农经站2020年单位决算公开文本.pdf

2020 年度单位决算公开文本 沧州市农村合作 经济经营管理站 2020 年度单位决算公开文本 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 一、单位职责 沧州市农村合作经济经营管理站的主要职能：承担沧州市减 轻农民负担工作；农村财务与资产管理工作指导，推行农村集体 经济股份制改造；指导农民专业合作经济组织建设；做好农经统 计工作。 二、机构设置 沧州市农村合作经济经营管理站为正科级全额事业单位，定编 11 人。具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市农村合作经济经营 财政补助事业单 财政性资金基本保 位 证 管理站 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）192.57 万 元。 与 2019 年度决算相比，收支各增加 36.43 万元， 增长 23.33%， 主要原因是调资增加人员经费和省拨“2020 年省级农业生产发 展资金-农村集体产权制度改革市级补助资金”专项经费。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 192.57 万元，其中：财政 拨款收入 192.57 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 192.57 万元，其中：基本 支出 154.13 万元，占 80%；项目支出 38.44 万元，占 20%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 192.57 万元,比 2019 年度增加 36.43 万元， 增长 23.33%，主要是调资增加人员经费和省拨“2020 年省级 农业生产发展资金-农村集体产权制度改革市级补助资金”专 项经费；本年支出 192.57 万元，增加 36.43 万元，增长 23.33%， 主要是因调资增加了人员经费支出和省拨“2020 年省级农业生 产发展资金-农村集体产权制度改革市级补助资金”专项经费 支出。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 192.57 万元， 完成年初预算的 118.77%,比年初预算增加 30.43 万元，决算数 大于预算数主要原因是调资增加人员经费和省拨专项经费；本 年支出 192.57 万元，完成年初预算的 118.77%,比年初预算增 加 30.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是因调资增 加了人员经费支出和省拨“2020 年省级农业生产发展资金-农 村集体产权制度改革市级补助资金”专项经费支出。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 192.57 万元，主要用于一般公共 服务（类）支出 192.57 万元，占 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 154.13 万元，其中：人员经 费 144.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 9.3 万元，主要包括办公 费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算总额为 0.1 万元，支出决算总额为 0 元，完成预算的 0%,未超预算， 与 2019 年度决算支出持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费 支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 无本单位组织的出国（境）团组，与预算持平，与 2019 年度 决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车 购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平， 与 2019 年度决算支出持平。 其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费 支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用 车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费 支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出预算 0.1 万元，本年度实际支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出为 0 万元，未超预算，与 2019 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度市级项 目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 2 个， 共涉及资金 3.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对 2020 年市级项目年初农民减负、农村财务与资产 管理项目等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.75 万元 。其中，对年初农民减负项目由部门内评审机构开展绩 效评价。从评价情况来看，按照要求完成了项目年初设定的绩 效目标。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年部门决算公开中反映年初农民负担项目绩 效自评结果。 年初农民负担项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算 数为 3 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 65.3%。项目绩 效目标完成情况：一是巩固了农村税费改革成果，防止农民负 担反弹；二是印制“一事一议”专用票据 8000 本，惠农政策 落实到位，促进了农村社会的稳定。发现的主要问题及原因： 因疫情原因，将原计划进行的农经业务培训会议按照疫情防控 要求改成了线上培训，导致预算项目经费没有按计划进度完成 支出。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加大工作力度， 排除不利因素，按照支出进度完成预算支出。 项目绩效自评表 2020 金额单位：万元 填报单位：沧州市农村合作经济经营管理站 金额：万元 一、基本情 况 二、预算执 行情况 项目名称 年初农民减负 实施主管 经费 单位 预算安排情况 资金到位 （调整后） 情况 预算数 3 其中：财政资金 3 其他 沧州市农村合作经济经营管理站 100 % 到位数 其中：财政 资金 进度 3 执行数 1.96 3 其中：财政资金 1.96 其他 65% 其他 年度预算目标 具体完成情况 总体完成 率 目标 1、巩固了农村税费改革 三、目标完 成情况 预算执行 资金执行情况 目标 1、巩固农村税改成果，防止农民负担反弹。目标 2、落实惠农政策，维护农民合法权益。 成果，农民负担没有出现反弹 现象。目标 2、惠农政策落实 100% 到位，切实维护农民的合法权 益。 一级指标 二级指标 数量指标 四、年度绩 质量指标 效指标完 成情况 三级指标 各项惠农政策落 实 农村税费改革政 策落实 预期指标值 实际完成 值 自评得分 政策落实到位 100% 10 政策落实到位 100% 10 100% 10 100% 10 产出指标（40） 时效指标 年度指标 成本指标 成本控制在 3 万元 完成年度目标 任务 3 万元以下 以下 经济效益指标 社会效益指标 效益指标（40） 生态效益指标 涉农负担是否增 农民负担无增 加 加 农村社会是否稳 定 农村社会生态是 否稳定 可持续影响指 农村社会是否稳 标 定 满意率指标（10） 满意度指标 预算执行率（10） 预算执行率 指标 1、村民满意 度 农村社会稳定 稳定 98%以上 总分 农村社会 稳定 稳定 农村社会稳定 100% 100% 100% 10 10 10 农村社会 稳定 98%以上 10 10 65% 7 97 注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分， 其中“优”得“100%、“良”得 90%，”、“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 七、机关运行经费情况 本单位是事业单位，无此项经费。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出预算总额 0.47 万元，从采 购类型来看，政府采购货物支出 0.47 万元，政府采购工程支出 0 万元， 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金 额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年 度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经 营预算收支及结转结余情况，故公开列表中公开 08 表、09 表 以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公 开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在 小数点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管 理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费 用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、 牌照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财 政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金 零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市农村合作经济经营管理站 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 192.57 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 31 三、上级补助收入 3 三、国防支出 32 四、事业收入 4 四、公共安全支出 33 五、经营收入 5 五、教育支出 34 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 24 二十六、抗疫特别国债安排的支出 53 本年收入合计 25 192.57 本年支出合计 54 使用非财政拨款结余 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 总计 29 金额 192.57 192.57 57 192.57 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 58 192.57 收入决算表 公开 02 表 单位：沧州市农村合作经济经营管理站 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨款收 上级补 功能分类科 合计 入 助收入 栏次 1 2 3 合计 192.57 192.57 213 农林水支出 192.57 192.57 21301 农业农村 192.57 192.57 目编码 科目名称 2130104 事业运行 154.13 154.13 2130124 农村合作经济 34.69 34.69 2130199 其他农业农村支出 3.75 3.75 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 单位：沧州市农村合作经济经营管理站 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 合计 对附属单 基本支出 项目支出 上缴上级支出 位补助支 出 栏次 1 合计 192.57 154.13 38.44 213 农林水支出 192.57 154.13 38.44 21301 农业农村 192.57 154.13 38.44 2 3 4 154.13 2130104 事业运行 154.13 2130124 农村合作经济 34.69 34.69 2130199 其他农业农村支出 3.75 3.75 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 经营支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市农村合作经济经营管理站 收 入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额单位：万元 金额 项目 1 栏次 192.57 支 出 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 192.57 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 192.57 总计 64 192.57 192.57 192.57 192.57 192.57 192.57 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：沧州市农村合作经济经营管理站 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 192.57 154.13 38.44 213 农林水支出 192.57 154.13 38.44 21301 农业农村 192.57 154.13 38.44 154.13 2130104 事业运行 154.13 2130124 农村合作经济 34.69 34.69 2130199 其他农业农村支出 3.75 3.75 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：沧州市农村合作经济经营管理站 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 129.73 302 41.29 30201 20.16 30202 20.88 30203 30204 7.97 30205 10.53 30206 30207 6.63 30208 6.83 30209 0.96 30211 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 决算数 科目编码 8.35 307 0.79 30701 30702 310 31001 0.03 31002 31003 2.6 31005 31006 31007 0.06 31008 8.97 30212 因公出国（境）费用 31009 30213 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 1.05 399 39906 0.8 39907 0.35 39908 39999 5.51 30214 15.1 30215 30216 5.65 30218 0.95 30224 30225 30226 30227 30228 8.5 30229 30231 30239 30240 30299 144.83 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 决算数 0.95 0.95 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0.08 2.59 公用经费合计 9.3 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：沧州市农村合作经济经营管理站 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 0.10 0.10 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 9 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：沧州市农村合作经济经营管理站 项目 本年支出 功 能 分 类 科 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 年末结转和结 小计 基本支出 项目支出 余 3 4 5 6 目 编 码 栏次 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关 收入支出情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 沧州市农村合作经济经营管理站 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无相关支出情况，按要求空表列示。