中国共产党内江市市中区统战部2021年部门决算编制说明.docx

中国共产党内江市市中区 统战部 2021 年度 部门决算编制说明 目 录 公开时间：2022 年 9 月 28 日 第一部分 部门概况 .........................................3 一、基本职能及主要工作........................................................................................................3 二、机构设置............................................................................................................................4 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 ........................8 一、 收入支出决算总体情况说明..........................................................................................8 二、 收入决算情况说明..........................................................................................................8 三、 支出决算情况说明..........................................................................................................9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................15 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................................15 八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................................17 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................17 十、 其他重要事项的情况说明............................................................................................17 第三部分 名词解释 ........................................20 第四部分 附件 ............................................25 第五部分 附表 ............................................36 一、收入支出决算总表.....................................................36 二、收入决算表...........................................................36 三、支出决算表...........................................................36 四、财政拨款收入支出决算总表.............................................36 五、财政拨款支出决算明细表...............................................36 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................36 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................36 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................36 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................36 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................36 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................36 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................36 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................36 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................36 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，发 挥区委在统战部工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体 执行机构、督促检查机构作用。研究拟订统一战线工作的政 策并推动落实。负责发现、培养党外代表人士，制定党外干 部培养规划。贯彻落实党的宣传工作方针。负责联系各民主 党派，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻 落实党的民族工作方针和省委、市委、区委的决策部署，研 究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的 重大问题。贯彻落实党的宗教工作方针和省委、市委、区委 的决策部署，研究拟定宗教工作的重大政策措施并督促落实。 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加 强自身建设、发挥作用。负责联系、培养新的社会阶层代表 人士，支持帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。 承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代 表人士工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人 士健康成长。统一管理台湾事务工作，贯彻落实党中央、国 务院对台工作方针政策并负责组织协调、督查检查落实。统 一管理侨务工作，贯彻落实党和国家侨务工作方针政策、法 律法规，负责拟定全区侨务工作计划并组织协调、督促检查 3 落实。受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。 做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成 区委交办的其他任务。 （二）2021 年重点工作完成情况。 1.坚持思想政治引领，坚决贯彻中央、省委、市委、区 委重大决策部署。一是落实统战工作党委主体责任。区委常 委会、区政府常务会研究统战工作 9 次，涉及传达学习全国 全省全市统战部长会议精神等。区委主要领导参加统战工作 重要活动，主持召开统一战线迎春座谈会，统一战线、宗教 及对台工作领导小组会议等 3 次。二是深入开展统战系统党 史学习教育。通过中心组学习、“三会一课”等方式传达学 习中共十九届六中全会和习近平总书记在中国共产党成立 100 周年大会上的讲话精神。组织观看党史纪录片、到邓小 平朱德故居接受红色教育等方式引导全体党员做到知史爱 党、知史爱国。邀请圣水寺方丈智海法师以“向党的历史学 习”为题为宗教界作专题讲座。积极参与联系社区疫情防控 工作，选派 7 名同志参与疫情防控值守，并为社区送去价值 1000 元的防暑防疫物资。三是深入学习宣传贯彻《中国共产 党统一战线工作条例》。将《条例》纳入区委常委会、区政 府常务会会前学习，组织镇（街道）宣统委员、相关部门分 管同志开展《条例》的传达学习，并将《条例》的学习纳入 各部门学习内容和党校的教学内容。 4 2.统筹协调，各领域统战工作有序推进。一是加强沟通 联系，推动多党合作事业健康发展。支持基层组织开展“学 党史，感党恩，跟党走”党史教育。协助 6 个民主党派圆满 完成换届工作，为我区多党合作事业持续健康发展奠定基础。 支持各民主党派履职尽责。提交两会建议、提案 80 余件次。 借助直播平台，为两区农民解决产品滞销问题，促进农民增 收。开展“关爱抗战老兵”“关爱贫困儿童”等活动。二是 统筹做好党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。组织 党外知识分子、新的社会阶层人士到郫都区战旗村、苍溪等 地开展“追寻长征路，庆祝中国共产党成立 100 周年”等党 史学习教育。按照省委统战部《关于开展新的社会阶层人士 基本情况调查工作的通知》要求，完成新的社会阶层人士基 本情况调查工作。在全区 7 个镇和 1 个村成立镇（村）级新 乡贤联谊会，梳理入库新乡贤人士 481 名，打造新乡贤统战 工作实践创新基地 1 个。 三是加强和改进民营经济统战工作， 促进民营经济“两个健康”。组织 20 余名企业会员，赴威 远百胜药业学习考察，搭建学习、交流、合作平台。选送 5 名会员参加培训、座谈会，推荐 12 名民营经济代表人士为 市工商联第十二次代表大会代表。两会期间，工商联界别代 表、委员提出《关于加快推进市中区城乡公交一体化建议》 等建议、提案 42 件。川南大草原等 4 家会员企业获 2021 年 四川省“诚信企业”荣誉称号。联系成都内江商会为 25 名 贫困学生发放爱心助学金共计 5 万元。引导会员企业参与的 5 竹苑水乡、雷丰果业、永博现代农业园 3 个产业，新投入帮 扶资金 2200 万元，用工 370 余人。积极做好区工商联（商 会）第六次代表大会的筹备工作。四是铸牢中华民族共同体 意识，促进各民族交流交往。全面贯彻落实中央、省委民族 工作会议精神，抓好《四川省铸牢中华民族共同体意识工作 方案》的贯彻落实。五是坚持宗教中国化方向，提升宗教依 法治理工作水平。出台《内江市市中区宗教活动场所消防安 全隐患专项整治工作方案》，建立隐患排查整改台账、“一 寺一策”消防器材配置台账等。六是巩固壮大爱国力量，有 序有效做好港澳台统一战线基础工作。全面准确贯彻港澳台 统一战线工作的方针政策，坚持一个中国原则，发展壮大爱 国爱港、爱国爱澳力量，发展壮大台湾爱国统一力量，推动 同心实现中华民族伟大复兴。七是凝心聚力同圆共享，推进 海外统一战线工作和侨务工作创新发展。加强思想政治引领， 凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益、涵养侨务资源、 为侨服务。支持芭蕉井展览馆举办书画摄影展 5 期，共展出 作品 600 余幅，参观展览 1000 余人次。八是提升能力水平， 促进两支队伍建设。持续加强党外代表人士队伍建设。贯彻 落实《中国共产党统一战线工作条例》和省委《实施细则》， 积极推荐部领导班子、统战工作领导小组成员单位分管领导、 镇（街道）统战工作分管领导等参加市、区统战工作相关培 训，提升统战干部政治引领能力、调查研究能力、联谊交友 能力、民主协商能力。 6 二、机构设置 区委统战部下属二级单位 4 个，其中行政单位 3 个，参 照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 纳入区委统战部 2021 年度部门决算编制范围的二级预 算单位包括： 1.区委统战部 2.区台办 3.区侨联 4.区民族宗教服务中心 7 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 408.81 万元。与 2020 年相比，收、 支总计各减少 99.28 万元，下降 20%。主要变动原因是 2020 年新增政府性基金预算财政拨款。 收、支决算总计变动情况图（单位：万元） 600 508.09 500 408.81 400 300 200 100 0 2020 年度收、支总额 2021 年度收、支总额 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 379.25 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 379.25 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 8 收入决算结构图 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 379.24 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 354.23 万元，其中：基本支出 257.80 万元，占 73%；项目支出 96.43 万元，占 27%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 支出决算结构图 96.43 257.8 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9 2021 年财政拨款收、支总计 408.81 万元。与 2020 年相 比，财政拨款收、支总计各 99.28 万元，下降 20%。主要变 动原因是 2020 年新增政府性基金预算财政拨款。 财政拨款收、支决算总计变动情况 600 508.09 500 408.81 400 300 200 100 0 2020 年度财政拨款收、支总额 2021 年度财政拨款收、支总额 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 354.23 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 7.89 万元，增长 2%。主要变动原因是 2021 年增 加市中区宗教活动场所消防安全隐患专项整治经费。 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 358 356 354.23 354 352 350 348 346.34 346 344 342 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱 10 状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 354.23 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.12 万元，占 80%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万 元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类） 支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%； 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和 就业（类）支出 37.81 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 10.90 万元，占 3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城 乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元， 占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业 信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万 元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区 （类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 22.40 万元，占 6%；粮 油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 （类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本 （类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元， 占 0%。抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。 11 一般公共预算财政拨款支出决算结构 10.9 22.4 37.81 283.12 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 抗疫特别国债安排的支出 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 354.23，完成预算 93%。其中： 1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行 （项）：支出决算为 13.34 万元，完成预算 100%，决算数与 预算数持平。 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）：支出决算为 16.92 万元，完成预算 100%，决算数与 预算数持平。 12 3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管 理事务（项）：支出决算为 3.22 万元，完成预算 70%，决算 数小于预算数的主要原因是聘用人员劳务费票据未完善，需 来年支付。 4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）： 支出决算为 134.77 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数 的主要原因是部分票据未完善，需来年支付。 5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事 务（项）：支出决算为 87.80 万元，完成预算 85%，决算数 小于预算数的主要原因是项目资金到账不及时，来年支付。 6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）： 支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持 平。 7.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）： 支出决算为 22.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持 平。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政 单位离退休（项）：支出决算为 21.28 万元，完成预算 100%， 决算数与预算数持平。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业 单位离退休（项）：支出决算为 1.48 万元，完成预算 100%， 决算数与预算数持平。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 13 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.35 万元，完成预算 72%，决算数小于预算数的主要原因是资金 下达及时，待来年支付。 11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%，决算 数与预算数持平。 12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）：支出决算为 1.51 万元，完成预算 100%， 决算数与预算数持平。 13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.69 万元， 完成预算 83%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达及 时，待来年支付。 14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 455%， 决算数与预算数有差异的原因为上年结转资金购买防疫物 资等。 15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：支出决算为 7.69 万元，完成预算 73%，决算数 小于预算数的主要原因是资金下达及时，待来年支付。 16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：支出决算为 0.80 万元，完成预算 64%，决算数 小于预算数的主要原因是资金下达及时，待来年支付。 14 17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预 算 100%，决算数与预算数持平。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：支出决算为 22.40 万元，完成预算 100%，决算数 与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.80 万元， 其中： 人员经费 230.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补 助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 27.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元， 完成预算 42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、 压缩三公经费开支。 与 2020 年决算数相比，增加 0.07 万元，增长 23%。主 15 要变动原因是开展宗教、新乡贤调研产生接待餐费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 万元， 占 100%。具体情况如下： “三公”经费财政拨款支出结构 0.38 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出 国（境）支出决算数与 2020 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年决算数持平。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2021 年 12 16 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。区委统战部无公务用 车。 3.公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 42%。公务接待 费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，增长 23%。主要变动 原因是开展宗教、新乡贤调研产生接待餐费。其中： 国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于执行公务、开 展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，27 人次， 共计支出 0.38 万元，具体内容包括：威远同团支部调研及市 民宗开展宗教示范场所验收接待餐费 0.16 万元、新乡贤展馆 开展调研用餐接待费 0.22 万元。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年，区委统战部机关运行经费支出 27.54 万元， 比 2020 年减少 3.41 万元，下降 11%。主要原因是厉行节约， 压缩经费开支。 17 （二）政府采购支出情况 2021 年，区委统战部政府采购支出总额 3.38 万元，其 中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买电脑、打印机等办 公用品，维持日常工作开展。授予中小企业合同金额 3.38 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 3.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，其中： 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套） ，单价100 万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制 阶段，组织对“民主党派活动及调研经费”“新联会工作经 费”等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编 制了绩效目标;预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控; 年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。并对“市中 区宗教活动场所消防安全隐患专项整治经费”等 1 个项目开 展了重点自评，其中：《2021 年市中区宗教活动场所消防安 全隐患专项整治经费项目支出绩效自评报告》和《2021 年市 中区宗教活动场所消防安全隐患专项整治经费项目支出绩 效目标自评表》见附件 2（第四部分）。 18 同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年中国共产党四川省内江市市中区委员会统战部部门整体 绩效评价报告》见附件 1（第四部分）。 19 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运 行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运 行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 20 12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行 政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。 13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行 （项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政 管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。 15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务 （项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。 16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行 （项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事 业单位。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 21 位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性 岗位就业给予的岗位补贴支出。 21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人 事业方面的支出。 22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外 其他用于社会保障和就业方面的支出。 23.卫生健康支出（类）卫生公共（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的 支出。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。 25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用 于行政事业单位医疗方面的支出。 22 27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反 映出让土地收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当 年按归垫用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建 设用地土地有偿使用费的支出。 28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 23 33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 24 第四部分 附件 附件 1 2021 年中国共产党内江市市中区委员会统战部 部门整体绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构组成。 区委统战部下属二级预算单位 4 个， 其中行政单位 3 个， 参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主 要包括：区委统战部、区台办、区侨联、区民族宗教服务中 心。 （二）机构职能。 贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，发 挥区委在统战部工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体 执行机构、督促检查机构作用。研究拟订统一战线工作的政 策并推动落实。负责发现、培养党外代表人士，制定党外干 部培养规划。贯彻落实党的宣传工作方针。负责联系各民主 党派，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻 落实党的民族工作方针和省委、市委、区委的决策部署，研 究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的 重大问题。贯彻落实党的宗教工作方针和省委、市委、区委 的决策部署，研究拟定宗教工作的重大政策措施并督促落实。 25 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加 强自身建设、发挥作用。负责联系、培养新的社会阶层代表 人士，支持帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。 承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代 表人士工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人 士健康成长。统一管理台湾事务工作，贯彻落实党中央、国 务院对台工作方针政策并负责组织协调、督查检查落实。统 一管理侨务工作，贯彻落实党和国家侨务工作方针政策、法 律法规，负责拟定全区侨务工作计划并组织协调、督促检查 落实。受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。 做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成 区委交办的其他任务。 （三）人员概况。 区委统战部现有在编在职人员 7 人，其中 1 人为行政工 勤人员，区台办在编在职 1 人，区侨联在编在职 1 人，区民 宗服务中心在编制在职 3 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2021 年区委统战部本年财政拨款收入合计 408.81 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 379.25 万元，年初结转结 余 29.56 万元。 （二）部门财政资金支出情况 26 2021 年区委统战部本年财政拨款支出合计 408.81 万元， 其中：一般公共服务支出 283.12 万元，社会保障和就业 37.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.90 万元，住房保 障支出 22.40 万元，年末结转结余 54.58 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理。 2021 年单位结合工作实际，严格按照区预算编制方案编 制单位预算，确保单位正常运转及各项工作的开展。以“六 稳六保”为工作主线，主动适应新形势和新要求，积极发挥 财政职能作用，各项工作取得新的成绩，圆满完成了年初确 定的各项任务。坚持“以收定支”、 “从严从紧”管好财政支 出，确保我区社会经济平稳运行、民生项目实施得到有力保 障。 2021 年年初结转 35.72 万元，其中：一般公共预算财政 拨款结转 35.72 万元、政府性基金财政预算拨款结转 0 万元、 其他资金结转 0 万元。归集上缴和缴回财政资金-9.11 万元、 其他 2.95 万元，共调减年初结转-6.16 万元，调整后年初结 转 29.56 万元。 2021 年全年收入预算数 408.81 万元、决算数 408.81 万 元，无差异。其中：财政拨款收入预算数 408.81 万元、决 算数 408.81 万元，无差异。 根据 2021 年区级部门整体支出绩效评价指标体系，自 评得分 82 分。自评过程中对应部门绩效目标制定、目标实 现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、 27 预算完成情况和违规记录等情况进行了自评。主要一是在预 算编制上，预算目标细化需要加强、受本级财力所限预算调 整偏大；二是在预算执行上结余偏大、连续两年被清收财政 资金。部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项 进行自评并打分，形成自评报告。 （二）结果应用情况。 部门按要求将预、决算情况以及绩效目标和绩效自评报 告在规定的时间规定的地方进行了公开。根据绩效管理结果 发现的问题及时整改、完善政策、改进管理，并按要求及时 向财政部门反馈结果应用情况。 （三）自评质量 统战部按照相关要求对整体支出进行了自评，自评准确 率在 5%以内。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位按照预 算管理有关规定，严格财务资金审批程序，原则上无预算不 追加，无预算不采购。所有资金使用严格按审批程序办理、 操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各 项制度执行。认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧 日子”的思想，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等一 般性支出。受客观因素影响，我单位绩效管理情况不容乐观， 部分项目存在部分指标未达到设定的绩效目标，仍需努力学 习、完善。 28 （二）存在问题 一是新政策、新制度的学习不及时，学习滞后导致无法 用最新要求规范单位业务，影响单位相关规范制度的完善及 业务工作效果； 二是受区级财力限制，部分年初编制的预算不能及时下 达，然后在工作开展中根据实际下达部分或先行垫付待有资 金时再作调整，导致预算调整差异较大； 三是现工作资料规范要求更精细，资金审批支付手续需 要相对的时间去完成，导致部分资金项目申报下达预算后， 无法及时实现支付。 （三）改进建议 一是强化业务学习，规范业务工作，提高部门预算的执 行力； 二是学习在财务紧张态势下，如何顾大局地规范业务活 动，尽最大可能减少预算调整； 三是配合做好绩效目标评价工作，将绩效评价结果与单 位内控更好地结合，加强财政支出管理、增强资金绩效理念。 29 附件 2 2021 年市中区宗教活动场所消防安全隐患专项 整治经费项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 市中区宗教活动场所消防安全隐患专项整治经费 28.00 万元，2021 年申报 28.00 万元，经财政批复下达后，预算下 达后，全部用于全区开放的宗教场所（9 所）及拟开放宗教 场所（2 所）的消防安全隐患整治，财政审批下达授权支付 额度，单位根据各宗教场所消防安全隐患整治结果支付资金。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容：用于宗教场所消防安全隐患整治， 包含消防水池建设、微型消防站建设等。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括全区所以开放及 拟开放宗教场所消防安全隐患得到整治，对于有条件建立消 防水池的宗教场所修建了消防水池，购买消防相关器材等。 3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 我部成立项目自评领导小组，结合评价内容，做到有计 划，有安排，扎实开展项目自评工作。按照财政下达的项目 支出绩效评价指标体系，项目自评小组针对申报内容、实施 情况、资金兑现、财务管理、绩效目标等做出自我评价，召 30 开部务会议认真听取各种建议意见，做好自评工作。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 2021 年市中区宗教活动场所消防安全隐患专项整治经 费年初预算 0 万元，2021 年中途追加项目经费 28.00 万元， 2021 年申报 28.00 万元，经财政批复下达后，全部用于市中 区宗教活动场所消防安全隐患专项整治。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1．资金计划。该项目为县（市、区）财政资金、2021 年年初预算年初预算 0 万元， 2021 年中途追加项目经费 28.00 万元，2021 年申报 28.00 万元，经财政批复下达后，全部用 于宗教场所消防安全隐患的整治。 2．资金到位。2021 年市中区宗教活动场所消防安全隐 患专项整治经费 28.00 万元。 3．资金使用。经单位申请项目资金计划，财政审批下 达授权支付额度，单位根据项目开展情况支付资金。 （三）项目财务管理情况。 市中区宗教活动场所消防安全隐患专项整治经费采取 授权支付形式。我单位财务管理制度健全，严格执行财务管 理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分 31 析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 项目执行流程图 1、 项 目 预 算 执 行 申 请 办公室 分管领导 财务负责人 财务分管领导 开始 借 款 报 销 是否需 流程 要申请 否 执行是 结 束 不通过 不通过 提出执行申请 2、 项 目 预 算 执 行 审 审 批 定 审 批 通过 是否采 否 购 是 资金支付管理 采购管理流 程 结束 （二）项目管理情况。 我部严格预算执行审批控制，在项目预算执行申请提出 32 后，由办公室进行审核：1、股室的执行申请是否与其预算 指标、工作计划一一对应。2、是否按照规定提交相应的文 件和单据。3、是否按照规定的支出标准和支出方向提出申 请，是否符合单位内部管理制度的相关要求。 （三）项目监管情况。 我部加强项目的事前、事中、事后的财务监管，在业务 事项的行为发生之前，应当经过适当的审批。办公室每月月 末与各股室进行沟通，运用财务信息和其他相关资料对项目 预算执行情况进行监控， 及时发现和纠正预算执行中的偏差。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 2021 年 12 月前，完成全区 9 个开放宗教场所和 2 个拟 开放场所消防安全的整治，完成了宗教场所 11 个微型消防 站的建设、修建消防水池 4 个等，对照项目计划完成了目标。 （二）项目效益情况。 该项目在成本上控制在 28 万元以内，在规定时间内完 成了项目建设。社会效益指标上：宗教开放场所火灾防控能 力得到提升，对于服务对象对于项目满意度达 90%以上。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 区委统战部“2021 年宗教场所消防安全整治经费”项 目预算共计 28.00 万元，项目绩效评价总体得分 94.50 分， 预算执行进度为 100%，确保项目工作有序完成。 33 （二）存在的问题。 预算编制精准度较差，业务股室与财务沟通需加强。预 算编制与实际执行存在偏差，预算、采购的专业知识及业务 程序间衔接不到位。 （三）相关建议。 一是加强沟通。根据绩效管理规范预算编制。 二是强化学习。加强相关业务知识点的学习，在预算法、 采购法、绩效管理中寻找合适的协调点。 附表： 2021 年市中区宗教活动场所消防安全隐患专项整治经费 项目支出绩效目标自评表 主管部门及代码 市中区委统战部 112 预算数： 28 项目预算 其中： 执行情况 28 财政拨款 （万元） 其他资金 预期目标 年度总体目标 完成对宗教开放场所消防安全隐患 完成情况 的整治 一级 指标 二级 指标 数量指标 年度绩效指标 完成情况 完成 指标 效益 指标 实施单位 市中区委统战部 执行数： 28 其中： 28 财政拨款 其他资金 目标实际完成情况 全区宗教开放场所具备一定的防 火控在能力。 三级 指标 宗教场 所 预期指 标值 实际完成指标值 11 11 2021.1 2.31 2021.12 .31 <= 28 万 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 28 万 34 2021.12.31 28 万 社会效益 指标 生态效益 指标 宗教场 所火灾 防控能 力 宗教活 动场所 消防安 全隐患 专项整 治工作 可持续影响 管理机 指标 制 宗教教 满意 满意度 众满意 指标 度指标 度（%） 35 提升 提升 健全 健全 >= 90 >= 90 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36