中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2022年部门预算公开表20220219083744131.xls

预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 收 项 目 单位:万元 入 支 2022年预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款收入 425.13 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 出 2022年预算数 359.13 11.49 五、教育支出 （一）事业收入 六、科学技术支出 （二）事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）上级补助收入 11.49 八、社会保障和就业支出 31.74 （四）附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 19.35 （五）其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 26.40 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 436.62 上年结转结余 本年支出合计 436.62 支 出 总 计 436.62 年终结转结余 收 入 总 计 436.62 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 302 302001 2 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员 会 合计 合计 3 小计 4 一般公共预算 5 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 11 12 13 436.62 436.62 425.13 11.48 11.48 436.62 436.62 425.13 11.48 11.48 436.62 436.62 425.13 11.48 11.48 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 15 16 17 其他收入 14 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 18 19 单位资金 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 1 2 3 4 5 6 7 201 20131 一般公共服务支出 107.50 11.49 11.49 107.50 11.49 11.49 专项业务 118.99 事业运行 67.60 67.60 社会保障和就业支出 31.74 31.74 31.74 31.74 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 7.50 7.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.13 20.13 4.11 4.11 19.35 19.35 21011 行政事业单位医疗 19.35 19.35 2101101 行政单位医疗 7.65 7.65 2101102 事业单位医疗 3.40 3.40 2101103 公务员医疗补助 8.30 8.30 26.39 26.39 22102 住房改革支出 26.39 26.39 2210201 住房公积金 24.78 24.78 2210203 购房补贴 1.61 1.61 436.62 317.63 计 13 11.49 2013150 合 其他支出 12 11.49 2013105 住房保障支出 附属单位补助支出 11 107.50 172.55 221 上级补助支出 11.49 240.15 机关事业单位职业年金缴费支出 9 11.49 172.55 卫生健康支出 8 事业单位 经营支出 10 107.50 359.14 210 事业支出 240.15 行政运行 2080506 小计 359.14 2013101 208 党委办公厅（室）及相关机构事务 单位资金 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 收 项 目 单位:万元 入 支 2022年预算数 支出功能分类科目 出 2022年预算数 一、本年收入 425.13 一、本年支出 425.13 （一）一般公共预算拨款 425.13 （一）一般公共服务支出 347.65 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 31.74 （九）卫生健康支出 19.35 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 26.40 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 425.13 支 出 总 计 425.13 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20131 科目名称 2 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 单位:万元 基本支出 合计 小计 人员经费 4 3 项目支出 公用经费 5 6 347.65 240.15 196.29 43.86 107.50 347.65 240.15 196.29 43.86 107.50 172.55 134.83 37.72 2013101 行政运行 172.55 2013105 专项业务 107.50 2013150 事业运行 67.60 67.60 61.46 6.14 社会保障和就业支出 31.74 31.74 31.44 0.30 208 107.50 20805 行政事业单位养老支出 31.74 31.74 31.44 0.30 2080501 行政单位离退休 7.50 7.50 7.20 0.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.13 20.13 20.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.10 4.10 4.10 19.35 19.35 19.35 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 19.35 19.35 19.35 2101101 行政单位医疗 7.64 7.64 7.64 2101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.40 2101103 221 公务员医疗补助 住房保障支出 8.30 8.30 8.30 26.40 26.40 26.40 22102 住房改革支出 26.40 26.40 26.40 2210201 住房公积金 24.78 24.78 24.78 2210203 购房补贴 1.62 1.62 1.62 425.13 317.63 273.47 合 计 44.16 107.50 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 4.58 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 2.90 公务接待费 6 2.90 1.68 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位：万元 资金来源 单位名称 1 项目代码 项目名称 2 3 功能科目编 码 功能科目名称 4 一般公共预算 部门经济科目 编码 5 部门经济科目名称 6 7 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 财政拨款结转结余 已提前安 抵扣上年垫 排 付资金 本次下达 另文下达 13 14 小计 其中：转隶人员 公用经费 8 9 10 317.63 317.63 317.63 11 12 317.63 317.63 317.63 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013313 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30101 基本工资 35.81 35.81 35.81 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013314 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30101 基本工资 15.69 15.69 15.69 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013313 行政人员支出工资 2210203 购房补贴 30102 津贴补贴 0.86 0.86 0.86 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013314 事业人员支出工资 2210203 购房补贴 30102 津贴补贴 0.75 0.75 0.75 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013313 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30102 津贴补贴 71.97 71.97 71.97 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013314 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30102 津贴补贴 1.92 1.92 1.92 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013313 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30103 奖金 2.98 2.98 2.98 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013318 其他工资福利支出 2013101 行政运行 30103 奖金 17.82 17.82 17.82 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013318 其他工资福利支出 2013101 行政运行 30103 奖金 5.85 5.85 5.85 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013318 其他工资福利支出 2013150 事业运行 30103 奖金 8.78 8.78 8.78 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013318 其他工资福利支出 2013150 事业运行 30103 奖金 3.15 3.15 3.15 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013314 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 15.00 15.00 15.00 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013314 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 7.50 7.50 7.50 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013314 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 6.01 6.01 6.01 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013314 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 2.99 2.99 2.99 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.13 20.13 20.13 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 4.10 4.10 4.10 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 7.20 7.20 7.20 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 3.24 3.24 3.24 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 8.30 8.30 8.30 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2013101 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 0.33 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2013150 事业运行 30112 其他社会保障缴费 0.15 0.15 0.15 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2013101 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.06 0.06 0.06 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2013150 事业运行 30112 其他社会保障缴费 0.27 0.27 0.27 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30112 其他社会保障缴费 0.16 0.16 0.16 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013315 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费 0.44 0.44 0.44 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013316 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 24.78 24.78 24.78 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013264 一般公用经费 2013101 行政运行 30201 办公费 5.57 5.57 5.57 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013264 一般公用经费 2013101 行政运行 30207 邮电费 0.48 0.48 0.48 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013264 一般公用经费 2013101 行政运行 30211 差旅费 2.80 2.80 2.80 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428221100000398834 公务接待费 2013101 行政运行 30217 公务接待费 1.08 1.08 1.08 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013264 一般公用经费 2013150 事业运行 30201 办公费 3.21 3.21 3.21 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013264 一般公用经费 2013150 事业运行 30211 差旅费 1.70 1.70 1.70 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428221100000398834 公务接待费 2013150 事业运行 30217 公务接待费 0.60 0.60 0.60 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000017269 部门临聘人员支出 2013101 行政运行 30226 劳务费 14.40 14.40 14.40 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013319 工会经费 2013101 行政运行 30228 工会经费 0.72 0.72 0.72 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013319 工会经费 2013150 事业运行 30228 工会经费 0.31 0.31 0.31 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013264 一般公用经费 2013101 行政运行 30229 福利费 0.72 0.72 0.72 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013264 一般公用经费 2013150 事业运行 30229 福利费 0.31 0.31 0.31 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013312 公车购置及运维费 2013101 行政运行 30231 公务用车运行维护费 2.90 2.90 2.90 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000017268 行政人员公务交通补贴 2013101 行政运行 30239 其他交通费用 9.06 9.06 9.06 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013264 一般公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 530428210000000013317 对个人和家庭的补助 2080501 行政单位离退休 30305 生活补助 7.20 7.20 7.20 317.63 317.63 317.63 合 计 单位资金 全年数 总计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 22 23 其他收入 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位：万元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 项目名称 2 项目单位 3 4 功能科目编 经济科目 功能科目名称 码 编码 5 6 经济科目名称 7 8 防范和处理邪教工作经费 民生类 530428210000000 防范和处理邪教工作经费 012934 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30201 办公费 民生类 530428210000000 防范和处理邪教工作经费 012934 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30215 会议费 民生类 530428210000000 防范和处理邪教工作经费 012934 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30227 委托业务费 民生类 530428210000000 教育转化经费 011382 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30201 办公费 民生类 530428210000000 平安元江建设（社会治理现代化） 中共元江哈尼族彝族傣族自治 012929 县委政法委员会 工作经费 2013105 专项业务 30201 办公费 民生类 530428210000000 平安元江建设（社会治理现代化） 中共元江哈尼族彝族傣族自治 012929 县委政法委员会 工作经费 2013105 专项业务 30215 会议费 民生类 530428210000000 平安元江建设（社会治理现代化） 中共元江哈尼族彝族傣族自治 012929 县委政法委员会 工作经费 2013105 专项业务 30227 委托业务费 民生类 530428210000000 扫黑除恶专项斗争工作经费 012925 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30201 办公费 民生类 530428210000000 扫黑除恶专项斗争工作经费 012925 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30215 会议费 民生类 530428210000000 扫黑除恶专项斗争工作经费 012925 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30227 委托业务费 专项业务类 530428210000000 扫黑除恶专项工作经费 018270 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30227 委托业务费 民生类 530428210000000 司法救助工作经费 012933 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30227 委托业务费 民生类 530428210000000 维稳工作经费 011657 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30201 办公费 民生类 530428210000000 维稳工作经费 011657 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30215 会议费 教育转化经费 平安元江建设（社会治理现代化） 工作经费 扫黑除恶专项斗争工作经费 扫黑除恶专项工作经费 司法救助工作经费 维稳工作经费 政府采购经费 事业发展类 530428221100000 政府采购经费 565535 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30201 办公费 事业发展类 530428221100000 政府采购经费 565535 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 30231 公务用车运行维护 费 事业发展类 530428221100000 政府采购经费 565535 中共元江哈尼族彝族傣族自治 县委政法委员会 2013105 专项业务 31002 办公设备购置 合 计 合计 9 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 小计 其中：本次 下达 10 11 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 6.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 58.00 58.00 58.00 30.00 30.00 30.00 5.00 5.00 5.00 23.00 23.00 23.00 30.00 30.00 30.00 13.00 13.00 13.00 2.00 2.00 2.00 15.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 12 13 14 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 11.48 11.48 11.48 4.36 4.36 4.36 2.50 2.50 2.50 4.63 118.98 107.50 107.50 4.63 4.63 11.48 11.48 其他收入 23 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本次下达） 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 政府采购经费 司法救助工作经费 防范和处理邪教工作经费 扫黑除恶专项斗争工作经费 扫黑除恶专项工作经费 教育转化经费 平安元江建设（社会治理现代化）工作经费 维稳工作经费 产出指标 数量指标 台式电脑 = 5 台 定性指标 反映购买办公设备情况 产出指标 数量指标 桌椅类 = 2 个（套） 定性指标 反映购买办公设备情况 产出指标 数量指标 文件柜 = 20 个 定性指标 反映购买办公设备情况 产出指标 数量指标 复印机 = 1 台 定性指标 反映购买办公设备情况 产出指标 成本指标 投入金额 = 11.485 万元 定性指标 反映购买设备经费投入情况 效益指标 可持续影响指标 设备使用年限 >= 6 年 定性指标 反映新设备使用年限情况 满意度指标 服务对象满意度指标 使用对象满意度 >= 95 % 定性指标 反映使用对象对设备购置的整体满意情况 产出指标 质量指标 质量达标率 >= 100% % 定性指标 反映本年度内实际达到既定质量标准即符合相关文件规定的司法救助质量达标率为100% 产出指标 时效指标 完成时效 = 1 年 定性指标 反映完成司法救助时限 年度目标：1.按照《元办发（2019）21号》通知要求，对本年度我县符合条件的国家司法救助对象， 均进行国家司法救助。2.化解我县社会矛盾纠纷，促进涉法涉诉信访历史积案和疑难案件解决，改善 产出指标 我县民生，促进社会公平正义与和谐稳定，维护我县司法的权威和公信，健全我县社会保障体系。 成本指标 投入经费 = 2 万元 定性指标 反映司法救助投入经费 效益指标 可持续影响指标 救助对象息访率 = 100% % 定性指标 反映司法救助成效 满意度指标 服务对象满意度指标 司法救助对象满意度 = 98% % 定性指标 反映司法救助成效 产出指标 数量指标 邪教排查覆盖率 = 100 % 定性指标 反映邪教排查率 产出指标 数量指标 无邪教村（社区） = 31 个 定性指标 反映创建全县无邪教村（社区） 产出指标 数量指标 会议次数 >= 4 次 定性指标 反映每季度至少召开一次防范和处理邪教方面的会议 产出指标 成本指标 投入资金 = 10 万元 定性指标 反映财务资金投入情况 效益指标 社会效益指标 群众安全感 >= 95 % 定性指标 反映防范和处理邪教成果情况 满意度指标 服务对象满意度指标 群众安全感满意度 >= 96 % 定性指标 反映防范和处理邪教成果情况 产出指标 数量指标 线索核查率 >= 95 % 定性指标 反映扫黑除恶线索核查率 产出指标 数量指标 会议次数 >= 4 次 定性指标 反映扫黑除恶工作的分析、研判、部署 总体目标：1.通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到遏制，涉黑涉恶治安乱 产出指标 点得到全面整治 ；2.重点行业、重点领域、重点人员管理加强，人民群众安全感和满意度提高；3. 涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强； 4.基层社会治理能力明显提升，涉黑 涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。 效益指标 质量指标 立案查处率 >= 95 % 定性指标 反映扫黑除恶立案查处率 社会效益指标 社会治安状况较上年相比 >= 90%认为比上年好 % 定性指标 反映扫黑除恶专项斗争的成果情况 效益指标 社会效益指标 群众知晓率 >= 90% % 定性指标 反映扫黑除恶专项斗争的成果情况 满意度指标 服务对象满意度指标 群众安全感满意度 >= 95% % 定性指标 反映扫黑除恶专项斗争的成果情况 产出指标 数量指标 线索核查率 >= 95% % 定性指标 反映龙潭乡扫黑除恶线索核查率 产出指标 质量指标 立案查处率 >= 95% % 定性指标 反映龙潭乡扫黑除恶立案查处率 年度目标： 加强重点区域排查整治，加强重点行业、领域日常监管，从源头上遏制黑恶势力滋生蔓 延。按照“属地管理”原则，充分发挥村组干部、治保主任等力量，全面开展“乡霸”、“村霸”和 效益指标 宗族恶势力等黑恶犯罪线索摸排工作，全方位、多领域排查掌握涉黑涉恶活动线索。 社会效益指标 社会治安状况较上年相比 >= 90%认为比上年好 % 定性指标 反映龙潭乡扫黑除恶斗争的成果情况 效益指标 社会效益指标 群众知晓率 >= 90% % 定性指标 反映龙潭乡扫黑除恶斗争的成果情况 满意度指标 服务对象满意度指标 群众安全感满意度 >= 95% % 定性指标 反映龙潭乡扫黑除恶斗争的成果情况 产出指标 数量指标 无邪教村（社区） = 31 个 定性指标 反映创建全县无邪教村（社区） 产出指标 数量指标 会议次数 >= 4 次 定性指标 反映召开教育转化工作会议 年度目标：1.创建无邪教乡镇（街道）、村社区；3.开展全县防范和处理邪教工作，巩固”无邪教县 产出指标 “。 成本指标 投入经费 = 0.5 万元 定性指标 反映投入经费 效益指标 社会效益指标 反邪教知识普及率 >= 90% % 定性指标 反映教育转化成果 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >= 95% % 定性指标 反映教育转化成果 产出指标 数量指标 矛盾纠纷排查化解工作会议 = 12 次/年 定性指标 反映项目按进度完成情况 产出指标 质量指标 矛盾纠纷化解率 >= 90 % 定性指标 反映矛盾纠纷化解的情况 年度目标：1.以维护政治安全为重任，全力防范化解重大风险；2.以打击违法犯罪为抓手，全力优化 社会治安环境；3.着力推进基层党建引领小区治理及“红色物业”示范创建工作；4.加强社会治理创 效益指标 新，持续开展党建引领小区治理；5.完善立体化防控体系，持续提升社会治安防控能力；6.以平安元 江、法治元江建设为目标，确保全县社会大局持续稳定。 社会效益指标 社会矛盾处置率 >= 90 % 定性指标 反映社会矛盾处置的情况 效益指标 社会效益指标 社会层面安保维稳秩序 = 提升 % 定量指标 反映市域社会治理现代化的工作成效的情况 满意度指标 服务对象满意度指标 安全感满意度 >= 95% % 定性指标 反映我县人民群众对平安元江建设（社会治理现代化）工作的满意度 产出指标 数量指标 矛盾纠纷排查率 >= 95 % 定性指标 反映矛盾纠纷排查率 产出指标 数量指标 会议次数 >= 4 次 定性指标 反映维稳工作会议召开次数 加强重大群体性事件、重大矛盾纠纷的排查处置和化解，进一步完善信访重点群体重点人员的稳控工 产出指标 作，遏制“集体性上访事件”等集体扰乱社会稳定秩序的事件发生，确保全县社会大局稳定。 成本指标 投入经费 = 2 万元 定性指标 反映投入经费 效益指标 社会效益指标 群众安全感 >= 96 % 定性指标 反映维稳工作成果 满意度指标 服务对象满意度指标 群众安全感满意度 >= 95 % 定性指标 反映维稳工作成果 采购好电脑、办公桌椅、办公耗材、车辆运行燃油、维修等工作，使我委各项工作得以顺利开展。 年度目标：强化责任落实，坚决遏制“法办功”等邪教滋扰破坏活动，推动全县“法轮功”“全能神 ”等邪教人员教育转化工作深入持久开展，确保邪教问题不成为影响全县社会政治稳定的突出原因。 预算05-3表 项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会无项目支出绩效目标（另文下达）预算，故项目支出绩效目标表（另文下达）无数据。 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 计 备注：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位：万元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购目录 2 计量 单位 数量 4 5 3 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 面向中小企业 预留资金 6 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23.17 11.68 11.48 11.48 23.17 11.68 11.48 11.48 一般公用经费 台式电脑 A02010104 台式计算机 台 5 3.00 3.00 一般公用经费 复印机 A020201 复印机 台 1 3.57 3.57 一般公用经费 桌椅 A060299 其他台、桌类 张 2 0.23 0.23 一般公用经费 桌椅 A060399 其他椅凳类 把 2 0.21 0.21 一般公用经费 文件柜 A060599 其他柜类 个 10 0.40 0.40 一般公用经费 复印纸 A090101 复印纸 件 80 1.36 1.36 公车购置及运维费 车辆修理费 C050301 车辆维修和保养服务 次 1 1.50 1.50 公车购置及运维费 车辆加油费 C050302 车辆加油服务 次 1 0.80 0.80 公车购置及运维费 车辆保险 C15040201 机动车保险服务 次 1 0.60 0.60 政府采购经费 台式电脑 A02010104 台式计算机 台 5 3.00 3.00 3.00 政府采购经费 复印机 A020201 复印机 台 1 4.00 4.00 4.00 政府采购经费 桌椅 A060299 其他台、桌类 把 1 0.12 0.12 0.12 政府采购经费 桌椅 A060399 其他椅凳类 把 1 0.11 0.11 0.11 政府采购经费 文件柜 A060599 其他柜类 个 10 0.40 0.40 0.40 政府采购经费 复印纸 A090101 复印纸 件 80 1.36 1.36 1.36 政府采购经费 车辆维修费 C050301 车辆维修和保养服务 次 1 1.00 1.00 1.00 政府采购经费 车辆加油费 C050302 车辆加油服务 次 1 合 计 1.50 23.17 11.68 1.50 1.50 11.48 11.48 预算08表 部门政府购买服务预算表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位：万元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 政府购买服务指导性目录 代码 基本支出/ 项目支出 所属服务类别 3 4 5 计 备注：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据。 所属服务领域 6 购买内容简述 7 合计 一般公共 预算 政府性 基金 8 9 10 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 11 12 小计 事业收入 事业单位 经营收入 13 14 15 上级补助 附属单位 其他收入 收入 上缴收入 16 17 18 预算09-1表 市对下转移支付预算表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 高新区 红塔区 江川区 澄江市 通海县 华宁县 易门县 峨山县 新平县 元江县 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 备注：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表无数据。 预算09-2表 市对下转移支付绩效目标表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会无市对下转移支付绩效目标预算，故市对下转移支付绩效目标表无数据。 新增资产配置表 单位名称：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 备注：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会无新增资产配置预算，故新增资产配置表无数据。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 金额 8