(本级)2021年单位预算信息公开表.xlsx

附件3： 第四部分 2021年单位预算公开表 一、收支总体情况 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、项目绩效目标公开表 第 5 页 收支总体情况表（一） 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、财政拨款 638.49 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 638.49 外交 政府性基金预算拨款 二、纳入专户管理的非税收入安排的 拨款 三、其他资金 出 预算数 国防 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业 609.22 社会保险基金支出 卫生健康支出 15.05 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等事务 住房保障支出 14.22 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结余结转 收入合计 638.49 本年支出合计 638.49 结转下年 638.49 支出合计 638.49 收入总体情况表（二） 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 总计 01801 十堰市残疾人联 合会本级 1 纳入专户管理 其他 一般公共预算 政府性基金 的非税收入安 资金 排的拨款 财政拨款 预算拨款 上年 结转 638.49 支出总体情况表（三） 单位:万元 功能分类科目 其中 预算数 科目编码 科目名称 01801 十堰市残疾人联 合会本级 1 基本支出 项目支出 229.49 409 第 3 页 财政拨款收支总体情况表（四） 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、财政拨款 638.49 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 638.49 外交 预算数 国防 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业 609.22 社会保险基金支出 卫生健康支出 15.05 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等事务 住房保障支出 14.22 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收入合计 638.49 支出合计 第 4 页 638.49 一般公共预算支出情况表（五） 单位：万元 功能分类科目 其中 预算数 科目编码 科目名称 ** ** 基本支出 项目支出 1 2 3 1471.16 347.16 409.00 229.49 229.49 229.00 229.49 合计 208 社会保障和就业支出 20811 残疾人事业 2081101 行政运行（残疾人事业） 2081102 一般行政管理事务（残疾人事业） 31.00 31.00 2081199 其他残疾人事业支出 378.00 378.00 一般公共预算基本支出情况表（六） 科目编码 其中 预算数 科目编码 科目名称 ** ** 合计 第 5 页 人员经费 公用经费 1 2 3 229.49 199.22 30.27 一般公共预算“三公”经费支出情况表（七） 单位：万元 项 目 预算数 合 计 3.80 1、因公出国（境）费 0.00 2、公务接待费 1.45 3、公务用车购置及运行费 2.35 其中：公务用车运行维护费 2.35 公务用车购置费 政府性基金预算支出情况表（八） 单位：万元 功能分类科目 其中 预算数 科目编码 科目名称 ** ** 1 基本支出 项目支出 2 3 项目绩效目标公开表（九） 单位名称：十堰市残疾人联合会 项目名称 房屋出租税金及 富康公司残疾人 项目金额（万元） 10 生活补助 项目简介 房屋出租税金及富康公司残疾人生活补助 项目绩效目 标 按时缴纳房屋出租相关税费，确保国有资产经营收入保值增 值和单位房屋设施的正常使用，保证残疾人基本生活。 项目绩效指 标 绩效指标 产出指 标 指标名称 预期当年实现值 数量指标 发放生活补助 的残疾人数量 4人 质量指标 发放标准 每月20日前按时发放 时效指标 按期及时拨付富康公 司残疾人五险及生活 补助 资金及时拨付 时效指标 缴纳税费时间 收到房租后30日 成本指标 项目绩效指 标 成本指标 社会效益指标 效益指 标 富康公司五金 及生活补助金 额 房租收入应缴 税费 7 3万 解决历史遗留问题， 按期保障富康公司残 维护富康公司残疾人 疾人各项权益 权益 经济效益指标 房租收益 24.7万元 满意度指标 受益对象满意 大于90% 项目绩效目标公开表（九） 单位名称：十堰市残疾人联合会 项目名称 残疾人特困救助 项目金额（万元） 21 项目简介 残疾人特困救助、慰问 项目绩效目 标 维护残疾人合法权益，保障残疾人平等地充分参与社会生活 项目绩效指 标 绩效指标 产出指 标 指标名称 预期当年实现值 数量指标 日常来信来访残疾 人临时救助、特困 救助人数 15人次 数量指标 慰问困难残疾人家 庭和困难残疾职工 54人 数量指标 项目绩效指 标 社会效益指标 年底及春节前夕开 展了“扶残助残， 情满人间” 走访 慰问活动，惠及困 难残疾人人数 通过对项目的实施，改善残 疾人家居环境，提高残疾人 400人 符合工作目标 生活质量，促进社会和谐。 效益指 标 约束性指标 资金管理合规 性 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意度达到 度指标 90%以上 合规 项目绩效目标公开表（九） 单位名称：十堰市残疾人联合会 项目名称 残疾人事业支出 专项 项目金额（万元） 378 项目简介 残疾人事业支出专项 项目绩效目 标 维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等 地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果 项目绩效指 标 绩效指标 指标名称 预期当年实现值 数量指标 残疾人托养人 350人 数 质量指标 残疾人家庭无 障碍改造质量 95% 达标率 成本指标 每户改造费用 6000元 成本 数量指标 残疾人家庭无 50户 障碍改造户数 数量指标 残疾人辅助器 280人 具适配数量 数量指标 残疾儿童康复 159人 人数 产出指 标 项目绩效指 标 效益指标 满意度指标 受益残疾人的 满意率大于80％ 满意度