部门所属单位预算公开表（中心）.xlsx

2022年本溪市财政事务服务中心单位预算批复表 收支预算总表 表1 单位名称：本溪市财政事务服务中心 收 入 项 目 单位：万元 预算数 一、一般公共预算拨款收入 支 出 项 目 预算数 3,517.20 一、一般公共服务支出 3,096.28 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 274.53 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 146.39 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 3,517.20 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 3,517.20 支 出 总 3,517.20 计 3,517.20 收入预算总表 表2 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 合计 3,517.20 3,517.20 3,517.20 本溪市财政事务服务中 心 3,517.20 3,517.20 3,517.20 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 合计 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 上缴 收入 收入 经营 收入 收入 收入 一般公 共预算 国有 政府性 资本 基金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 201 20106 一般公共服务支出 财政事务 合计 项目支出 3,517.20 公用经费 2,054.12 1,885.63 168.49 1,464.71 168.49 1,463.08 3,096.28 1,633.20 1,464.71 168.49 1,463.08 1,633.20 1,464.71 168.49 1,633.20 2010699 其他财政事务支出 1,463.08 1,463.08 274.53 274.53 274.53 20805 行政事业单位养老支出 269.60 269.60 269.60 2080502 事业单位离退休 11.65 11.65 11.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.71 189.71 189.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.24 68.24 68.24 4.93 4.93 4.93 伤残抚恤 4.93 4.93 4.93 住房保障支出 146.39 146.39 146.39 20808 2080802 221 抚恤 1,463.08 1,633.20 事业运行 社会保障和就业支出 人员经费 3,096.28 2010650 208 小计 22102 住房改革支出 146.39 146.39 146.39 2210201 住房公积金 141.10 141.10 141.10 支出预算总表 表3 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2210203 购房补贴 5.29 人员经费 5.29 公用经费 5.29 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：本溪市财政事务服务中心 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 3,517.20 一、本年支出 3,517.20 （一）一般公共预算拨款收入 3,517.20 (一)一般公共服务支出 3,096.28 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 274.53 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 146.39 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 3,517.20 支 出 总 计 3,517.20 一般公共预算支出表 表5 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 201 20106 公用经费 合计 3,517.20 2,054.12 1,885.63 168.49 1,463.08 一般公共服务支出 3,096.28 1,633.20 1,464.71 168.49 1,463.08 3,096.28 1,633.20 1,464.71 168.49 1,463.08 1,633.20 1,464.71 168.49 财政事务 2010650 事业运行 1,633.20 2010699 其他财政事务支出 1,463.08 208 人员经费 社会保障和就业支出 1,463.08 274.53 274.53 274.53 20805 行政事业单位养老支出 269.60 269.60 269.60 2080502 事业单位离退休 11.65 11.65 11.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.71 189.71 189.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.24 68.24 68.24 4.93 4.93 4.93 伤残抚恤 4.93 4.93 4.93 住房保障支出 146.39 146.39 146.39 146.39 146.39 146.39 20808 2080802 221 22102 抚恤 住房改革支出 一般公共预算支出表 表5 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2210201 住房公积金 141.10 141.10 141.10 2210203 购房补贴 5.29 5.29 5.29 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：本溪市财政事务服务中心 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 2,054.12 1,885.63 168.49 301 工资福利支出 1,856.26 1,856.26 30101 基本工资 715.28 715.28 30102 津贴补贴 176.90 176.90 30107 绩效工资 446.61 446.61 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 189.71 189.71 30109 职业年金缴费 68.24 68.24 30110 职工基本医疗保险缴费 101.89 101.89 30112 其他社会保障缴费 16.53 16.53 30113 住房公积金 141.10 141.10 302 商品和服务支出 164.49 164.49 30201 办公费 37.00 37.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30204 手续费 0.50 0.50 30206 电费 1.50 1.50 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：本溪市财政事务服务中心 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 30207 邮电费 1.50 1.50 30208 取暖费 4.87 4.87 30211 差旅费 14.97 14.97 30213 维修（护）费 15.00 15.00 30216 培训费 0.50 0.50 30226 劳务费 1.00 1.00 30228 工会经费 22.60 22.60 30231 公务用车运行维护费 16.50 16.50 30239 其他交通费用 45.95 45.95 30299 其他商品和服务支出 1.60 1.60 303 对个人和家庭的补助 29.37 29.37 30302 退休费 17.99 17.99 30304 抚恤金 11.38 11.38 310 资本性支出 4.00 4.00 4.00 4.00 31002 办公设备购置 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 16.50 公务用车购置费 16.50 公务用车运行费 16.50 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 1,463.08 1,463.08 1,463.08 本溪市财政事 务服务中心 1,463.08 1,463.08 1,463.08 法律顾问费 15.00 15.00 15.00 财政专项业务经费 281.88 281.88 281.88 各部门物业管理经 费 166.20 166.20 166.20 系统维护服务费 155.30 155.30 155.30 网络租赁费 9.90 9.90 9.90 票据工本费 50.00 50.00 50.00 财政预算管理一体 化系统建设 84.80 84.80 84.80 政府投资项目评审 费 700.00 700.00 700.00 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 3,517.20 3,517.20 3,517.20 一般公共服务支出 3,096.28 3,096.28 3,096.28 20106 财政事务 3,096.28 3,096.28 3,096.28 2010650 事业运行 1,633.20 1,633.20 1,633.20 2010699 其他财政事务支出 1,463.08 1,463.08 1,463.08 208 社会保障和就业支 出 274.53 274.53 274.53 20805 行政事业单位养老 支出 269.60 269.60 269.60 2080502 事业单位离退休 11.65 11.65 11.65 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 189.71 189.71 189.71 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 68.24 68.24 68.24 抚恤 4.93 4.93 4.93 2080802 伤残抚恤 4.93 4.93 4.93 221 住房保障支出 146.39 146.39 146.39 201 20808 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 22102 住房改革支出 146.39 146.39 146.39 2210201 住房公积金 141.10 141.10 141.10 2210203 购房补贴 5.29 5.29 5.29 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 上年结转结余 3,517.20 3,517.20 3,517.20 对事业单位资本性补助 4.00 4.00 4.00 资本性支出（一） 4.00 4.00 4.00 机关资本性支出（一） 84.80 84.80 84.80 其他资本性支出 84.80 84.80 84.80 对事业单位经常性补助 2,699.03 2,699.03 2,699.03 50502 商品和服务支出 842.77 842.77 842.77 50501 工资福利支出 1,856.26 1,856.26 1,856.26 对个人和家庭的补助 29.37 29.37 29.37 50901 社会福利和救助 11.38 11.38 11.38 50905 离退休费 17.99 17.99 17.99 50999 其他对个人和家庭补助 700.00 700.00 700.00 506 50601 503 50399 505 509 502 机关商品和服务支出 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 50205 委托业务费 700.00 上年结转结余 700.00 700.00 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 301 30108 上年结转结余 合计 3,517.20 3,517.20 3,517.20 工资福利支出 1,856.26 1,856.26 1,856.26 189.71 189.71 189.71 机关事业单位基 本养老保险缴费 30101 基本工资 715.28 715.28 715.28 30113 住房公积金 141.10 141.10 141.10 30102 津贴补贴 176.90 176.90 176.90 16.53 16.53 16.53 30112 30199 其他社会保障缴 费 其他工资福利支 出 30109 职业年金缴费 68.24 68.24 68.24 30110 职工基本医疗保 险缴费 101.89 101.89 101.89 446.61 446.61 446.61 29.37 29.37 29.37 11.38 11.38 11.38 30107 303 30304 绩效工资 对个人和家庭的补 助 抚恤金 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30302 退休费 30305 生活补助 30303 退职（役）费 30301 离休费 30307 医疗费补助 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 302 商品和服务支出 上年结转结余 17.99 17.99 17.99 1,542.77 1,542.77 1,542.77 30211 差旅费 14.97 14.97 14.97 30201 办公费 474.18 474.18 474.18 30239 其他交通费用 45.95 45.95 45.95 30202 印刷费 51.00 51.00 51.00 30229 福利费 30226 劳务费 1.00 1.00 1.00 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 30209 物业管理费 166.20 166.20 166.20 30227 委托业务费 700.00 700.00 700.00 30213 维修（护）费 15.00 15.00 15.00 30216 培训费 0.50 0.50 0.50 30208 取暖费 4.87 4.87 4.87 30214 租赁费 9.90 9.90 9.90 30228 工会经费 22.60 22.60 22.60 30207 邮电费 1.50 1.50 1.50 30203 咨询费 15.00 15.00 15.00 30299 其他商品和服务 支出 1.60 1.60 1.60 30231 公务用车运行维 护费 16.50 16.50 16.50 30206 电费 1.50 1.50 1.50 30204 手续费 0.50 0.50 0.50 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 310 资本性支出 上年结转结余 88.80 88.80 88.80 31002 办公设备购置 4.00 4.00 4.00 31099 其他资本性支出 84.80 84.80 84.80 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 951.00 951.00 951.00 本溪市财政事 务服务中心 951.00 951.00 951.00 项目支出 951.00 951.00 951.00 各部门物业管理经 费 166.20 166.20 166.20 财政预算管理一体 化系统建设 84.80 84.80 84.80 政府投资项目评审 费 700.00 700.00 700.00 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：本溪市财政事务服务中心 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 部门（单位）名称 单位：万元 026002本溪市财政事务服务中心-210500000 年度预算收入 3,517.20 年度部门预算支出 年度预算支出 3,517.20 人员类项目 1,885.63 其他运转类项目 公用经费类项目 168.49 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 1,463.08 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 168.49 部门预算基本支出人员经费 1,885.63 财政预算管理一体化系统建设 84.80 财政专项业务经费 281.88 法律顾问费 15.00 各部门物业管理经费 166.20 票据工本费 50.00 网络租赁费 9.90 系统维护服务费 155.30 政府投资项目评审费 700.00 做好各项日常事务性工作。提升服务水平，提高服务对象满意度。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 部门（单位）整体绩效目标表 年度绩效指标 表16 单位：万元 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 业务管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效益 社会效应 可持续性 100 % 2022-12 政府采购管理违法违 = 规行为发生次数 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 100 % 2022-12 体制机制改革 <= 还本付息及时性 服务企业满意度 服务对象满意度 = 及时性 2022-12 = 100 % 2022-12 政府直属部门职工总 >= 体满意度 100 % 2022-12 建立预算绩效管理机 制 已完成 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限