2023年德钦县统计局预算公开样表20230131051906204.xlsx

附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：德钦县统计局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 一、一般公共预算拨款收入 519.26 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 408.31 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 43.74 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 32.73 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 34.47 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 519.26 上年结转结余 本年支出合计 519.26 支 出 总 计 519.26 年终结转结余 收 入 总 计 519.26 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：德钦县统计局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 143001 2 合计 3 小计 4 一般公共预算 5 德钦县统计局 519.26 519.26 519.26 合计 519.26 519.26 519.26 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：德钦县统计局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 2010501 行政运行 204.6 204.6 127.83 2010550 事业运行 203.71 203.71 203.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.74 43.27 43.27 2101101 行政单位医疗 7.9 7.9 7.9 2101102 事业单位医疗 12.28 12.28 12.28 2101103 公务员医疗补助 11.79 11.79 11.79 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.79 0.79 0.79 2210201 住房公积金 34.47 34.47 34.47 519.26 518.81 442.48 合 计 76.77 76.77 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：德钦县统计局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 519.26 一、本年支出 519.26 （一）一般公共预算拨款 519.26 （一）一般公共服务支出 408.31 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 43.74 （九）卫生健康支出 32.73 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 34.47 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 519.26 支 出 总 计 519.26 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：德钦县统计局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20105 2010501 2010550 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 科目名称 2 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 基本支出 合计 小计 人员经费 4 3 408.31 408.31 204.60 203.71 43.74 43.74 43.74 331.54 331.54 127.83 203.71 43.74 43.74 43.74 308.56 308.56 114.48 194.07 43.74 43.74 43.74 32.73 32.73 7.86 12.27 11.79 32.73 32.73 7.86 12.27 11.79 32.73 32.73 7.86 12.27 11.79 0.79 0.79 0.79 34.47 34.47 34.47 22102 住房改革支出 34.47 34.47 34.47 2210201 住房公积金 34.47 34.47 34.47 519.26 442.48 419.50 合 计 项目支出 公用经费 5 6 22.98 22.98 13.35 9.63 76.77 76.77 76.77 22.98 76.77 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：德钦县统计局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 4.40 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 1.50 公务接待费 6 1.50 2.90 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：德钦县统计局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编 部门经济科目名 码 称 1 2 3 4 5 6 7 其中：转隶人员 已提前安排 公用经费 8 9 10 533422210000000018 行政人员工资支出 120 基本工资（行政） 2010501 行政运行 30101 基本工资 24.11 24.11 津贴补贴（行政） 2010501 行政运行 30102 津贴补贴 68.65 68.65 奖金（行政） 533422210000000018 事业人员工资支出 121 基本工资（事业） 2010501 行政运行 30103 奖金 2.01 2.01 2010550 事业运行 30101 基本工资 33.96 33.96 津贴补贴（事业） 2010550 事业运行 30102 津贴补贴 84.97 84.97 奖金（事业） 2010550 事业运行 30107 绩效工资 2.83 2.83 基础性绩效工资 2010550 事业运行 30107 绩效工资 18.43 18.43 奖励性绩效工资 2010550 事业运行 30107 绩效工资 9.88 9.88 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 43.74 43.74 533422210000000018 社会保障缴费 122 养老保险 基本医疗补助（行政） 2101101 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 行政单位医疗 30110 7.86 7.86 基本医疗补助（事业） 2101102 事业单位医疗 30110 12.28 2101103 公务员医疗补助 30111 费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 12.28 公务员医疗补助 10.74 10.74 退休人员公务员医疗 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 1.05 1.05 失业保险 2010501 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.12 0.12 失业保险 2010550 其他社会保障缴费 1.14 1.14 大病医疗补助（行政） 2101199 其他社会保障缴费 0.16 0.16 大病医疗补助（事业） 2101199 其他社会保障缴费 0.30 0.30 工伤保险（行政） 2101199 其他社会保障缴费 0.10 0.10 工伤保险（事业） 2101199 事业运行 30112 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他行政事业单位医 30112 其他社会保障缴费 0.16 0.16 退休人员大病医疗补助（行政） 2101199 疗支出 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他社会保障缴费 0.05 0.05 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 34.47 34.47 2010501 行政运行 30231 公务用车运行维护费 1.50 1.50 2010501 行政运行 30239 其他交通费用 5.82 5.82 2010501 行政运行 30228 工会经费 2.09 2.09 工会经费 533422210000000018 一般公用经费 131 行政单位公用经费（不含政法部门） 2010550 事业运行 30228 工会经费 3.27 3.27 2010501 行政运行 30201 办公费 3.42 3.42 行政单位公用经费（不含政法部门） 2010550 事业运行 30201 办公费 6.27 6.27 福利费（行政单位不含政法部门） 2010501 行政运行 30229 福利费 0.05 0.05 福利费（行政单位不含政法部门） 2010550 事业运行 30229 福利费 0.09 0.09 2010501 行政运行 30239 其他交通费用 0.46 0.46 2010501 行政运行 30114 医疗费 0.60 0.60 2010550 事业运行 30114 医疗费 1.10 1.10 2010501 行政运行 30103 奖金 18.99 18.99 2010550 事业运行 30107 绩效工资 12.10 12.10 2010550 事业运行 30107 绩效工资 29.64 29.64 442.48 442.48 533422210000000018 住房公积金 123 住房公积金 533422210000000018 公务用车运行维护费 126 公务用车运行维护费 533422210000000018 行政公务交通补贴 128 公务交通补贴（行政） 533422210000000018 工会经费 130 工会经费 533422221100000464 公务用车租赁费 807 公务用车租赁费 533422221100000464 体检费 845 体检费 体检费 533422231100001423 公务员基础绩效奖 385 公务员基础绩效奖 533422231100001423 事业单位奖励性绩效年终一次性发放 387 事业单位奖励性绩效年终一次性发放 533422231100001423 事业人员基础绩效 409 事业人员基础绩效 合 计 单位资金 全年数 总计 小计 德钦县统计局 财政拨款结转结余 11 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 12 13 14 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：德钦县统计局 单位：元 本年拨款 项目分类 1 313 事业发展类 313 事业发展类 项目代码 项目名称 2 533422221100001005485 533422221100001044020 项目单位 3 劳动力调查经费 4 功能科目编 码 功能科目名称 5 6 经济科目 编码 经济科目名称 7 8 合计 9 小计 其中：本次 下达 10 11 德钦县统计局 2010501 行政运行 30201 办公费 3.60 3.60 劳动力调查经费 2010501 行政运行 30211 差旅费 3.14 3.14 劳动力调查经费 2010501 行政运行 30226 劳务费 3.60 3.60 城乡一体化住户调查工作经费 2010501 行政运行 30201 办公费 5.00 5.00 城乡一体化住户调查工作经费 2010501 行政运行 30211 差旅费 6.24 6.24 城乡一体化住户调查工作经费 2010501 行政运行 30213 维修（护）费 2.00 城乡一体化住户调查工作经费 2010501 行政运行 30216 培训费 1.10 1.10 城乡一体化住户调查工作经费 2010501 行政运行 30226 劳务费 48.00 48.00 城乡一体化住户调查工作经费 2010501 行政运行 30902 办公设备购置 4.09 4.09 76.77 76.77 德钦县统计局 合 计 单位资金 一般公共预算 劳动力调查经费 城乡一体化住户调查工作经费 财政拨款结转结余 2.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财 政拨款收 入 其他收入 17 18 19 20 21 22 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：德钦县统计局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 产出指标 数量指标 参与调查的样本村户数 >= 247 户 定量指标 德钦县统计局 劳动力调查经费 城乡一体化住户调查工作经费 度调查样本村247户的就业失业情况 产出指标 数量指标 参与调查的调查员 >= 16 人 定量指标 每月开展1次调查需要16人去调查下乡 产出指标 数量指标 开展检查下乡（核查）次数 >= 12 次 定量指标 每月一次一共需要下乡12次 产出指标 质量指标 检查（核查）任务完成率 >= 85 % 定量指标 每月完成调查20户，检查（核查）任务完成率达85% 产出指标 质量指标 检查（核查）覆盖率 = 100 % 定量指标 被调查村覆盖率为100% 产出指标 质量指标 检查（核查）结果公开率 >= 90 % 定量指标 调查结果以表格形式公开 该经费主要用于：开展检查下乡（核查）次数12次，完成我县共一个调查点涉及一个村委会247户。 产出指标 时效指标 劳动力调查统计工作完成及时 = '每月末 是/否 定性指标 每月开展调查1次 产出指标 成本指标 开展样本村库调查下乡差旅费 <= 31440 元 定量指标 产生的办公经费31440元 产出指标 成本指标 聘请村委会调查辅助员1人劳务费 <= 36000 元 定量指标 劳动力调查下乡差旅费36000元 产出指标 成本指标 办公经费 <= 36000 元 定量指标 办公经费36000元 效益指标 社会效益指标 为制定就业政策提供理论依据 = 提供 是/否 定性指标 对调查结果对分析及汇报，在调查过程中详细了解就业失业原因 效益指标 社会效益指标 有利于进一步了解就业失业情况 = 进一步了解 是/否 定性指标 通过调查深入了解就业失业情况 效益指标 可持续影响指标 有助于进一步改善就业环境 = 进一步改善 是/否 定性指标 有助于进一步改善就业环境 满意度指标 服务对象满意度指标 政府对调查结果满意度 >= 80 % 定量指标 调查结果上报后的满意度80%以上 满意度指标 服务对象满意度指标 被调查人员满意度 >= 80 % 定量指标 被调查人员满意度为80%以上 产出指标 数量指标 住户调查户数 >= 100 户 定量指标 涉及我县共12各调查点涉及68个乡镇120户 产出指标 数量指标 住户调查次数 >= 12 次 定量指标 住户调查次数12次下乡出差 产出指标 数量指标 住户调查工作人员 >= 3 人 定量指标 升平镇住户调查城乡调查辅助员2名；奔子栏镇城镇辅助员1名 产出指标 数量指标 样本村100户调查 >= 100 元 定量指标 120住户发放宣传品 产出指标 数量指标 资料、材料复印费及培训业务费 >= 10 元 定量指标 产生的办公费 产出指标 质量指标 住户调查户数完成率 >= 80 % 定量指标 住户调查户数完成率达80%以上 产出指标 质量指标 对调查户村100户调查完成率 >= 80 % 定量指标 对调查户发放宣传品 样本村120户完成率达80%以上 产出指标 质量指标 住户调查工作人员合格率 >= 80 % 定量指标 住户调查工作人员合格率达80%以上 产出指标 时效指标 住户调查户数工作完成及时性 = '12月31日前完成 是/否 定量指标 确保住户调查户数工作在12月31日前完成 产出指标 时效指标 住户调查次数工作完成及时性 = '12月31日前完成 是/否 定量指标 确保住户调查户数工作在12月31日前完成 产出指标 时效指标 住户调查工作人员工作完成及时性 = '12月31日前完成 是/否 定量指标 确保住户调查户数工作在12月31日前完成 产出指标 时效指标 住户调查样本村代登员人员工作完成及时性 = '12月31日前完成 是/否 定量指标 确保住户调查户数工作在12月31日前完成 为实现住户调查工作的制度化、规范化，保障调查数据的真实性、准确性和及时性。准确的反应城乡居民收入、消费及其他生活状况，促进农村常驻居民收入实现持续性增长。紧紧围绕农业提质增效强基础、农民就业创业拓渠道、农村改革赋权增活力、农村社会保障固基本，进一步完善强农惠农富农政策，着力挖掘经营性收入增长潜力，稳住工资性收入增 产出指标 时效指标 涉及到8个调查点的8名乡镇辅导员工作完成及时性 = '12月31日前完成 是/否 定量指标 确保住户调查户数工作在12月31日前完成 产出指标 时效指标 资料、材料复印费及培训业务费工作完成及时性 = '12月31日前完成 是/否 定量指标 确保住户调查户数工作在12月31日前完成 产出指标 成本指标 住户调查工作人员下乡差旅费 <= 62400 元 定量指标 预计调查工作下乡差旅费62400元 产出指标 成本指标 下乡车辆燃油费及车辆维修费 <= 20000 元 定量指标 预计产生公车运行维护费20000元 产出指标 成本指标 培训费用 <= 11000 元 定量指标 产生相关办公费用11000元 产出指标 成本指标 住户记账补贴 <= 360000 元 定量指标 对乡镇相关工作人员进行培训产生费用360000元 产出指标 成本指标 办公费 <= 50000 元 定量指标 对120户样本户发放宣传品50000元 产出指标 成本指标 8个行政村、社区10个调查点9名辅助调查员劳务费 <= 120000 元 定量指标 调查辅导员一整年劳务费发放120000元 效益指标 社会效益指标 调动调查员的工作积极性和主动性 = 积极性 是/否 定性指标 调动调查员的工作积极性和主动性 效益指标 社会效益指标 强化城乡住户调查基础工作，维护社会稳定 = 稳定性 是/否 定性指标 强化城乡住户调查基础工作，维护社会稳定 效益指标 可持续影响指标 调查数据可持续影响期 = 1 年 定量指标 调查数据的正确性 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >= 80 % 定量指标 群众满意度达80%以上 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：德钦县统计局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 本表无数据 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：德钦县统计局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 德钦县统计局 城乡一体化住户调 A4纸及复印机 查工作经费 公务用车运行维护 公车运行维护 费 A02020100 复印机 元 1 C23120301 车辆维修 和保养服务 元 1 合 计 面向中小企业预 留资金 合计 6 7 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.09 4.59 4.59 4.09 4.09 4.09 0.50 0.50 4.59 4.59 4.09 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：德钦县统计局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 本表无数据 政府购买服务指导性目录代码 3 计 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 省对下转移支付预算表 单位名称：德钦县统计局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 本表无数据 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：德钦县统计局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据 新增资产配置表 单位名称：德钦县统计局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 本表无数据 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：德钦县统计局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 本表无数据 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：德钦县统计局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 本表无数据 2023年 2024年 2025年 8 9 10