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 549.44 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 4,720.65 支 出 总 计 4,720.65 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大理市就业局 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 科目名称 2 基本支出 合计 3 小计 4 人员经费 5 项目支出 公用经费 6 26.73 26.73 26.73 7 465.84 465.84 465.84 53.5 208 20801 2080109 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 213 农林水支出 21308 普惠金融发展支出 53.5 53.5 2130804 创业担保贷款贴息及奖补 53.5 53.5 合 811.34 计 757.84 757.84 757.84 53.5 292 292 292 292 265.27 265.27 265.27 265.27 26.73 519.34 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大理市就业局 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 2.29 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 1.88 公务接待费 6 1.88 0.41 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：大理市就业局 单位名称 单位:万元 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目 编码 部门经济科目名称 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 大理市就业局 资金来源 财政拨款结转结余 一般公共预算资金 全年数 其中：转隶人 员公用经费 10 已提前安排 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 11 12 13 14 15 16 17 8 9 301.31 292.00 292.00 9.31 53290122110000023 基本工资-行政 2080109 5254 53290122110000023 津贴补贴-行政 2080109 5257 53290122110000023 改革性补贴（2017 2080109 5253 53290122110000023 年提高标准部分）绩效考核奖励（ 2080109 行政 5255 2017年提高标准部 53290122110000023 奖金-行政 2080109 分） 5256 53290122110000023 养老保险 2080109 5294 53290122110000023 基本医疗保险 2080109 5292 53290122110000023 基本医疗保险 2080109 5292 53290122110000023 工伤保险 2080109 5290 53290122110000023 大病医疗补助 2080109 5289 53290121000000002 住房公积金 2080109 2784 53290122110000023 日常运行公用经费 2080109 社会保险经办机构 30101 基本工资 60.21 60.21 60.21 社会保险经办机构 30102 津贴补贴 72.87 72.87 72.87 社会保险经办机构 30102 津贴补贴 18.75 18.75 18.75 社会保险经办机构 30102 津贴补贴 43.20 43.20 43.20 社会保险经办机构 30103 5.02 5.02 5.02 社会保险经办机构 30108 24.83 22.32 22.32 2.51 社会保险经办机构 30112 奖金 机关事业单位基本养老保 险缴费 其他社会保障缴费 17.06 15.75 15.75 1.31 社会保险经办机构 30111 公务员医疗补助缴费 10.53 9.72 9.72 0.81 社会保险经办机构 30112 其他社会保障缴费 0.22 0.22 0.22 社会保险经办机构 30112 其他社会保障缴费 0.43 0.43 0.43 社会保险经办机构 30113 住房公积金 16.52 16.52 16.52 社会保险经办机构 30201 办公费 0.50 0.50 0.50 5304 53290122110000023 日常运行公用经费 5304 53290122110000023 日常运行公用经费 2080109 社会保险经办机构 30207 邮电费 0.50 0.50 0.50 2080109 社会保险经办机构 30211 差旅费 0.60 0.60 0.60 5304 53290122110000023 日常运行公用经费 5304 53290122110000023 日常运行公用经费 2080109 社会保险经办机构 30213 维修（护）费 6.68 2.00 2.00 2080109 社会保险经办机构 30299 其他商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 5304 53290122110000023 日常运行公用经费 5304 53290122110000023 机动经费 2080109 社会保险经办机构 30202 印刷费 0.07 0.07 0.07 2080109 社会保险经办机构 30201 办公费 0.40 0.40 0.40 5303 53290121000000002 工会经费 2788 53290122110000023 福利费 2080109 社会保险经办机构 30228 工会经费 2.76 2.76 2.76 2080109 社会保险经办机构 30229 福利费 0.06 0.06 5301 53290121000000002 公车购置及运维费 2786 53290121000000002 行政人员公务交通 2080109 社会保险经办机构 30231 公务用车运行维护费 1.88 1.88 1.88 2080109 社会保险经办机构 30239 其他交通费用 15.96 15.96 15.96 2787 53290122110000023 补贴 退休人员公用经费 5298 2080109 社会保险经办机构 30399 其他对个人和家庭的补助 0.26 0.26 0.26 301.31 292.00 292.00 合 计 单位资金 0.06 4.68 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 18 19 20 21 22 23 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：大理市就业局 单位：万元 本年拨款 项目分类 1 民生类 项目代码 项目名称 2 项目单位 3 4 532901221100000223460 大理市就业局 功能科目编 码 5 2080109 功能科目名称 6 社会保险经办机构 经济科 目编码 7 30227 经济科目 名称 合计 8 9 10 11 17.08 10.08 10.08 532901221100000224142 大理市就业局 2080109 社会保险经办机构 30227 450.00 450.00 450.00 532901221100000218319 大理市就业局 2080109 社会保险经办机构 30201 5.76 5.76 5.76 532901221100000223923 大理市就业局 2130804 小额担保贷款贴息市级配套专项 资金 专项业务类 政务服务窗口工作人员服装专项 大理市就业局 经费 民生类 2080109 创业担保贷款贴息及 奖补 31205 490.40 53.50 53.50 政务服务窗口工作人 员服装专项经费 30218 大理市就业局 职业培训补贴 民生类 30227 2080702 职业培训补贴 2080704 社会保险补贴 2080705 公益性岗位补贴 2080709 职业技能鉴定补贴 2080711 就业见习补贴 2080713 促进就业补贴 2080799 其他就业补助支出 2130899 其他普惠金融发展 支出 大理市就业局 社会保险补贴 民生类 30227 大理市就业局 公益性岗位补贴 民生类 30227 大理市就业局 职业技能鉴定补贴 民生类 30227 大理市就业局 就业见习补贴 民生类 30227 大理市就业局 促进就业补贴 民生类 30227 大理市就业局 其他就业补助支出 民生类 30227 大理市就业局 其他普惠金融发展支出 合 计 30227 13 14 7.00 利息补贴 436.90 专用材料费 3.36 3.36 510.00 510.00 258.80 258.80 368.02 368.02 90.00 90.00 213.37 213.37 45.00 45.00 1,908.51 1,908.51 59.04 59.04 委托业务费 委托业务费 委托业务费 委托业务费 委托业务费 委托业务费 委托业务费 委托业务费 4,419.34 519.34 519.34 3,900.00 单位资金 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 15 办公费 人社系统进驻政务中心窗口单位 伙食补助市级配套经费 民生类 一般公共 预算 委托业务费 环卫站250人公益性合同制工人 工资市级就业配套专项资金 事业发展类 12 国有资本 经营预算 委托业务费 大理市就业局社会保障劳动事务 代理费市级配套专项资金 民生类 一般公共预算 政府性基 其中：本 金预算 次下达 小计 财政拨款结转结余 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 其他收入 入 缴收入 21 22 23 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本级下达） 单位名称：大理市就业局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大理市就业局 委托大理市新程人力资源服务有限公司 大理市就业局社会保障劳动事务代理费市级 提供公益性岗位劳动事务代理服务，全 配套专项资金 年暂定提供600个公益性岗位劳动代理 服务，每个岗位每月支付15元。 环卫站250人公益性合同制工人工资市级就 业配套专项资金 按月拨付250人岗位补贴，带动250人就 业，维持城市环境卫生。 人社系统进驻政务中心窗口单位伙食补 助按月人均200元标准对窗口工作人员 人社系统进驻政务中心窗口单位伙食补助市 进行伙食补助，大理市就业局在职在编 级配套经费 工作人员18人，大理市人力资源和社会 保障局下派大理市就业局副局长1人， 大理市再就业管理服务中心在职在编工 作人员5人，共计24人。 小额担保贷款贴息市级配套专项资金 完成486户贷款任务（分别为创业担保 160户，贷免扶补321户，小微企业5户 ）及时拨付各承办银行市级配套小额担 保贷款任务贴息资金53.5万元。 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 效益指标 效益指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 委托大理州友联提供我市全年 600人公益性岗位劳动事务代理 服务 保障公益性岗位人员享受补贴 待遇 保障公益性岗位人员及时享受 社保待遇 按月拨付岗位补贴，保障公益 性岗位人员工资待遇 劳动事务代理费为每人15元 开发就业岗位，促进就业 稳定就业，维持社会稳定 协助各用人单位进行生态环境 建设，确保各单位卫生整洁 激励公益性岗位人员积极向上 公益性岗位人员满意度 公益性岗位用共单位满意度 开发250个岗位带动250人就业 全年总计发放补贴450万元 带动250人就业 按月拨付250人岗位补贴 2022年12月底完成 环卫站250人月工资合计 环卫站工人月平均工资 发放环卫站人员岗位补贴 环卫站工人月平均工资 环卫站工作人员参与城市卫生 建设，助力提升人居环境 维持城市环境卫生建设，促进 城市生态建设 服务群众满意度 按月人均200元的标准补助窗口 工作人员中餐补助 解决窗口工作人员中餐，解决 后顾之忧，已达到提高服务质 量的目的 服务对象满意度 完成486户贷款任务（分别为创 业担保160户，贷免扶补321户 ，小微企业5户） 带动就业人数1500人。 扶持创业人数486人。 按时拨付承办银行贴息资金 发放贷款8500万元 拨付承办银行贴息资金92万 资金到位率 扶持创业人数任务完成数 通过创业带动就业 增加就业人数维社会稳定 各贷款对象对小额贷款政策满 意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 = 600人 人 定量指标 委托大理州新程人力资源公司提供我市全年600人公益性岗位劳动 事务代理服务 = 100% % 定量指标 保障公益性岗位人员享受补贴待遇 = 100% % 定量指标 保障公益性岗位人员及时享受社保待遇 >= 95% % 定量指标 按月拨付岗位补贴，保障公益性岗位人员工资待遇 <= >= = 15元 600人 85% 元 人 % 定量指标 定量指标 定性指标 劳动事务代理费为每人15元 开发就业岗位，促进就业 稳定就业，维持社会稳定 >= 80% % 定量指标 协助各用人单位进行生态环境建设，确保各单位卫生整洁 >= = = >= = >= = = = = = = 80% 90% 90% 250人次 450万元 95% 95% 95% 每月拨付37.5万元 每月拨付1500元/月 450万元 250个 % % % 人 万元 % % % 万元 元/人 万元 个 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 激励公益性岗位人员积极向上 公益性岗位人员满意度 公益性岗位用共单位满意度 开发250个岗位带动250人就业 全年总计发放450万元 带动250人就业 按月拨付250人岗位补贴 2022年12月底完成 环卫站250人月工资合计 环卫站工人月平均工资 发放环卫站人员岗位补贴 环卫站工人月平均工资 = 80% % 定性指标 环卫站工作人员参与城市卫生建设，助力提升人居环境 >= 222人次 人次 定量指标 维持城市环境卫生建设，促进城市生态建设 = 95% % 定量指标 群众对项目实施满意度和环境卫生建设满意度 <= 57600元 元 定量指标 按月人均200元的标准补助窗口工作人员中餐补助 = 98% % 定性指标 解决窗口工作人员中餐，解决后顾之忧，已达到提高服务质量的目 的 = 98% % 定性指标 服务对象满意度 >= 486户 户 定量指标 完成486户贷款任务（分别为创业担保160户，贷免扶补321户，小 微企业5户） >= >= >= = >= = = >= >= 1500人 486 100% 8500万元 53.5万元 100% 85 90% 90% 人 人 % 万元 万元 % % % % 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 定性指标 定性指标 定量指标 定量指标 带动就业人数1500人。 扶持创业人数486人。 按时拨付承办银行贴息资金 发放贷款8500万元 拨付承办银行贴息资金53.5万 资金到位率 扶持创业人数任务完成数 通过创业带动就业 增加就业人数维社会稳定 = 95% % 定性指标 各贷款对象对小额贷款政策满意度 预算05-3表 项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：大理市就业局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 无 备注：本单位无此公开内容 0 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大理市就业局 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 无 合 备注：本单位无此公开内容 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大理市就业局 单位：万元 资金来源 预算项目 1 采购项目 采购目录 2 3 合 备注：本单位无此公开内容 计 计量 单位 数量 4 5 单位资金 面向中小 企业预留 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 6 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 15 16 17 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大理市就业局 单位：万元 资金来源 政府购买 基本支出 政府购买 服务指导 所属服务 所属服务 购买内容 预算项目 /项目支 服务项目 性目录代 类别 领域 简述 出 码 1 2 3 4 5 无 合 备注：本单位无此公开内容 计 6 7 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 8 9 10 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 11 12 小计 事业收入 事业单位 经营收入 13 14 15 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 16 17 18 预算09-1表 市对下转移支付预算表 单位名称：大理市就业局 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 无 备注：本单位无此公开内容 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算09-2表 市对下转移支付绩效目标表 单位名称：大理市就业局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：本单位无此公开内容 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大理市就业局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 无 备注：本单位无此公开内容 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 部门名称 大理市就业局 部门职责 总体绩效目标 （2021-2023年期间） 预算年度（2021年） 绩效目标 部门总体目标 部门年度目标 二、部门年度重点工作任务 部门职能职责 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 备注：本单位无此公开项。 二级指标 部门 内容 主要内容 绩效指标 三级指标 指标性质 部门整体支出绩效目标表 内容 对应项目 指标值 度量单位 预算申报金额（万 对应项目 总额 指标属性 评（扣）分标准 预算11表 说明 预算申报金额（万元） 财政拨款 其他资金 指标内容 绩效指标设定依据及指标值数据来源