2019年445381_230部门决算.pdf

2019 年罗定市安全生产监督管理局 部门决算 1 目 录 第一部分 罗定市应急管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 罗定市应急管理局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 罗定市应急管理局 2019 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 罗定市应急管理局 概况 （一） 部门主要职责 罗定市应急管理局的主要职责是：（一）负责应急管理工作，指导 全市各部门、各镇（街）应 对安全生产类、自然灾害类等突发事件 和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸 行业安全生产监督管 理工作。 （二）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的方针政 策和决策部署，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾 减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。 （三）统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害 分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市 总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预 案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和 共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获 取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产 类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥 部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、 市政府指定的责任同志组织重大灾害应急处置工作。 （六）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与 3 应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢 险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力 量建设，指导镇级和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救 援队伍建设。 （八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾 扑救等工作。 （九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和 地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开 展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评 估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查市政府有关部门和各镇（街）安全生产工作,创新和加 强安全生产综合监管。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和 有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管 理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险 化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监 督管理工作。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项 目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生产和 4 使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的行政许可工作。 （十三）负责生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任 追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生 产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实 施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一 调度。 （十六）负责应急管理，安全生产宣传教育和培训工作，组 织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化 建设工作。 （十七）完成市委、市政府和云浮市应急管理局交办的其他 任务 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决 算。罗定市应急管理局内设 7 个股（室）： （一）办公室(电话 3827108)。负责文电、会务、机要、财务、 档案等机关 日常运转工作，承担党建、信息、安全、保密、信访、 政务公开 等工作。承担机关和直属事业单位的干部人事、机构编制、 劳动 工资、教育培训和离退休人员服务等工作。负责机关财务、装 备、 和资产管理、内部审计等工作。统筹安排和监督有关专项资金 5 的 使用。指导协调、监督检查各镇街和相关市直部门履行安全监督 管理职责，组织开展综合性安全生产检查督查和考核工作。承担 市 安全生产委员会日常工作。 （二）安全生产基础监管股(电话 3839288)。负责非煤矿山（含 地质勘探、 陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻 工、纺织、 烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，指导监 督相关行 业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生 产专项 整治、安全生产培训以及特种作业人员（煤矿及特种设备操 作人 员除外）持证上岗等工作。负责安全生产检测检验、安全评价 中 介机构资质管理并监督检查。依法监督核查职责范围内新建、改 建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同 时投产生产和使用情况。负责职责范围内行政审批事项的工 作。 （三）危险化学品安全监管股(电话 3831038)。负责化工（含石 油化工）、 医药、危险化学品和烟花爆竹经营安全生产监督管理工 作，依法 监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法 规和 标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，协助指导 危 险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管 理工作。负责职责范围内行政审批事项的工作。 （四）执法监察和预案管理股(电话 3860193)。承担非煤矿山（含 6 地质勘探、 陆上石油天然气开采）、危险化学品、烟花爆竹、冶金、 有色、 建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全 生产 执法监督工作，按权限依法监督检查相关行业生产经营单位贯 彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工 作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。 统 筹应急预案体系建设，组织编制市总体应急预案和安全生产 类、自 然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调。承担预 案演练的 组织实施和指导监督工作。依法承担相关行业和领域一 般生产安全 事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。 负责安全生产 诚信管理等工作。 （五）应急指挥综合协调股(电话 3923703)。承担应急值守、政 务值班等工 作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警 和灾情信 息，提请衔接解放军和武警部队参与应急救授工作。承担 自然灾 害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作， 以及 市应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。协 调 市突发事件应急管理专家库、专家组的有关专家参与突发事件的 处置。统筹森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生 产 安全事故救援等专业应急救援力量建设。组织指导市社会应急 救援 力量建设。组织指导应急救援队伍教育训练，负责培训基地 建设和 管理工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织开展应 急管理和 安全生产交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害 类等突发事 7 件的跨区域救援工作。综合分析全市及各行业领域应 急救援、安全 生产形势，提出相关对策建议。负责对应急救援和 安全生产重大措 施落实情况以及重大事故隐患整改情况督查、督 办。参与相关行业 和领域较大事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业和领域重 大事故隐患挂牌督办。协调各镇街（场）和 市有关部门履行自然灾 害防治职责。承担市突发公共事件应急委 员会日常工作。 （六）火灾防治管理股(电话 3923702)。组织拟订和监督实施消 防规范性文 件，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推 进落实。 协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，以及较大火灾 调查处 理（评估）有关工作和一般火灾事故查处挂牌督办工作。协 调消 防应急救援力量建设。 （七）汛旱风和地震地质灾害救援股(电话 3923701)。组织 协调水旱、冰冻、 台风灾害应急救援工作，协调指导有关江河湖泊 和水工程实施防 御洪水台风抗御旱灾调度和应急水量调度等工作， 组织协调冰 冻、台风防御工作。组织编制市应急体系建设、市安全 生产和综 合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建 议，推动 应急重点工程和避难设施建设。承担救灾捐赠等灾害救助 工作， 拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用 共享 和协调机制，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送， 承 办救灾款物管理、分配及监督使用工作，组织协调紧急转移安置 8 受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。建 立 安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监 测预 警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。 建设和 运行安全生产和自然灾害风险监测预警系统，完善相关信 息传输和 共享，承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科研、 专家队伍 和科技创新基地的协调服务工作。承担灾情的统计、核 查、损失评 估等灾害救助需求分析工作。组织开展自然灾害类突 发事件的调查 评估工作。指导协调地震和地质灾害防治工作。承 担市防汛防旱防 风指挥部、市自然灾害指挥部和减灾委员会日常 工作。 9 第二部分 罗定市应急管理局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 罗定市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 958.29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 78.78 9 九、卫生健康支出 35 6.23 10 十、节能环保支出 36 0.00 10 表1 收入支出决算总表 部门： 罗定市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 857.67 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 942.67 23 958.29 本年支出合计 11 表1 收入支出决算总表 部门： 罗定市应急管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 958.29 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 15.62 总计 52 958.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 表2 收入决算表 部门： 罗定市应急管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 958.29 958.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 78.78 78.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 76.59 76.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 17.25 17.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 14.63 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表2 收入决算表 部门： 罗定市应急管理局 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 958.29 958.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 873.28 873.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2101101 灾害防治及应急管理支 224 单位：万元 出 22401 应急管理事务 849.08 849.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 793.28 793.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 55.80 55.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 24.20 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防事务支出 24.20 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 表3 支出决算表 部门： 罗定市应急管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 942.67 666.31 276.36 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 78.78 78.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 76.59 76.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 17.25 17.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 44.71 44.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 14.63 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 罗定市应急管理局 项 目 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 942.67 666.31 276.36 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 857.67 581.30 276.36 0.00 0.00 0.00 灾害防治 及应急 管理支 224 本年支出合计 科目名称 栏次 2101101 单位：万元 出 22401 应急管理事务 833.47 581.30 252.16 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 777.67 581.30 196.36 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 55.80 0.00 55.80 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 24.20 0.00 24.20 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防事务支出 24.20 0.00 24.20 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 罗定市应急管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 78.78 78.78 0.00 9 九、卫生健康支出 36 6.23 6.23 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 958.29 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 罗定市应急管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 857.67 857.67 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 958.29 本年支出合计 50 942.67 942.67 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 15.62 15.62 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 罗定市应急管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 958.29 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 958.29 958.29 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 罗定市应急管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 942.67 666.31 276.36 208 社会保障和就业支出 78.78 78.78 0.00 20805 行政事业单位离退休 76.59 76.59 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 17.25 17.25 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.71 44.71 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.63 14.63 0.00 20808 抚恤 2.19 2.19 0.00 2080801 死亡抚恤 2.19 2.19 0.00 210 卫生健康支出 6.23 6.23 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.23 6.23 0.00 2101101 行政单位医疗 6.23 6.23 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 857.67 581.30 276.36 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 罗定市应急管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 942.67 666.31 276.36 22401 应急管理事务 833.47 581.30 252.16 2240101 行政运行 777.67 581.30 196.36 2240106 安全监管 55.80 0.00 55.80 22402 消防事务 24.20 0.00 24.20 2240299 其他消防事务支出 24.20 0.00 24.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 罗定市应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 501.56 302 商品和服务支出 140.13 30101 基本工资 147.61 30201 办公费 37.39 30102 津贴补贴 139.55 30202 印刷费 16.12 30103 奖金 10.79 30203 咨询费 3.48 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.84 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.09 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.71 30206 电费 2.01 30109 职业年金缴费 14.63 30207 邮电费 8.05 30110 职工基本医疗保险缴费 6.23 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 2.16 30113 住房公积金 39.15 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 26.80 30199 其他工资福利支出 98.89 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 罗定市应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 19.43 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 3.75 30302 退休费 11.72 30217 公务接待费 6.66 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 2.19 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 7.69 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 14.69 30399 其他对个人和家庭的补助 5.52 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 10.39 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 罗定市应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 5.19 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 5.19 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 罗定市应急管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 520.99 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 145.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 罗定市应急管理局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 21.36 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 14.69 0.00 14.69 公务接待 费 合计 6 7 6.66 21.36 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 14.69 0.00 14.69 公务接待 费 12 6.66 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 罗定市应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 罗定市应急管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 第三部分 罗定市应急管理局 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 罗定市应急管理局 2019 年度总收入 958.29 万元，其中本 年收入 958.29 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 958.29 万元，比上年决算数 增加 196.88 万元，增长 25%。主要变动情况：一是本年度职能增 加和人员大幅增加增长，二是本年度公务用车下乡频繁 2．政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数 持平。 3.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平 7．其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 罗定市应急管理局 2019 年度总支出 958.29 万元，其中本 年支出 958.29 万元。具体情况如下： 1.基本支出 666.31 万元，比上年决算数增加 12.90 万元， 增长 2%，主要变动情况：一是本年度职能增加和人员大幅增加增 长，二是本年度公务用车下乡频繁。 2.项目支出 276.36 万元，比上年决算数增加 168.36 万元， 29 增长 156%，主要变动情况：机构改革、职能大幅增加，项目支 出增多。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。] 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 罗定市应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 958.29 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 958.29 万元，比上年决 算数增加 196.88 万元，增长 25%；主要变动情况：一是本年度职 能增加和人员大幅增加增长，二是本年度公务用车下乡频繁 ；政 府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平 （二）2019 年度财政拨款支出说明 罗定市应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 958.29 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 958.29 万元，比年初预 算数增加 100.29 万元，增长 11.7%；主要变动情况：机构改革、 职能增加和人员大幅增加。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，主要变动 情况：无变动 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 30 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 罗定市应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 21.36 万元，完成预算 21.36 万元的 100% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 14.69 万元，完成预算 14.69 万元的 100% ；公务接待费支出决算为 6.66 万元，完成预算 6.66 万元的 100% 。 2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 14.69 万元，占 68.2% ；公务接待费支出 6.66 万元，占 31.8% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括：无因公出国（境）。 2.公务用车购置及运行维护费支出 14.69 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 14.69 万元，2019 年局（部、委、办）机 关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务执法。 3.公务接待费支出 6.66 万元，主要用于公务接待 。2019 年， 31 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 70 次，接待人数共 550 人，主 要包括：企业安全隐患排查、自然灾害安全隐患排查 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 145.32 万元，比预算数增 加 35.32 万元，增长 32%。 主要增减变动情况是：机构改革、职 能增加和人员大幅增加。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 58.50 万元，其中：政府 采购货物支出 57.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 32 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共 组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共 预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对等项目 分别委托等第三方机构开展绩效评价。 组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）， 涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部 门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施（如有）。 绩效自评结果。我部门今年无开展部门整体支出及项目绩效 自评。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35