2021年财政预算执行和2022年财政预算草案的报告.pdf

关于洛阳市偃师区 2021 年财政预算执行 情况和 2022 年财政预算（草案）的 报 告（书面） ——2022 年 4 月 10 日在洛阳市偃师区第二届人民代表大会第一次会议上 洛阳市偃师区财政局局长 王东杰 各位代表： 受区人民政府委托，现将 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）提请区二届人大一次会议审议，并请各位政 协委员和列席人士提出意见。 一、2021 年全区财政预算执行情况 2021 年是实施“十四五”规划的开局之年，也是极不平凡 的一年。一年来，全区上下认真学习党的十九大和十九届历次全 会精神，贯彻落实省、市、区党代会和经济工作会议精神，区财 政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大常委会的监督指 导下，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，聚焦“富强偃师、 地— 1 —地 活力偃师、人文偃师、生态偃师、法治偃师、幸福偃师”目标定 位，坚持稳中求进工作总基调，以深化改革为主线，实施积极的 财政政策，进一步强统筹、抓改革、促管理，扎实做好“六稳” “六保”工作，着力改善民生，全区经济社会保持平稳发展、稳 中向好态势，财政预算执行情况总体良好。 （一）2021 年全区财政预算收支情况 1．一般公共预算 区第一届人民代表大会第一次会议通过的 2021 年全区一般 公共预算收入目标为 270800 万元。因受疫情反复、洪涝灾害、 减税降费、税款缓征等多重因素影响，经区一届人大第六次会议 通过， 将 2021 年财政一般公共预算收入目标调整为 266900 万元。 全年实际完成 267102 万元，为调整预算数的 100.1%，同比增长 6.6%。加上上级转移支付净补助 103879 万元，上年结转资金 8917 万元，调入资金 25142 万元，新增一般债券收入 13300 万元，动 用预算稳定调节资金 39577 万元，一般债券还本支出 213 万元， 全区 支出预算 为 457704 万元 ，当年一 般公共 预算 实际支出 389122 万元，为预算数的 85%，同比下降 9.8%。主要是根据上 级最新政策要求，列支方式由权责发生制调整为收付实现制的影 响，一些项目跨年度执行，结转下年 68582 万元，总体实现了收 支平衡。 2021 年，全区一般公共预算收入中，增值税完成 70511 万 元，占预算数的 107.6%；企业所得税完成 10087 万元，占预算 地— 2 —地 数的 104.5%；个人所得税完成 1955 万元，占预算数的 108.9%； 资源税完成 2092 万元，占预算数的 122.8%；城市维护建设税完 成 9347 万元，占预算数的 121.7%；房产税完成 5261 万元，占 预算数的 65.8%；印花税完成 2724 万元，占预算数的 164.4%； 城镇土地使用税完成 14170 万元，占预算数的 60.2%；土地增值 税完成 15592 万元，占预算数的 124.1%；车船税完成 1929 万元， 占预算数的 103.8%；耕地占用税完成 20711 万元，占预算数的 108.7%；契税完成 7698 万元，占预算数的 92.4%；环境保护税 完成 949 万元，占预算数的 64.7%。 2021 年，全区一般公共预算支出中，一般公共服务支出完 成 37310 万元，占预算数的 99.8%；国防支出完成 20 万元，占 预算数的 100%；公共安全支出完成 12444 万元，占预算数的 92.2%；教育支出完成 99009 万元，占预算数的 92%；科学技术 支出完成 26987 万元，占预算数的 97.5%；文化旅游体育与传媒 支出完成 4665 万元，占预算数的 40.3%；社会保障和就业支出 完成 51729 万元，占预算数的 97.1%；卫生健康支出完成 18929 万元，占预算数的 95.7%；节能环保支出完成 16743 万元，占预 算数的 86.1%；城乡社区支出完成 52199 万元，占预算数的 95.1%；农林水支出完成 46329 万元，占预算数的 70.1%；交通运 输支出完成 6152 万元，占预算数的 33.9%；资源勘探工业信息等 支出完成 508 万元，占预算数的 98.3%；商业服务业等支出完成 406 万元，占预算数的 46.6%；援助其他地区支出完成 356 万元， 地— 3 —地 占预算数的 100%；自然资源海洋气象等支出完成 4150 万元，占 预算数的 97.6%；住房保障支出完成 4704 万元，占预算数的 63.2%；粮油物资储备支出完成 34 万元，占预算数的 20.4%；灾 害防治及应急管理支出完成 3080 万元，占预算数的 27%；债务付 息支出完成 3368 万元，占预算数的 100%。 2．政府性基金预算 2021 年，全区政府性基金收入预算为 110285 万元，实际完 成 135072 万元，占年预算数的 122.5%，超收 24787 万元，直接 用于补充预算稳定调节基金。 2021 年，全区政府性基金支出年初预算为 163613 万元（含 上年结余 53328 万元），加上上级转移支付净补助 3653 万元，新 增专项债券收入 73000 万元，减去专项债券还本支出 1310 万元， 当年支出预算为 238956 万元，当年实际支出 148932 万元，占年 预算数的 62.3%，调出资金 213 万元，年终结余 89811 万元。 3．社会保险基金预算 2021 年，全区社会保险基金收入共计完成 58812 万元，其 中：机关事业单位养老保险基金收入 37879 万元，城乡居民养老 保险基金收入 20933 万元。 2021 年，全区社会保险基金支出共计完成 51551 万元，其 中：机关事业单位养老保险基金支出 35200 万元，城乡居民养老 保险基金支出 16351 万元。 4．地方政府债务情况 地— 4 —地 2021 年期初政府债务余额 266384 万元，当年发行新增债券 86300 万元，再融资债券 16900 万元，偿还到期债券 18423 万元， 减去历年来外债还本、外汇汇率变动差额等支出 737 万元，2021 年底政府债务余额 350424 万元。 上述财政收支和政府债务数据均为快报数，待洛阳市财政批 复区决算后还会有所变动，决算结果届时报区人大常委会审批。 （二）2021 年预算执行的措施与成效 1．注重财源建设，多方筹措资金，支持经济健康发展 一是积极争取上级支持。深入研究政策，会同相关部门形成 工作合力，有针对性的争取上级转移支付资金 17 亿元，新增政 府债券资金 8.63 亿元。二是优化环境涵养税源。通过财税手段， 以担当有为、高度负责的态度，倾力服务经济社会发展大局，切 实为企业减税降费。2021 年全区减税降费规模达 1.21 亿元，落 实小微企业税收减免 6187 万元，资源综合利用退税 2.52 亿元， 共为 1210 户次制造业中小微企业办理缓缴“五税两费”2587 万 元，为华润、大唐两户煤电企业办理缓税共计 5516 万元，确保 各项优惠政策应知尽知，应享尽享，为企业涵养税源提供保障。 三是支持企业健康发展。牢固树立“项目为王”理念，围绕“三 个一批”、“万人助万企”活动，支持重点项目建设。2021 年拨 付涉企资金 6373 万元，其中：建龙微纳新材料股份有限公司省 级先进制造业专项资金 275 万元、“河洛英才计划”专项资金 500 万元、企业资本市场奖励资金 1000 万元；洛玻集团洛阳龙 地— 5 —地 海电子玻璃有限公司企业技术改造资金 800 万元；洛阳华润环保 能源有限公司大气污染防治资金 224 万元。四是支持提升科技创 新能力。坚持以创新引领发展，健全稳定支持机制，加大科技创 新投入力度。2021 年筹措 26987 万元，支持关键核心技术、科 技创新领域等重大科技攻关项目，完善科技机构培育机制，支持 打造区域创新高地，加快构建区域知识产权运营服务体系。五是 加强综合治税执法力度。2021 年持续深入开展综合治税，进一 步加大对各个行业税收潜力的研究力度，重点关注房地产、摩托 车、鞋业、针织、电线电缆等行业的生产经营、资金运转和申报 纳税情况。全面梳理重点税源企业的房产、土地信息等，通过数 据共享、纳税评估、企业服务等措施，紧盯企业经营收益，掌握 税源变动，了解税源预期，加强税收征管，努力做到应收尽收， 不断增加可用财力。 2．优化支出结构，保障重点支出，持续加大民生投入 2021 年，牢固树立政府过紧日子思想，强化预算管理，细 化预算安排，在优先保障“三保”支出的基础上，大力压减一般 性支出，全力支持教育事业、公共卫生、社会保障等重点民生支 出，不断提升百姓福祉。2021 年，全区民生支出达 300459 万元， 占一般公共预算支出的 77.2%。一是切实保障防汛救灾和灾后重 建支出。面对突如其来的重大汛情，坚持“急事急办、特事特办” 原则，调整优化资金拨付流程，共计拨付救灾资金 4855 万元， 优先保障群众基本生活，加快生活生产性基础设施的修复，让群 地— 6 —地 众生活尽快回归正常轨道。二是持续加强公共卫生体系建设。筹 措资金 4606.4 万元，大力支持偃师区人民医院、首阳新区医院、 中医院、妇幼保健院、第四人民医院建设；拨付资金 1011.47 万 元，保证疫情防控工作顺利开展。三是不断完善社会保障体系。 积极筹措资金 51729 万元，保障了各项社保资金的顺利发放。其 中机关事业单位养老金 35200 万元，城乡居民养老保险 16351 万 元；拨付 5520.85 万元，确保了低保、特困人员、残疾人、临时 救助人员、流浪乞讨人员等特殊群体补助的及时足额发放；拨付 资金 4781 万元，用于发放 80 岁以上高龄人员补贴及优抚对象补 助。四是全力支持教育事业发展。全面落实教师生活待遇，保障 教师工资的及时足额发放。2021 年，共计拨付教师工资及奖励 性绩效工资 49021 万元，五险二金 15130 万元，抚恤金及遗属补 助 1055 万元。拨付资金 182 万元，分别将偃师高中和偃师一高 的生均经费标准提高到 1750 元和 1200 元，逐步健全高中教育经 费投入保障机制。不断完善奖励机制，拨付资金 257 万元，专项 用于教育教学奖励，激发广大教师工作积极性。五是加大污染防 治攻坚力度。全区节能环保支出 16743 万元，重点支持打好碧水 蓝天保卫战。筹措资金 2350 万元，坚持生态优先、绿色发展， 以创建省级生态示范区为引领，持续打好污染防治攻坚战。筹措 资金 1223.53 万元，推动开展冬季清洁取暖工作，持续改善大气 质量。筹措资金 1050 万元，开展农村“厕所革命”和农村环境 综合整治。筹措资金 6814 万元，主要用于伊洛河综合治理、中 地— 7 —地 州渠综合治理。六是加大住房保障力度。坚决贯彻落实住房保障 相关政策，积极筹措资金 35186 万元，支持老旧小区和棚户区改 造，加快完善我区住房保障体系。 3．加大农业投入，巩固脱贫攻坚成果，大力支持乡村振兴 一是巩固和拓展脱贫攻坚成果。按照“四个不摘”的要求， 保持过渡期财政支持政策和资金规模总体稳定。2021 年投入资 金 6393 万元，进一步做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，确保 不发生规模性返贫，补齐必要的农村基础设施建设短板。二是全 面落实各项惠农补贴政策。拨付资金 4648 万元，及时足额发放 耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等各项惠农补贴。 同时，全面建立了惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统，出台 了《偃师区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理操作规程 （试行）》等制度文件，不断提高服务群众水平。截止目前，偃 师区共有 9 家单位 56 个补贴项目进入省“一卡通”项目库，涉 及资金 7729 万元。三是大力实施高标准农田建设。会同农业部 门争取上级资金 12292 万元，专项用于高标准农田建设，以土地 平整、土壤改良、农田水利、机耕道路、农田输配电设备等为重 点，不断提高粮食产量。四是持续推进美丽乡村示范村申报。 2021 年向省财政厅申报大口镇大口村、邙岭镇杨庄村 2 个村为 美丽乡村示范村，争取省市级奖补资金 2286 万元；申报翟镇镇 圪当头村及府店镇府南村美丽乡村中心村建设项目省市资金 758 万元。 地— 8 —地 4．加强债务管理，化解政府债务，有效防范财政风险 一是严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度。深入 研究政策，聚焦专项债券支持领域，建立专项债券项目“筛选、 储备、发行、使用”滚动机制，在政府债务限额内，科学申报发 行计划，强化督促项目实施，有力支持我区经济社会发展。2021 年共计发行债券资金 86300 万元，其中：一般债券 13300 万元， 专项债券 73000 万元。二是坚决遏制隐性债务增量，积极妥善化 解存量隐性债务。深入研究债务化解方案，通过加强重点财源建 设和土地出让规模增加财政收入，继续压减一般性支出和三公经 费支出，组织相关部门梳理闲置的、可变现国有资源资产，盘活 存量财政资金，推动融资平台公司转型等多种措施化解隐性债务， 有效降低债务风险。三是完善地方政府债务常态化监测和风险评 估预警机制。严格执行地方政府隐性债务统计监测，在线监测新 增债务情况和债务的还本付息情况，利用信息化手段逐月分析地 方政府债务风险状况，构建常态化的监控机制，使偃师区债务率 始终保持在合理区间。 5．深化体制改革，强化预算管理，提高财政管理水平 一是全面推进放权赋能改革。按照洛阳市及区委、区政府工 作部署，进一步调整和完善了区与镇（街道）财政管理体制，推 动财力下沉基层，优化税收增长奖励机制，制定了基层放权赋能 奖励办法，全面激活基层改革发展、干事创业的内生动力。二是 持续推进预算管理改革。以省、市预算管理一体化建设为契机， 地— 9 —地 进一步规范预算编制和执行业务流程，提高预算管理的科学化和 精细化水平。严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开内容 的广度和深度。三是全面实施预算绩效管理。制定了预算绩效管 理相关政策及操作办法，初步构建了具有特色的预算绩效管理体 系，细化了绩效管理的时间表、路线图和任务书，预算绩效管理 工作实效不断提高。四是深化政府采购制度改革。加强政府采购 需求源头管理，压实采购人主体责任；建立“承诺+信用”管理 制度，简化供应商参加政府采购活动的准入证明；进一步规范政 府采购管理，最大限度降低企业交易成本。2021 年共计实施政 府采购规模 10.1 亿元，实际采购 8.9 亿元，节约资金 1.2 亿元， 节支率 11.9%。五是全面落实国企改革三年行动方案。围绕省、 市国企改革三年行动方案，制定了《偃师区深化国有企业改革工 作方案》、 《偃师区区属国有企业优化布局和结构调整方案》、 《偃 师区区属国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》等相关改革 文件及批复 34 件；将具备股权划转条件的 6 家行政事业单位下 属企业划转到国资公司，注销 2 家国有企业。2021 年处置审批 16 家单位核销固定资产 838.6 万元，无偿划转 7 家单位资产 367.47 万元，进一步加快国有企业改革步伐。六是扎实开展预算 评审工作。扎实开展评审工作，2021 年全年共计完成评审项目 486 个，送审金额 44.9 亿元，审定金额 39.1 亿元，审减金额 5.8 亿元，审减率 12.9%。 各位代表，过去的一年，是充满挑战、奋力拼搏的一年，更 地— 10 —地 是财政各项工作取得较好成绩的一年。在看到成绩的同时，我们 也清醒地认识到，在财政运行和管理工作中还面临一些困难和问 题：受宏观经济形势影响，财政收入增长乏力，加之我区转型发 展任务繁重，财政增收的基础仍不稳固；民生实事、社会保障等 支出增长较快，财政刚性支出逐年增加，收支矛盾进一步加大， 财政“三保”任务还比较重；部分预算单位预算绩效管理还不到 位，全过程预算绩效管理的质量有待提升，预算绩效管理还需进 一步深化拓展等。我们将高度重视这些问题，采取有效措施努力 加以解决。 二、2022 年财政预算草案 （一）2022 年财政预算编制和财政工作指导思想 2022 年是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是迎接 党的二十大胜利召开的一年，做好预算编制工作意义重大。 2022 年财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、 十九届历次全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实省、市、 区党代会和经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，立足 新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发 展格局战略机遇，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提 质、乡村振兴“三项重点工作”，统筹疫情防控和经济社会发展， 统筹发展和安全，继续做好“六稳”、 “六保”工作，持续改善民 生。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强 地— 11 —地 财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出重 点和结构，增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子， 严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准 性有效性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体 制；防范化解政府债务风险，坚决遏制新增政府隐性债务，保持 经济健康发展和社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利 召开。 综合考虑经济发展态势和当前形势，2022 年全区一般公共预 算收入预期增长 6%左右。 （二）2022 年财政预算安排情况 1．一般公共预算安排情况 2022 年全区一般公共预算收入预计完成 283128 万元，加上动 用预算稳定调节基金、调入资金、上级转移支付补助等，区本级 共计安排支出 261397 万元。具体如下： （1）基本支出 126522 万元，主要用于区本级机关事业单位 人员工资、“五险二金”、奖金、健康休养费和各项津补贴等； （2）其他运转类项目支出 9359 万元，用于区本级机关事业 单位运转支出； （3）部门特定目标类项目支出 34516 万元，用于保障基本民 生等重点领域专项支出； （4）区级专项支出 91000 万元。其中： 工资准备金 10000 万元； 地— 12 —地 区直单位抚恤金 1500 万元； 机关事业养老保险补助资金 9000 万元； 一般债券还本付息 4500 万元； PPP 项目政府支出责任资金 20000 万元； 乡村振兴专项资金 9000 万元； 产业扶持、引导及科技创新发展专项资金 7000 万元； 文化旅游产业发展专项资金 2000 万元； 中小微企业还贷周转金 3000 万元； 教育发展专项资金 2000 万元； 教育费附加支出 4500 万元； 环境保护专项资金 500 万元； 党建工作专项经费 1000 万元； 对口援疆资金 400 万元； 财源建设经费 1200 万元； 土地综合整治专项资金 2500 万元； 城市创建工作专项经费 500 万元； 城市规划设计专项经费 500 万元； 机关事业单位办公场所维修专项经费 500 万元； 人员培训工作专项经费 500 万元； 政府投资项目评审及绩效评价专项经费 400 万元； 公交车运营补贴 1500 万元； 安全生产违法行为举报奖金 100 万元； 地— 13 —地 镇级消防站建设人员及装备资金 300 万元； 120 系统搬迁升级费用 100 万元； 疫情防控专项资金 1000 万元； 灾后重建专项资金 1000 万元； 预备费 4000 万元； 其他专项资金 2500 万元。 2．政府性基金预算安排情况 （1）政府性基金收入预算安排情况 2022 年政府性基金预计实现收入 152090 万元，上年结余 36692 万元，全年收入预算为 188782 万元。具体如下： 污水处理费预计实现收入 450 万元，加上年结余 19 万元，收 入预算 469 万元； 国有土地收益基金预计实现收入 2834 万元，加上年结余 646 万元，收入预算 3480 万元； 农业土地开发资金预计实现收入 1740 万元，加上年结余 279 万元，收入预算 2019 万元； 国有土地使用权出让预计实现收入 135066 万元，加上年结余 31307 万元，收入预算 166373 万元； 城市基础设施配套费预计实现收入 12000 万元，加上年结余 4441 万元，收入预算 16441 万元。 （2）政府性基金支出预算安排情况 2022 年政府性基金支出预算 188782 万元，其中：污水处理费 地— 14 —地 支出 469 万元，国有土地收益基金支出 3480 万元，农业土地开发 资金支出 2019 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 166373 万元，城市基础设施配套费支出 16441 万元。具体安排如下： 城市建设及城乡融合发展专项资金 26692 万元； 河渠治理专项资金 10000 万元； 城市基础设施运行维护费 7000 万元； 地租支出 5500 万元； 二里头遗址和偃师商城遗址保护专项资金 500 万元； 新增建设用地有偿使用费支出 6000 万元； 补偿被征地农民支出 14850 万元； 征地、青苗补偿及拆迁支出 25530 万元； 保障性住房支出 4390 万元； 拆迁安置房建设支出 5000 万元； 化解政府隐性债务 40000 万元； 偿还专项债券本息 12000 万元； PPP 项目政府支出责任资金 15000 万元； 供暖补贴 2000 万元； 其他基金支出 14320 万元（含注册资本金 3000 万元） 。 3．社会保险基金预算安排情况 2022 年社保基金预计实现收入 61539 万元，加上上年结余 60113 万元， 全年收入预算为 121652 万元。 当年安排支出预算 54352 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 36384 万元； 地— 15 —地 城乡居民基本养老保险基金支出 17968 万元。 4．2022 年新增政府债券安排情况 2022 年 1—3 月份，上级财政部门下达我区提前批新增专项 债券 20000 万元，拟列入政府性基金预算支出。具体安排如下： （1）偃师绿色公交综合提升项目 3000 万元； （2）洛阳高端节能环保装备制造园区建设项目 17000 万元。 5．上级下达我区提前告知指标安排情况 上级下达我区 2022 年提前告知指标 40881 万元，全部按照上 级要求安排支出。 三、2022 年财政主要支出方向 2022 年，围绕区委、区政府的重点工作部署，财政预算编制 将准确把握“稳”字当头、稳中求进、稳进提质的工作总基调， 做到收入预算实事求是、科学预测，支出预算尽力而为、量力而 行，牢固树立政府“过紧日子”的思想，建立健全厉行节约长效 机制，切实兜牢“三保”底线，确保预算安排与经济社会发展水 平相适应，全力助推偃师经济社会高质量发展。 （一）推动产业创新及高质量发展。提升创新平台能级，支 持建设科技产业社区；培育壮大创新主体，实施高新技术企业倍 增行动；壮大创新人才队伍，实施“河洛英才”、“河洛工匠” 等人才计划；持续优化创新生态，做强做优产业支撑。 （二）增创改革和项目新优势。深化国资国企改革和区镇（街 道）财政体制改革；支持常态化开展“三个一批”和“万人助万 地— 16 —地 企”活动，强力推进精准招商，大力引进一批引领性、突破性、 标志性强的龙头项目；强化高效金融供给，促进财政政策与货币 政策联动发力，持续优化营商环境。 （三）推进创新型城市建设。积极筹措资金，支持加大互联 网、数字经济、大数据等新基建的建设力度，着力增强城市新型 功能，加快建设智慧城市；打造宜居宜业空间，推进城市有机更 新，实施海绵城市、韧性城市标准建设，不断提升城市供排水、 消防、防汛等基础设施，确保城市公共安全；加快建设青年友好 型城市，推进保障性住房建设，为广大青年提供更为便利、更低 成本的安居条件。 （四）开创乡村振兴新局面。提高农业发展质量效益；巩固 拓展脱贫攻坚成果；着力深化“三清两建”；持续壮大“乡贤经 济”；深入推进“乡村运营”；加快推动“集镇建设”；积极推 行“三变”改革；开展“两清一护”专项治理，推动农村公路提 质升级。 （五）加快美丽偃师建设步伐。推进城乡融合发展，加快城 市更新提质，深入打好污染防治攻坚战；加强黄河流域生态保护 治理，提升全域生态保护治理水平；加大农村环境综合整治，高 标准实施国土绿化行动。 （六）建设更高品质的幸福偃师。稳定就业促进就业，大力 实施就业服务质量提升工程；加大教育投入，构建高质量教育体 系；积极筹措资金，支持引导文旅产业融合发展；加快建设健康 地— 17 —地 偃师，广泛开展全民健身运动；健全完善养老体系，提高社会保 障水平，实施全民参保计划，兜住兜牢安全底线，做好粮油物资 储备工作。 （七）提升治理体系和治理能力现代化水平。积极筹措资金， 支持政法、公安、信防稳定和安全生产等方面工作，确保社会大 局稳定；支持基层党组织建设，加强和改进党的群团工作，不断 提高社会治理能力。 四、2022 年财政预算管理的主要措施 （一）落实财政政策，提升管理效能 落实落细各项支持小微企业和个体工商户发展的减税降费 政策和科技创新扶持政策，使市场主体切实享受到政策红利。管 好用好直达资金，加强跨部门沟通协调和联合监督，动态跟踪资 金拨付、使用情况，确保直达资金更好发挥惠企利民实效。 （二）多方筹措资金，增加可用财力 采取积极有效财税增收措施，协调相关部门形成合力，加强 综合治税力度，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。积极对接上级部 门，最大限度争取政策性项目资金，努力培植财源，为经济社会 发展提供有力保障。用足用好政府债券资金，规范推广 PPP 项 目，引导更多产业资本积极参与基础设施建设和公共服务供给； 优先保障灾后重建、交通、水利、农业等重大工程项目资金需要， 支持扩大有效投资。 （三）优化支出结构，全力保障民生 地— 18 —地 牢固树立政府过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出， 从严控制“三公”经费，努力促进增收节支，统筹整合资金，把 有限的资金用于保障改善民生以及重大建设项目，加大预算执行 力度，继续统筹财政存量资金，集中财力办大事；强化资金监管， 确保资金安全高效使用。 （四）强化预算管理，提高资金绩效 强化预算约束，严控预算追加，全面实施预算绩效管理，健 全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，建立全过程预算绩效管理 体制机制，不断提高财政资金使用效益。同时，开展重点项目预 算绩效评价工作，将评价结果运用到年度预算安排中。 （五）规范债务管理，防范债务风险 深入研究上级新增债券政策变化，积极谋划促进我区经济社 会发展的重大项目，通过发行债券筹集建设项目所需资金，2022 年努力申报发行地方政府债券资金 8 亿元以上。严格落实地方政 府债务限额管理和预算管理，推进地方政府债务信息公开，有效 防范化解债务风险，严守风险底线，严禁新增隐性债务，按计划 化解政府隐性债务。 （六）强化政策跟踪，加大监督力度 积极推进预算管理一体化建设，加强预算收支和资金核算全 流程的监督管理。综合运用“互联网+监管”、大数据等现代信 息技术手段提升监管能力，强化政策跟踪问效，推动重大决策部 署落实落地。认真贯彻《河南省预算审查监督条例》要求，进一 地— 19 —地 步改进财政预算管理，严肃财经纪律，更好地配合人大审查监督 工作。 各位代表，做好 2022 年财政工作责任重大，任务艰巨。我 们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督 指导下，紧盯目标，牢记责任，以只争朝夕的拼劲，攻坚克难的 韧劲，主动作为、奋勇担当、真抓实干，认真落实各项财政政策， 防范化解财政风险，奋力完成全年各项目标任务，为推动偃师经 济社会高质量发展作出更大贡献！ 附件：1. 偃师区 2021 年一般公共预算收入执行情况表 2. 偃师区 2021 年一般公共预算支出执行情况表 3. 偃师区 2021 年政府性基金收入执行情况表 偃师区 2021 年政府性基金支出执行情况表 4. 偃师区 2021 年社会保险基金收支执行情况表 5. 偃师区 2022 年区本级一般公共预算支出表 6. 偃师区 2022 年政府性基金预算表 7. 偃师区 2022 年社会保险基金预算表 地— 20 —地 附件 1 偃师区 2021 年一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 预算数 完成数 完成数占 预算数的% 增值税 65527 70511 107.6 企业所得税 9657 10087 104.5 个人所得税 1795 1955 108.9 资源税 1703 2092 122.8 城市维护建设税 7678 9347 121.7 房产税 7998 5261 65.8 印花税 1657 2724 164.4 城镇土地使用税 23524 14170 60.2 土地增值税 12569 15592 124.1 车船税 1859 1929 103.8 耕地占用税 19056 20711 108.7 契税 8335 7698 92.4 环境保护税 1467 949 64.7 专项收入 6705 7166 106.9 行政事业性收费收入 6003 6133 102.2 罚没收入 9576 9976 104.2 国有资本经营收入 52325 40774 77.9 国有资源（资产）有偿使用收入 29264 38995 133.3 捐赠收入 115 950 826.1 政府住房基金收入 87 82 94.3 266900 267102 100.1 项 目 合 计 地— 21 —地 附件 2 偃师区 2021 年一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 预算数 完成数 完成数占 预算数的% 37399 37310 99.8 20 20 100.0 公共安全支出 13493 12444 92.2 教育支出 107584 99009 92.0 科学技术支出 27668 26987 97.5 文化旅游体育与传媒支出 11563 4665 40.3 社会保障和就业支出 53249 51729 97.1 卫生健康支出 19788 18929 95.7 节能环保支出 19451 16743 86.1 城乡社区支出 54899 52199 95.1 农林水支出 66048 46329 70.1 交通运输支出 18158 6152 33.9 资源勘探工业信息等支出 517 508 98.3 商业服务业等支出 872 406 46.6 援助其他地区支出 356 356 100.0 自然资源海洋气象等支出 4251 4150 97.6 住房保障支出 7445 4704 63.2 粮油物资储备支出 167 34 20.4 灾害防治及应急管理支出 11408 3080 27.0 债务付息支出 3368 3368 100.0 457704 389122 85.0 科目 一般公共服务支出 国防支出 合 计 地— 22 —地 附件 3 偃师区 2021 年政府性基金收入执行情况表 单位：万元 预算数 完成数 完成数占 预算数的% 污水处理费收入 450 635 141.1 国有土地收益基金收入 1894 2268 119.7 农业土地开发资金收入 420 986 234.8 国有土地使用权出让收入 97521 115642 118.6 城市基础设施配套费收入 10000 15541 155.4 110285 135072 122.5 项 合 目 计 偃师区 2021 年政府性基金支出执行情况表 单位：万元 预算数 完成数 完成数占 预算数的% 2 2 100.0 大中型水库移民后期扶持基金支出 1607 557 34.7 国有土地使用权出让收入安排的支出 134903 113688 84.3 国有土地收益基金安排的支出 1644 997 60.6 污水处理费安排的支出 779 760 97.6 城市基础设施配套费安排的支出 9057 4617 51.0 棚户区改造专项债券收入安排支出 17000 11009 64.8 其他政府性基金及对应专项债券安排的支出 66901 11066 16.5 彩票公益金安排的支出 1032 205 19.9 债务付息支出 6031 6031 100.0 238956 148932 62.3 科 目 国家电影事业发展专项资金安排的支出 合 计 地— 23 —地 附件 4 偃师区 2021 年社会保险基金收支执行情况表 单位：万元 2021 年收入预算数 项 目 2021 年 收 入 完成数 2021 年 支 出 预算数 2021 年 支 出 完成数 合计 上年 结余 当 年 预 计 收入数 机关事业单位 养老保险基金 45711 5290 40421 37879 40421 35200 城乡居民基本 养老保险基金 70748 47562 23186 20933 17128 16351 合 计 116459 52852 63607 58812 57549 51551 备注：失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金由洛阳市级统筹。 地— 24 —地 附件 5 偃师区 2022 年区本级一般公共预算支出表 单位：万元 功能科目名称 一般公共服务支出 2022 年预算数 26471 47 国防支出 公共安全支出 14036 教育支出 66196 科学技术支出 6729 文化旅游体育与传媒支出 4786 社会保障和就业支出 44009 卫生健康支出 16614 节能环保支出 2164 城乡社区支出 4698 农林水支出 11853 交通运输支出 4298 资源勘探工业信息等支出 289 商业服务业等支出 165 援助其他地区支出 400 自然资源海洋气象等支出 5854 住房保障支出 8497 粮油物资储备支出 518 灾害防治及应急管理支出 1773 预备费 4000 其他支出 33500 债务付息支出 4500 合 计 261397 地— 25 —地 附件 6 偃师区 2022 年政府性基金预算表 单位：万元 收入 基金预算 收入科目 基金预算 支出科目 金额 合计 上年 结余 2022 年 收入 污水处理费收入 469 19 450 污水处理费 安排的支出 469 国有土地收益 基金收入 3480 646 2834 国有土地收益 基金安排的支出 3480 农业土地开发 资金收入 2019 279 1740 农业土地开发 资金安排的支出 2019 国有土地使用权 166373 出让收入 31307 国有土地使用权 135066 出让收入安排的 支出 166373 城市基础设施 配套费收入 16441 4441 12000 城市基础设施配 套费安排的支出 16441 合 计 188782 36692 152090 合 计 188782 附件 7 地— 26 —地 偃师区 2022 年社会保险基金预算表 单位：万元 收入预算 项 目 支出 预算 合计 预计 收入 上年 结余 44004 36035 7969 36384 城乡居民基本养老保险基金 77648 25504 52144 17968 合 计 121652 61539 60113 54352 机关事业单位基本养老保险 基金 备注：失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金由洛阳市级统筹。 地— 27 —地 区二届人大一次会议秘书处 地— 28 —地 2022 年 4 月 10 日印