2021唐山市国资委预算文本.doc

2021 年唐山市部门预算 （草案） 唐山市人民政府国有资产监督管理 委员会 唐山市人民政府国有资产监督管理 委员会编制 唐山市财政局审核 目 录 部 门 概 况 .......................................1 部门基本支出预算表 ...............................10 部门项目支出预算 .................................16 部门“三公”及会议培训经费预算 ...................19 部门基本情况 .....................................20 部门专项公用经费项目支出一览表 ...................21 部门专项项目支出一览表 ...........................24 一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会收支预算安排 .................................................26 二、国资委离退休干部管理服务中心收支预算安排 .....57 部 门 概 况 一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责 根据《唐山市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构 和人员编制方案》规定，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会的 主要职责是： 1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监 管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。 2.起草国有资产管理和监督的地方性法规、政府规章草案；研究国有企业改革和发展中的有 关法律问题，指导国有企业法律顾问工作；承担机关政策性文稿审核协调和有关规范性文件 的合法性审核工作；承办机关法律事务；负责联系有关行业协会；研究提出国有经济布局和 结构战略性调整的政策建议，指导所监管企业布局和结构调整；审核所监管企业的发展战略 和规划；承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责，对投资决策进行后评估；协助所 监管企业解决发展中的有关问题；承办所出资的国有独资公司章程的审核工作；搜集、分析 各行业发展信息和重点行业发展趋势，推进所监管企业的发展；指导所监管企业开展对外投 资和利用外资工作；联系所监管企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和技术创新 等工作。 3.研究建立国有资本运营制度，完善国有资本有序流动机制；对所监管企业资本金变动、国 有股权的增减持工作提出意见；组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；研究 提出国有企业改革的政策建议，推进所监管企业改革工作；指导国有企业的现代企业制度建 设工作；对所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等事项中需要国有股东决定的事项提 出意见；组织所监管企业上交国有资本收益；拟订国有资本经营预算有关制度，承办国有资 本经营预决算编制和执行有关工作 4.贯彻执行国家有关国有产权管理的法律法规，提出完善国有产权管理的意见；拟定国有资 产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；承担所监管 企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评 估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范 国有产权交易。 5、承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董 事人选；拟订向国有控股和参股公司派出股东代表的工作方案；负责所监管企业领导人员档 案和出国政审工作；负责所监管企业领导班子后备队伍建设工作；指导所监管企业管理人员 培训工作；负责中央、省驻唐等企业领导人员任免职沟通备案工作；完善所监管企业负责人 经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；提出所监管企业负责人薪酬 制度和激励办法并组织实施；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；承担调控所监管 企业工资分配总体水平的工作；规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。 6、承担所监管企业财务预决算的有关工作；负责所监管企业国有资产、国有资本金的统计 分析工作，承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；组织开展对所监管企业审计工作， 指导所监管企业内部审计工作，建立审计结果共享机制；拟订所监管企业捐赠管理办法，审 第 0 页 核所监管企业对外捐赠事项；督促所监管企业加强企业财务核算和管理；指导所监管企业风 险管控 7.研究制定市属国有企业稽查工作制度；组织开展国有资产监管制度执行情况检查；研究提 出所监管企业资产损失责任追究的意见和措施，组织开展涉及国有资产流失问题专项稽查； 处置和督办在监管工作中发现的需要企业整改的问题，提出有关责任追究的意见建议；负责 所监管企业经营投资失误和资产损失责任追究工作；负责上级部门交办的稽查督办事项；承 担国有企业监事会的管理协调工作 8.负责国资委党委系统企业党的组织建设和党员教育管理工作；负责国资委党委系统企业党 的思想建设、精神文明建设和宣传教育工作；指导国资委党委系统企业的思想政治工作和企 业文化建设工作；负责对外宣传、新闻和统战工作；协助落实所监管企业党风廉政建设主体 责任，组织开展所监管企业党风廉政建设和反腐败工作；协调国资委党委系统企业的工会、 青年、妇女工作。 9.负责分离企业办社会及其遗留问题处理工作。 10.承办市政府交办的其他事项。 二、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年主要任务及目 标规划 2021 年，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会将重点做好以下 工作： 2021 年，市国资委 9 家监管企业（含唐重，含冀东）计划实现资产总额 1130 亿元、负债 金额 645 亿元，所有者权益 485 亿元，预计实现年营业收入 130 亿元、利润总额 14 亿元、 净利润 9 亿元。另外，重要参股企业冀东发展集团预计 2020 年末资产总额 800 亿元，负债 总额 475 亿元，净资产 325 亿元，全年预计实现收入 500 亿元，利润 50 亿元，净利润 35 亿元。 1.配合国务院国资委、省国资委及相关企业推进全省煤炭码头股权整合工作，力争年内 取得重大突破。 2.在市政府统一部署协调下推进“空壳企业”“僵尸企业”出清工作，与人社局、财政 局、自然资源与规划局、总工会、中院等多部门协调联动发挥合力，确保职工安置政策、土 地变现、资金筹集、依法破产等各项工作按计划有序推进，力争用三年时间平稳实现僵尸企 业出清工作。 3.坚持统筹协调，优化协同高效，继续推进剥离国有企业办社会职能工作，确保完成剩 余“三供一业”维修改造和清算准备等工作，完成市政设施等的分离移交任务；积极稳妥推 进国有企业和属地政府退休人员社会化管理整体交接协议签订，全面完成我市的国有企业退 第 1 页 休人员社会化管理工作。 4实国务院国资委和省国资委关于进一步推动构建国资监管大格局有关要求，推动实现 机构职能上下贯通、法规制度协同一致、行权履职规范统一、改革发展统筹有序、党的领导 坚强有力、系统合力明显增强的国资监管体系，加快形成国资监管一盘棋。 5.坚持放活和管好相统一，加大授权放权力度，参照国务院国资委和省国资委修订权利 和责任清单，着力构建与管资本相适应的国有资本授权经营体制，为企业自主经营发展创造 空间；同时要加强企业行权能力建设，确保授权企业“接得住”。 6 积极推进市级国有资本投资、运营公司改革试点，改组改建 1 家国有资本运营公司管 理平台和 3 家国有资本投资公司（港口、新城投、文旅）；完善港口、新城投、文旅的资本 投资公司及资本运营公司改革试点方案，推进试点企业方案实施。 7 落实《唐山市全面推进市级经营性国有资产集中统一监管改革工作方案》，稳妥、有 序推动实现市级经营性国有资产集中统一监管目标；对具备改革条件的市直党政机关和事业 单位所属企业完成脱钩划转工作，逐步纳入国资监管体系；对暂不具备改革条件的企业，划 清市国资委、各主管部门、企业的职责边界。 8 持续优化国有资产监管方式，以资本为纽带，以产权为基础，更多运用市场化、法治 化、信息化手段，注重事中事后监督，有效实施分类监管。一是建立完善国有资产监管的权 力和责任清单，全面厘清国有资本监管边界。二是完善产权登记、资产评估、交易监管、上 市公司股权管理等制度，确保国有产权管理规则得到规范执行。三是突出强化企业资产负债 风险防控，加强监管企业经济运行动态监测分析，构建完备的企业风险管控体系、财务监管 和资产统计体系。四是重点对监管企业“三重一大”决策运行、大额资金支出、财务，产权、 投资、责任追究等方面，继续推进“贴身式”的、具有巡察性质的全面监督检查。五是探索 和创立新形势下实施国有资产监督的新模式，形成业务监督、综合监督、责任追究的监督闭 环。 9 构建上下衔接的考核分配管理体系，调整优化考核分配制度，落实《河北省国资委监 第 2 页 管企业负责人薪酬管理暂行办法》，充分体现“业绩升薪酬升，业绩降薪酬降”原则，发挥 考核的“杠杆”和“方向标”作用；改革国有企业工资决定机制，制定监管企业工资总额管 理办法，健全工资分配分级监管体制。 10 动监管企业继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，明确和落实党 组织在公司法人治理结构中的法定地位，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化，实现 党的领导与公司治理高度统一、有机融合，建设各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、 有效制衡的中国特色现代国有企业制度和中国特色国有企业公司治理机制。 11 持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结 合，推进企业领导人员轮岗交流，力争实现职业经理人和外部董事选聘工作上取得实质进展。 12 定不移推进全面从严治党。实施党支部标准化、规范化建设，推行支部主题党日活 动，完善重温誓词、入党志愿书及党员过“政治生日”等政治仪式，提升系统整体党建工作 水平。牢牢掌握意识形态工作领导权，强化思想宣传和精神文明建设，培育党员干部对党的 无限忠诚和敬业担当精神品质。落实党风廉政主体责任，积极构建不敢腐、不能腐、不想腐 的长效机制，推进党风廉政正面宣传和警示教育活动常态化，持久营造风清气正的政治生态。 三、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会目标规划及保障措施 1、全面加强国资监管，监管体系不断完善 （1）狠抓“龙头”建设，企业领导人员管理进一步加强。 ①加强企业班子建设。加强对市属重点骨干企业和委管企业领导人员进行考核； ②加强企业人才工作。一是与市人才市场结合，组织举办了企业系统人力资源培训班； 二是对企业系统市管优秀专家，省管优秀专家进行年度考核。三是对高层次专家人才进行摸 底调研。 （2）规范企业日常经营行为，业绩考核工作进一步加强 ①全面规范信息统计管理工作。规范数据管理,加强企业日常运营监控。坚持业绩考核 企业财务快报和经济运行监测分析制度，实行动态管理； ②加强企业年度财务决算审计和预算审核工作。合理核定企业经营业绩考核目标,加快 第 3 页 推进经济增加值考核工作。加强监督审核力度，对企业重点行为是否符合有关规定进行审核 检查，对发现的情况和问题责令企业落实整改。 ③规范推进企业专项清产核资及改制清产核资工作。 ④加紧推动市国资委管理企业领导人员企业经济责任审计管理相关工作。根据《中共中 央办公厅、国务院办公厅关于印发党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定 的通知》（中办发〔2010〕32 号）等文件精神，制定实施了《唐山市人民政府国资委管理企 业领导人员经济责任审计实施细则》（国资统字[2015]61 号），目前，各项工作按程序抓紧 推进。 ⑤认真完成 2020 年度国有资本收益的测算。 （3）规范产权管理业务流程，国资产权监管进一步加强 以产权登记为“基石” ，切实做好国有资产的管家人;以资产评估为“关口” ，确保国 有资产不流失;以产权交易机构为“平台”，加强国有产权流转的规范性;以抵押贷款备案为 “机制”，进一步规范企业融资;以新设企业为“途径” ，不断壮大国有企业规模;以服务企业 为“宗旨”，加大业务指导力度;以资产重组为“方式”，优化整合企业资源;以法规文件为 “依据”，规范固定资产报废管理;以国家、省市法规为“蓝本”，适时完善产权管理规定。 （4）聚焦监督执纪问责，纪检工作进一步加强 唐山市国资委纪委紧紧围绕强化国资监管，促进领导干部廉洁从业，深入落实“三转” 要求，聚焦监督执纪问责主业，创新方式方法，转变工作作风，主动履职，尽职尽责，扎实 推进了反腐倡廉和反腐败各项工作任务。 ①认真组织开展了企业重点领域监督检查工作。 ②协助党委加强了党风廉政建设和反腐败工作。 ③严格执行和维护党的各项纪律。一是协助党委完善有关规章制度，在国资监管工作中， 严格执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律等各项纪律，对违反党 的纪律的行为严肃查处，确保纪律刚性约束。二是加强了对中央、省市委重大决策部署落实 情况的监督检查，确保政令畅通。 ④严肃查处违纪违法案件。坚持抓早抓小、快查快办，以零容忍态度惩治腐败，坚持查 办案件纪委“一把手”负责制、特约纪检监察员”制度、案件调查报告与案件处理备案机制 三项机制，严格审查和查处党员领导干部违反党纪政纪、涉嫌违法的行为。 ⑤强化对同级党委和企业党委、党员干部的监督。认真落实党内监督条例，以履行党风 廉政建设主体责任、执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、落实“四个不直接分管和末 第 4 页 位表态”制度、履行“一岗双责”制度和廉洁自律、加强反腐倡廉教育等情况为重点，加强 了对委党委领导班子及其成员的监督。突出“再监督”职能，加强了对企业党组织和党员干 部履职行为的纪律监督，围绕国资监管中心工作，尤其是国有企业引进战略投资者、发展混 合所有制经济、实现股权多元化等工作，重点对企业改革、资产处置、以及企业领导干部任 职前廉政审查、廉政谈话和个人重大事项报告等制度进行了监督，形成有效制衡的决策、执 行、监督体系。 ⑥加强对干部作风建设情况的监督。健全作风建设常态化监督机制，盯住重要时间节点， 突出重点内容、重点对象，加强了对企业贯彻落实八项规定、职务消费及公务用车管理等情 况的监督检查，并坚持落实公务车节假日封存等制度。 ⑦加强对防治腐败措施落实情况的监督。一是结合“三严三实”等专题教育，协助党委 深化理想信念、党纪国法、廉洁从业等系列教育机制建设，推行了领导上党课、廉洁自律承 诺、签订党风廉政责任书、定期民主评议等活动。二是实施干部提拔任用、信访举报、重要 节假日等廉政“节点”的廉洁谈话、诫勉谈话、廉洁提醒三项制度。三是督导企业全面推行 权力公开透明运行、厂务公开、党务公开工作，完善权力运行监控机制，强化了从决策到执 行的全方位监控。 （5）充分发挥职能作用，监事会工作不断深入 （6）认真做好安全生产及信访稳定工作 2、以股权多元化为着力点，认真谋划企业发展工作 （1）积极推进部署监管企业“十三五”规划的起草拟定工作。深入企业进行沟通和督 促指导，目前 9 家监管企业已经基本完成第二稿或第三稿的讨论修改工作。 （2）积极推进京津冀协同发展工作。以京津冀协同发展重大战略为契机，着力推进京 津冀协同发展项目。为此，我委已多次赴北京市国资委争取项目入唐。目前北京金隅集团与 北方瓷都丰南工业园拟共同建设不定型耐火材料生产线项目，正在进行论证完善。此外我委 还将积极协助市政府，努力促成与北京金隅集团在新型建材、都市环保、城市开发建设及服 务等更多领域、更高层次上的合作，并起草了金隅集团与唐山市政府的战略合作框架协议书， 为市属国有企业与京津企业合作发展开好头起好步。 3、以维护职工合法权益为前提，全力推进改革改制 认真研究不同企业的改革思路模式和改革措施，因企制宜，一厂一策，分类指导，进一 步完善了加快企业改制与促进职工上岗就业、多渠道安置职工保障稳定相结合，最大限度地 盘活资产筹集资金，统筹使用降低改制成本的工作思路，并分类制定了具体工作措施，积极 第 5 页 推进各项工作。 四、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会部门总体绩效目标 1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责， 监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。 2.起草国有资产管理和监督的地方性法规、政府规章草案；研究国有企业改革和发展中 的有关法律问题，指导国有企业法律顾问工作；承担机关政策性文稿审核协调和有关规范性 文件的合法性审核工作；承办机关法律事务；负责联系有关行业协会；研究提出国有经济布 局和结构战略性调整的政策建议，指导所监管企业布局和结构调整；审核所监管企业的发展 战略和规划；承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责，对投资决策进行后评估；协 助所监管企业解决发展中的有关问题；承办所出资的国有独资公司章程的审核工作；搜集、 分析各行业发展信息和重点行业发展趋势，推进所监管企业的发展；指导所监管企业开展对 外投资和利用外资工作；联系所监管企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和技术 创新等工作。 3.研究建立国有资本运营制度，完善国有资本有序流动机制；对所监管企业资本金变动、 国有股权的增减持工作提出意见；组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；研 究提出国有企业改革的政策建议，推进所监管企业改革工作；指导国有企业的现代企业制度 建设工作；对所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等事项中需要国有股东决定的事项 提出意见；组织所监管企业上交国有资本收益；拟订国有资本经营预算有关制度，承办国有 资本经营预决算编制和执行有关工作 4.贯彻执行国家有关国有产权管理的法律法规，提出完善国有产权管理的意见；拟定国 有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；承担所 监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资 产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、 规范国有产权交易。 5、承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及 独立董事人选；拟订向国有控股和参股公司派出股东代表的工作方案；负责所监管企业领导 人员档案和出国政审工作；负责所监管企业领导班子后备队伍建设工作；指导所监管企业管 第 6 页 理人员培训工作；负责中央、省驻唐等企业领导人员任免职沟通备案工作；完善所监管企业 负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；提出所监管企业负责 人薪酬制度和激励办法并组织实施；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；承担调控 所监管企业工资分配总体水平的工作；规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。 6、承担所监管企业财务预决算的有关工作；负责所监管企业国有资产、国有资本金的 统计分析工作，承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；组织开展对所监管企业审计 工作，指导所监管企业内部审计工作，建立审计结果共享机制；拟订所监管企业捐赠管理办 法，审核所监管企业对外捐赠事项；督促所监管企业加强企业财务核算和管理；指导所监管 企业风险管控 7.研究制定市属国有企业稽查工作制度；组织开展国有资产监管制度执行情况检查；研 究提出所监管企业资产损失责任追究的意见和措施，组织开展涉及国有资产流失问题专项稽 查；处置和督办在监管工作中发现的需要企业整改的问题，提出有关责任追究的意见建议； 负责所监管企业经营投资失误和资产损失责任追究工作；负责上级部门交办的稽查督办事项； 承担国有企业监事会的管理协调工作 8.负责国资委党委系统企业党的组织建设和党员教育管理工作；负责国资委党委系统 企业党的思想建设、精神文明建设和宣传教育工作；指导国资委党委系统企业的思想政治工 作和企业文化建设工作；负责对外宣传、新闻和统战工作；协助落实所监管企业党风廉政建 设主体责任，组织开展所监管企业党风廉政建设和反腐败工作；协调国资委党委系统企业的 工会、青年、妇女工作。 9.负责分离企业办社会及其遗留问题处理工作。 10.承办市政府交办的其他事项。 五、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会及其所属单位有关财政 政策 （1）唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为财政拨款的行政机 关 （2）国资委离退休干部管理服务中心为财政性资金基本保证经费的 第 7 页 事业单位 第 8 页 部门基本支出预算表 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 人员经费 625.37 625.37 一、工资福利支出 581.91 581.91 1、基本工资 192.17 192.17 2、津贴补贴 168.82 168.82 30102 （1）工作津贴 51.65 51.65 30102 （2）生活补贴 77.48 77.48 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 0.56 0.56 30102 （4）在职人员取暖补贴 28.75 28.75 30102 （5）在职人员物业服务补贴 9.85 9.85 （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.02 0.02 30102 回族补贴 0.02 0.02 30102 职工劳模荣誉津贴 0.51 0.51 0.51 0.51 30101 （7）上述项目之外的津贴补贴 30102 增发津补贴 30102 女职工卫生费 第 9 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 30103 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 3、奖金 14.07 14.07 4、社会保障缴费 137.47 137.47 30108 （1）机关事业单位基本养老保险缴费 57.82 57.82 30109 （2）职业年金缴费 30110 （3）职工基本医疗保险缴费 25.95 25.95 30111 （4）公务员医疗补助缴费 50.71 50.71 30112 （5）事业单位失业保险 0.28 0.28 30112 （6）行政事业单位工伤保险 1.81 1.81 30112 （7）职工生育保险费 0.90 0.90 30113 5、住房公积金 43.36 43.36 6、绩效工资 26.02 26.02 30107 （1）基础性绩效工资 16.85 16.85 30107 （2）奖励性绩效工资 7.22 7.22 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本工资 1.95 1.95 7、其他工资福利支出 30199 人事代理人员工资 30199 人事代理人员社保缴费和住房公积金 第 10 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 预算支出项目 30199 其他编外人员工资 30199 其他编外人员社保缴费和住房公积金 30199 病假两个月以上期间的人员工资 30199 教师超工作量津贴 30199 各种加班工资 30199 预留人员经费 合 计 一般公共预 算拨款安排 二、对个人和家庭的补助 43.46 43.46 1、离休费 3.61 3.61 30301 （1）离休人员取暖补贴 0.74 0.74 30301 （2）离休人员物业服务补贴 0.28 0.28 30301 （3）其他离休费 2.59 2.59 2、退休费 39.68 39.68 30302 （1）退休人员取暖补贴 26.86 26.86 30302 （2）退休人员物业服务补贴 9.68 9.68 30302 （3）其他退休费 3.14 3.14 30304 3、抚恤金 30305 4、生活补助 第 11 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 预算支出项目 30307 5、医疗费补助 30308 6、助学金 合 计 一般公共预 算拨款安排 7、奖励金 0.17 0.17 30309 （1）独生子女父母奖励 0.17 0.17 30309 （2）其他奖励金 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出 正常公用经费 107.67 107.67 一、定额安排公用经费 86.54 86.54 1、办公费 3.80 3.80 2、邮电费 21.98 21.98 30207 （1）单位邮电费 3.73 3.73 30207 （2）通讯费补贴 18.25 18.25 30211 3、差旅费 12.56 12.56 30209 4、物业管理费 2.55 2.55 30213 5、维修（护）费 0.73 0.73 30231 6、公务用车运行维护费 15.00 15.00 30239 7、公务交通补贴 29.41 29.41 30201 第 12 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 30299 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 8、其他商品和服务支出 0.51 0.51 二、按规定比例提取安排公用经费 21.13 21.13 30216 1、培训费 3.45 3.45 30217 2、公务接待费 1.14 1.14 30228 3、工会经费 4.15 4.15 30229 4、福利费 4.80 4.80 5、其他 7.59 7.59 30299 （1）离休人员福利费 0.11 0.11 30299 （2）退休人员福利费 3.58 3.58 30299 （3）离休干部公用经费 0.10 0.10 30299 （4）离休干部特需费 0.10 0.10 30299 （5）退休干部公用经费 2.22 2.22 30299 （6）退休干部特需费 1.48 1.48 三、非定额安排公用经费 30205 1、水费 30206 2、电费 30208 3、取暖费 第 13 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 预算支出项目 基本支出总计 合 计 733.04 第 14 页 一般公共预 算拨款安排 733.04 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 部门项目支出预算 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 项目类型 项目名称 合计 推进国有 企业改革 组织推进 国有企业 改革 唐山汇达 资产经营 有限责任 公司到龄 退休人员 补缴社会 保险费 项目承担 单位 唐山汇达 资产经营 有限责任 公司 功能分类 科目编码 2230199 大类 03-个人家 庭补助 小类 0301 个人 家庭补助 经 费 来 源 项目级次 本级 第 15 页 合计 一般公共 预算拨款 安排 16245.26 7654.86 8590.40 16245.26 7654.86 8590.40 16245.26 7654.86 8590.40 1240.35 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本 经营预算 拨款安排 1240.35 其他来源 收入安排 高中及其 以上教育 收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 项目类型 项目名称 唐山北方 瓷都陶瓷 集团有限 责任公司 到龄退休 人员补缴 社会保险 费 唐山泰瑞 包装有限 公司残疾 退休人员 冬季取暖 费 国有企业 职教幼教 退休教师 生活补贴 项目承担 单位 功能分类 科目编码 唐山北方 瓷都陶瓷 集团有限 责任公司 经 费 来 源 项目级次 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本 经营预算 拨款安排 大类 小类 2230199 03-个人家 庭补助 0301 个人 家庭补助 本级 1910.70 1910.70 唐山泰瑞 包装有限 公司 2230199 03-个人家 庭补助 0301 个人 家庭补助 本级 18.35 18.35 市国资委 2230103 03-个人家 庭补助 0301 个人 家庭补助 本级 431.00 431.00 第 16 页 合计 一般公共 预算拨款 安排 其他来源 收入安排 高中及其 以上教育 收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 项目类型 项目名称 “僵尸企 业”处置费 用 市属国有 企业退休 人员社会 化管理服 务 2021 年国 有企业职 教幼教退 休教师待 遇上级补 助资金 “僵尸企 业”处置项 目资金 项目承担 单位 功能分类 科目编码 唐山国有 资本运营 有限公司 经 费 来 源 项目级次 大类 小类 2230199 03-个人家 庭补助 0301 个人 家庭补助 本级 4990.00 企业 2080699 03-个人家 庭补助 0301 个人 家庭补助 本级 1886.30 1886.30 企业 2059999 99-其他项 目 9901 其他 本级 768.56 768.56 唐山国有 资本运营 有限公司 2080601 99-其他项 目 9901 其他 本级 5000.00 5000.00 第 17 页 合计 一般公共 预算拨款 安排 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本 经营预算 拨款安排 4990.00 其他来源 收入安排 高中及其 以上教育 收费 部门“三公”及会议培训经费预算 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 支出内容 一般公共 预算拨款 安排 合计 一、“三公”经费小计 16.14 16.14 （二）公务用车购置及运维费 15.00 15.00 公务用车运行维护费 15.00 15.00 （三）公务接待费 1.14 1.14 二、会议费 7.50 7.50 三、培训费 8.35 8.35 合计 31.99 31.99 第 18 页 政府性基金预 算拨款安排 国有资本经营 预算拨款安排 其他来源收 入安排 纳入财政专户高 中及其以上教育 收费 部门基本情况 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：人 编制人数 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市人民政府国有资产监督管 理委员会 行政机关 正处级 财政拨款 国资委离退休干部管理服务中心 事业单位 正科级 财政性资金基本 保证经费 车辆编 制数 行政 5 42 合计 事业 行政 42 事业 36 9 5 第 19 页 编制内实有人数 9 编制外 实有人 数 离退人数 离休 退休 1 39 1 39 7 36 7 部门专项公用经费项目支出一览表 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 单位名称 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 项目名称 合计 一般公共 预算拨款 安排 空调 3.40 3.40 会议室家具 1.50 1.50 综合电子档案管理软件 1.60 1.60 文件柜 0.66 0.66 办公桌 0.22 0.22 办公椅 0.10 0.10 保险柜 0.15 0.15 保密设备维护和升级 1.00 1.00 第 20 页 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源 收入安排 高中及其以 上教育收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 单位名称 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 项目名称 合计 报箱柜 一般公共 预算拨款 安排 0.25 0.25 3.25 3.25 2.15 2.15 2.10 2.10 2.10 2.10 1.40 1.40 国资系统安全生产工作培训会 1.40 1.40 职工服务心社会化管理办公用房租 赁 7.00 7.00 信访稳定专项经费 41.00 41.00 产权登记专项经费 5.00 5.00 1-4 季度经济运行分析暨专题工作总 结交流会议 国资监管企业财务决算暨经营业绩 考核工作会议 国资监管企业工资总额管理工作会 发现培养选拔优秀年轻干部能力提 升培训工作会 国家出资企业产权登记专项培训工 作会 第 21 页 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源 收入安排 高中及其以 上教育收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 单位名称 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 唐山市人民政府国有资产监 督管理委员会 国资委离退休干部管理服务 中心 国资委离退休干部管理服务 中心 合计 项目名称 合计 一般公共 预算拨款 安排 职工服务中心社会化管理 32.88 32.88 国企领导人经济责任审计工作经费 40.00 40.00 重点项目前期经费 13.00 13.00 稽查专项工作经费 2.50 2.50 服务离退休干部专项业务费 8.00 8.00 上收企业离休干部公用经费、特需经 费等 27.85 27.85 198.51 198.51 第 22 页 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源 收入安排 高中及其以 上教育收费 部门专项项目支出一览表 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 单位名称 项目名称 唐山市人民政府国有资产 监督管理委员会 唐山汇达资产经营有限责任公司 到龄退休人员补缴社会保险费 唐山北方瓷都陶瓷集团有限责任 公司到龄退休人员补缴社会保险 费 唐山泰瑞包装有限公司残疾退休 人员冬季取暖费 国有企业职教幼教退休教师生活 补贴 唐山市人民政府国有资产 监督管理委员会 唐山市人民政府国有资产 监督管理委员会 唐山市人民政府国有资产 监督管理委员会 唐山市人民政府国有资产 监督管理委员会 唐山市人民政府国有资产 监督管理委员会 唐山市人民政府国有资产 监督管理委员会 唐山市人民政府国有资产 监督管理委员会 “僵尸企业”处置费用 市属国有企业退休人员社会化管 理服务 2021 年国有企业职教幼教退休教 师待遇上级补助资金 “僵尸企业”处置项目资金 合计 一般公共预 算拨款安排 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 1240.35 1240.35 1910.70 1910.70 18.35 18.35 431.00 431.00 4990.00 4990.00 1886.30 1886.30 768.56 768.56 5000.00 5000.00 第 23 页 其他来源 收入安排 高中及其 以上教育 收费 219 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 单位名称 合计 项目名称 合计 16245.26 第 24 页 一般公共预 算拨款安排 7654.86 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 8590.40 其他来源 收入安排 高中及其 以上教育 收费 一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员 会收支预算安排 第 25 页 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 职责任务与目标 一、主要职责 贯彻落实党中央和省委、市委关于国有企业监督管理 工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督 管理工作的集中统一领导。主要职责是： （一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国 有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履 行出资人职责,履行部分国有金融资本出资人职责，监管履 行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。 （二）承担所监管企业国有资产保值增值的责任;建立 和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统 计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管； 优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分 配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制 定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；组织开展对 所监管企业各种方式财务监督工作，指导所监管企业内部财 务监督、风险防控工作。 （三）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作 规划；推动国有资本规范运作，组建并指导市国资委履行出 资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根 据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对 所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立 和运作；归口管理市国资委履行多元投资主体企业股东职责 第 26 页 有关工作。 （四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的 现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 和结构战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管 企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理； 指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。 （五）负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、 考核，并根据其经营业绩进行奖惩。 （六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制 定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负 责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 （七）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办 和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展 专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任 追究的意见建议。 （八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻 落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 （九）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关 国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的地方性法规、 政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县（市）区国 有资产管理工作进行指导和监督。 （十）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考 核评价体系，开展国资委党委系统企业党建工作考核；指导 国资委党委系统企业开展党的建设工作。 第 27 页 （十一）完成市委、市政府交办的其他事项。 二、主要任务及目标规划 2021 年，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会的主 要任务及目标规划： （一）主要经济指标完成目标 预计 2021 年，国资委 10 家监管企业（含唐重）资产总 额 1302 亿元，负债 748 亿元，所有者权益 554 亿元。全年 实现营业收入 156 亿元，实现利润 21 亿元，实现净利润 15 亿元。 （二）主要任务及目标规划 1.继续深化市属国有企业改革。修订完善《市属国有企 业改革三年行动方案（2020-2022）》，谋划好、完成好未来 三年的市属国企改革工作，并重点推进以下工作落实：一是 动真碰硬，重点突破，全面贯彻《唐山市市属“僵尸企业” 处置方案》，在确保稳定前提下，统筹安排资金筹集、职工 安置、资产盘活等关键工作，依法依规进入实质性处置程序。 二是按照国家、省、市关于公司制改革决策部署，做好市属 各类非公司制企业调查摸底和具体改制方案设计工作，依法 有序推进实施，促进市属国有企业真正成为独立市场主体。 三是积极稳妥落实经营性国有资产集中统一监管工作，对具 备改革条件的市直党政机关和事业单位所属企业，逐户制定 划转企业接收方案，纳入国资监管体系。四是加大混合所有 制改革力度，主动对接产业战略投资者和有实力、资信好的 财务投资者，以面向社会公开转让国有股权、增资扩股等市 第 28 页 场化方式，推进唐运、唐齿等暂时经营困难企业的混合所有 制改革。五是推进“两类公司”试点工作，把唐山国有资本 运营有限公司打造成“四平台一主体”。六是坚持统筹协调， 继续推进剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工 作。 2.深度融入京津冀协同发展大格局。与北京市国资委加 强联系，促进京企与唐山市地方国企的合作取得实效。建立 工作协调机制，推进冀东发展集团重组待决事项有关工作， 2021 年一季度前，全面完成唐山重装集团股权交割工作，切 实保护我市国有资本利益。落实港口整合工作任务，对标先 进地区、先进港口，按照“三个有利于”及“四个统一”的 原则，开展专题分析，加强研判论证，为市政府决策提供可 靠依据。 3.推进国有资产监督管理体制机制改革。贯彻落实中央 和省、市关于国资国企改革发展的安排部署，以市委十届十 一次全会精神为指导，编制市国资委“十四五”发展规划。 构建国资监管大格局、形成国资监管一盘棋，对标中央精神 和国务院国资委、省国资委监管要求，加强全市国资监管制 度体系建设，完善并严格落实企业投资、股权产权划转、资 本收益管理、财务决算审计和预算审核、经济责任审计等一 系列业务监管规定。以管资本为主转变职能，持续优化国有 资产监管方式，加强违规经营投资等风险防控，建立职责明 确、流程清晰、规范有序的责任追究工作机制，深入企业进 行全面的、具有巡察性质的监督检查，完善违规经营投资等 第 29 页 责任追究工作机制，形成业务监督、综合监督、责任追究的 监督闭环。调整优化业绩考核和薪酬分配管理体系，激励企 业领导班子和领导人员新时代新担当新作为。推进落实企业 安全生产主体责任，大力推进国资监管法治建设，以维护职 工合法权益为根本强化信访工作，确保国资系统平安稳定。 4.进一步坚持党的领导，加强党的建设。坚持把党的政 治建设摆在首位，不断把党建设得更加坚强有力。坚持用习 近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推 动工作，在任何时候、任何情况下，都对党绝对忠诚，严守 政治纪律政治规矩，确保党中央和省委市委各项决策部署在 国资国企系统落地落实。强化选人用人导向，选优配强企业 领导班子，结合“两类公司”试点工作推行外部董事制度， 探索实行职业经理人制度，推进人才强企战略实施，不断建 设高素质专业化国有企业领导人员队伍。 推进党支部标准化、 规范化建设，完善机关每周五“党建活动日”制度，推动国 有企业党建工作与生产经营深度融合；落实意识形态工作领 导责任制，培育践行社会主义核心价值观，全面深化群众性 精神文明创建活动和志愿服务活动，推动基层党组织全面进 步、全面过硬。坚持全面从严治党，持续落实八项规定精神， 深化纠正“四风”和作风纪律专项整治，开展常态化政治性 警示教育，进一步加强党风廉政建设，科学运用监督执纪 “四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续巩 固发展良好政治生态，为国有企业改革发展提供坚强保证。 5.督导监管企业重点工作落实，确保高质量发展 第 30 页 港口实业集团：确保东南防波堤工程年内全面完工；京 唐港矿石装车系统一期工程年内完成交工验收和各专项验 收；一港池焦炭场地一期工程年底前具备交工验收条件； 23#-25#多用途泊位和第三港池西岸南段工作船泊位年底前 完成竣工验收。 新城投集团：雄安绿博园唐山园确保 2021 年 4 月底完 工投运，交大园项目年底完工投用；实现立体停车泊位运营 收入达到 350 万元。 文旅集团：争创 5A 景区；打造《相期吾少年》实景演 艺，向建党 100 周年献礼；确保新体育场“十一”投入运营； 实现陶瓷文创项目开工，重塑中国骨质瓷开山品牌“红玫 瑰”。 唐运集团：成立货运汽车销售公司，积极拓展汽车品牌 销售市场；优化整合汽车客运东站、汽车客运西站两站客运 业务，做到增收节支。 唐齿集团：推进唐齿传动机械有限公司混合所有制改革， 推进 450～500N*m 大扭矩变速器、重型变速器操纵件新产品 开发。 北方瓷都集团：抓住唐山金控集团托管丰南园区机会， 配合做好丰南园区的生产经营和项目招商工作；与市文旅集 团合作，实现陶瓷与文化旅游有机融合。 汇达公司：做好丰润、开平、古冶、海港等县区国有企 业退休人员社会化管理工作；全面抓好供电改造任务；按照 《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》落实有关工作。 第 31 页 医药集团：加大引进力度，扩大合作经营，力争合作经 营再增效；筹集资金 580 万元补缴社会保险费和偿还历史陈 欠，继续妥善处理历史遗留问题。 达峰公司：形成“精制盐、腌制盐、日晒盐、泡菜盐” 等多个品种的销售板块，提高市场知名度和占有率。 第 32 页 单位人员经费支出安排表 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2150701 经济分类科 目编码 30101 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 人员经费 548.46 548.46 一、工资福利支出 505.04 505.04 1、基本工资 168.83 168.83 2、津贴补贴 163.18 163.18 2150701 30102 （1）工作津贴 51.65 51.65 2150701 30102 （2）生活补贴 77.48 77.48 2150701 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 0.56 0.56 2150701 30102 （4）在职人员取暖补贴 24.83 24.83 2150701 30102 （5）在职人员物业服务补贴 8.35 8.35 （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.02 0.02 0.02 0.02 0.29 0.29 0.29 0.29 2150701 30102 回族补贴 2150701 30102 职工劳模荣誉津贴 （7）上述项目之外的津贴补贴 2150701 30102 增发津补贴 2150701 30102 女职工卫生费 第 33 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2150701 30103 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 3、奖金 14.07 14.07 4、社会保障缴费 121.52 121.52 49.92 49.92 2080505 30108 （1）机关事业单位基本养老保险缴费 2150701 30109 （2）职业年金缴费 2101101 30110 （3）职工基本医疗保险缴费 22.50 22.50 2101101 30111 （4）公务员医疗补助缴费 46.76 46.76 2150701 30112 （5）事业单位失业保险 2150701 30112 （6）行政事业单位工伤保险 1.56 1.56 2150701 30112 （7）职工生育保险费 0.78 0.78 2210201 30113 5、住房公积金 37.44 37.44 6、绩效工资 2150701 30107 （1）基础性绩效工资 2150701 30107 （2）奖励性绩效工资 2150701 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本工资 7、其他工资福利支出 2150701 30199 人事代理人员工资 2150701 30199 人事代理人员社保缴费和住房公积金 第 34 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2150701 30199 其他编外人员工资 2150701 30199 其他编外人员社保缴费和住房公积金 2150701 30199 病假两个月以上期间的人员工资 2150701 30199 教师超工作量津贴 2150701 30199 各种加班工资 2150701 30199 预留人员经费 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 二、对个人和家庭的补助 43.42 43.42 1、离休费 3.61 3.61 2150701 30301 （1）离休人员取暖补贴 0.74 0.74 2150701 30301 （2）离休人员物业服务补贴 0.28 0.28 2150701 30301 （3）其他离休费 2.59 2.59 2、退休费 39.68 39.68 2150701 30302 （1）退休人员取暖补贴 26.86 26.86 2150701 30302 （2）退休人员物业服务补贴 9.68 9.68 2150701 30302 （3）其他退休费 3.14 3.14 2150701 30304 3、抚恤金 2150701 30305 4、生活补助 第 35 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2150701 30307 5、医疗费补助 2150701 30308 6、助学金 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 7、奖励金 0.13 0.13 0.13 0.13 2150701 30309 （1）独生子女父母奖励 2150701 30309 （2）其他奖励金 2150701 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出 第 36 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 单位正常公用经费支出安排表 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2150701 经济分类科 目编码 30201 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 正常公用经费 103.17 103.17 一、定额安排公用经费 83.71 83.71 1、办公费 3.21 3.21 2、邮电费 21.50 21.50 2150701 30207 （1）单位邮电费 3.25 3.25 2150701 30207 （2）通讯费补贴 18.25 18.25 2150701 30211 3、差旅费 11.34 11.34 2150701 30209 4、物业管理费 2.10 2.10 2150701 30213 5、维修（护）费 0.73 0.73 2150701 30231 6、公务用车运行维护费 15.00 15.00 2150701 30239 7、公务交通补贴 29.41 29.41 2150701 30299 8、其他商品和服务支出 0.42 0.42 二、按规定比例提取安排公用经费 19.46 19.46 2150701 30216 1、培训费 2.98 2.98 2150701 30217 2、公务接待费 1.09 1.09 第 37 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2150701 30228 3、工会经费 3.58 3.58 2150701 30229 4、福利费 4.22 4.22 5、其他 7.59 7.59 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 2150701 30299 （1）离休人员福利费 0.11 0.11 2150701 30299 （2）退休人员福利费 3.58 3.58 2150701 30299 （3）离休干部公用经费 0.10 0.10 2150701 30299 （4）离休干部特需费 0.10 0.10 2150701 30299 （5）退休干部公用经费 2.22 2.22 2150701 30299 （6）退休干部特需费 1.48 1.48 三、非定额安排公用经费 2150701 30205 1、水费 2150701 30206 2、电费 2150701 30208 3、取暖费 第 38 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 单位专项项目支出安排表 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 项目类型 项目名称 功能分类科 目编码 大类 小类 专项项目经费 唐山汇达资产经营有限责任公司到龄退 休人员补缴社会保险费 2230199 唐山北方瓷都陶瓷集团有限责任公司到 龄退休人员补缴社会保险费 2230199 唐山泰瑞包装有限公司残疾退休人员冬 季取暖费 2230199 国有企业职教幼教退休教师生活补贴 2230103 “僵尸企业”处置费用 2230199 市属国有企业退休人员社会化管理服务 2080699 03-个人 家庭补 助 03-个人 家庭补 助 03-个人 家庭补 助 03-个人 家庭补 助 03-个人 家庭补 助 03-个人 家庭补 助 0301 个 人家庭 补助 0301 个 人家庭 补助 0301 个 人家庭 补助 0301 个 人家庭 补助 0301 个 人家庭 补助 0301 个 人家庭 补助 第 39 页 经 费 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 安排 16245.26 7654.86 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本 经营预算 拨款安排 8590.40 1240.35 1240.35 1910.70 1910.70 18.35 18.35 431.00 431.00 4990.00 4990.00 1886.30 1886.30 其他来 源收入 安排 高中及其 以上教育 收费 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 项目类型 项目名称 功能分类科 目编码 2021 年国有企业职教幼教退休教师待遇 上级补助资金 2059999 “僵尸企业”处置项目资金 2080601 大类 小类 99-其他 项目 99-其他 项目 9901 其 他 9901 其 他 第 40 页 经 费 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 安排 768.56 768.56 5000.00 5000.00 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本 经营预算 拨款安排 其他来 源收入 安排 高中及其 以上教育 收费 “三公”及会议培训经费预算 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经费来源 支出内容 一、“三公”经费小计 （二）公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费 （三）公务接待费 二、会议费 三、培训费 合计 一般公共预算 拨款安排 合计 16.09 15.00 15.00 1.09 7.50 7.88 31.47 第 41 页 16.09 15.00 15.00 1.09 7.50 7.88 31.47 政府性基金预 算拨款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 单位专项公用经费支出安排表 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科目编 码 2150701 2150701 2150701 2150701 2150701 2150701 2150701 2150701 2150702 2150702 2150702 预算支出项目 专项公用经费 会议室家具 综合电子档案管 理软件 文件柜 办公桌 办公椅 保险柜 保密设备维护和 升级 报箱柜 空调 1-4 季度经济运 行分析暨专题工 作总结交流会议 国资监管企业财 务决算暨经营业 绩考核工作会议 一般公共预算拨 款安排 合 计 162.66 1.50 162.66 1.50 1.60 1.60 0.66 0.22 0.10 0.15 0.66 0.22 0.10 0.15 1.00 1.00 0.25 3.40 0.25 3.40 3.25 3.25 2.15 2.15 政府性基金预算 拨款安排 第 42 页 国有资本经营预 算拨款安排 其他来源收入安 排 高中及其以上教 育收费 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科目编 码 2150702 2050899 2050899 2050899 2150702 2150702 2150702 2150702 预算支出项目 国资监管企业工 资总额管理工作 会 发现培养选拔优 秀年轻干部能力 提升培训工作会 国家出资企业产 权登记专项培训 工作会 国资系统安全生 产工作培训会 职工服务心社会 化管理办公用房 租赁 信访稳定专项经 费 产权登记专项经 费 职工服务中心社 会化管理 一般公共预算拨 款安排 合 计 2.10 2.10 2.10 2.10 1.40 1.40 1.40 1.40 7.00 7.00 41.00 41.00 5.00 5.00 32.88 32.88 政府性基金预算 拨款安排 第 43 页 国有资本经营预 算拨款安排 其他来源收入安 排 高中及其以上教 育收费 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科目编 码 2150702 2150702 2150702 预算支出项目 国企领导人经济 责任审计工作经 费 重点项目前期经 费 稽查专项工作经 费 一般公共预算拨 款安排 合 计 40.00 40.00 13.00 13.00 2.50 2.50 政府性基金预算 拨款安排 第 44 页 国有资本经营预 算拨款安排 其他来源收入安 排 高中及其以上教 育收费 人员经费计算依据情况表 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项 目 单位：人 现有数 单位性质 单位规格 编制人数 实有人数 在职实有人数 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 非在职人数 离休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 退休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 遗属 预算年度全日制在校学生人数 1、本科生 2、专科生 3、高中生 4、中专生 5、体校生 6、技校生 7、函授生 8、夜大生 9、初中生 10、小学生 11、幼儿 第 45 页 核定数 备 注 行政机关 正处级 42 36 36 35 1 1 1 39 37 2 正常公用经费计算依据情况表 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 项 目 单位性质 单位内设机构数 编制人数 实有人数 在职实有人数 其中：在职正省级 在职副省级 在职正厅级 在职副厅级 在职正处级 在职副处级 在职其他 非在职人数 待分流 分流学习 病休 提前离岗 离休实有人数 退休实有人数 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 车辆编制数 实有车辆数 小轿车 越野车 旅行车（大） 旅行车（中） 旅行车（小） 其他 办公使用面积 计量单位 现有数 核定数 备 注 行政机关 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 平方米 第 46 页 9 42 36 36 4 6 26 1 39 5 4 4 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 第 47 页 单位专项公用经费安排说明 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委 单位：万元 员会 项目编码 项目名称 合计 项目总计 项目文本说明 162.66 21900219GGZ0019 空调 3.40 值班室、信访接待室（房间面积 30 平方米）需要重新购空调 2 台，柜式，5000 元/台，需要 10000 元； 新调配办公用房空调均达报废年限，无法正常使用，需重新购置 8 台，每台 3000 元，需要 24000 元。 21900221GGZ0020 会议室家具 1.50 为机关会议室购置会议室家具，500 元/㎡，会议室面积 30㎡，共需要资金 1.5 万元。 21900221GGZ0023 综合电子档案管理软 件 1.60 为进一步加强机关档案信息化建设、增强管理水平，根据《中华人民共和国档案法》、《国 家档案局 13 号令》的相关要求，我单位拟购置综合电子档案管理软件（单机版）一套，预算 费用 1.6 万元，以满足档案的日常管理，实现电子档案综合查询利用。 21900221GGZ0024 文件柜 0.66 拟为新招录人员购置文件柜 3 套，每套 2200 元，共需资金 6600 元。 21900221GGZ0025 办公桌 0.22 拟为新招录人员购置办公桌 2 套，每套 1100 元，共需资金 2200 元 21900221GGZ0026 办公椅 0.10 拟为新招录人员购置办公椅 2 把，没把 500 元，共需资金 1000 元 21900221GGZ0027 保险柜 0.15 财务室保险柜已经不能使用，拟重新购置保险柜一台 21900221GGZ0028 保密设备维护和升级 1.00 保密设备维护及升级等费用，需资金 1 万元。 21900221GGZ0029 报箱柜 0.25 原收发报纸文件用的报箱柜已严重破损，申请重新购置一套 第 48 页 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委 单位：万元 员会 项目编码 项目名称 合计 21900217GHY0008 21900217GHY0009 21900219GHY0010 1-4 季度经济运行分析 暨专题工作总结交流 会议 国资监管企业财务决 算暨经营业绩考核工 作会议 国资监管企业工资总 额管理工作会 项目总计 项目文本说明 162.66 3.25 2020 年度 1-4 季度经济运行分析暨专题工作总结交流会议 3.25 万元 会议分别拟定于 2020 年 4 月、2020 年 7 月、2020 年 10 月召开，地址拟定为唐山饭店，参加 人数为 85 人/次，工作人员 10 人，会期一天/次，四个季度会议预算金额共计 32500 元，其 中： （1）材料印刷费：700 元 （2）每个季度会议预算为 10600 元。包括：场地费：3000 元 ；餐费：70 元/人*90 人=6300 元；会标：300 元；文件袋：1.5 元/个*80 个=120 元；碳素笔：2 元/个*80 个=160 元；笔记 本：4 元/个*80 个=320 元；矿泉水：2 元/瓶*200 瓶=400 元。 2.15 2020 年度市国资委监管企业财务决算暨经营业绩考核工作会议 2.15 万元 会议拟于 2020 年 12 月召开，地址拟定为唐山饭店，参加人数为 85 人，工作人员 6 人，会期 一天，会议预算金额为 321500 元。包括：会议场地费 3000 元；餐费：91 人*100 元=9100 元； 会标 300 元；碳素笔 2 元/支*85 个=170 元；笔记本 2 元/本*85 个=170 元；矿泉水 2 元/瓶*150 瓶=300 元；材料印刷费 815 元；软件费 60 元*126 套=7560 元；先进个人证书 5 元*17 个=85 元。 2.10 2020 年度市国资委监管企业工资总额管理工作会议 2.1 万元（国发【2018】16 号）、《唐山 市国资委监管企业外部董事管理办法（试行）》草案。 费用金额包括：市国资委监管企业工资总额管理工作会议，会期 1 天，参加人数为 120 人。 费用金额包括： 第 49 页 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委 单位：万元 员会 项目编码 项目名称 合计 项目总计 项目文本说明 162.66 （1）场地费 2000 元/半天*1 天=4000 元； （2）餐费：65 元*120 人*1 天=7800 元； （3）矿泉水：6 元/瓶/天*140 瓶*1 天=840 元； （4）会议资料费：50 元/份*140 份=7000 元； （5）其他费用：1360 元。 21900219GPX0012 21900219GPX0013 发现培养选拔优秀年 轻干部能力提升培训 工作会 国家出资企业产权登 记专项培训工作会 2.10 根据《中共河北省委办公厅印发《关于适应新时代要求大力发现培养选拔年轻干部的实施意 见》的通知》（冀办发﹝2018﹞41 号）文件精神。 优秀年轻干部能力提升会议，培训会期 1 天，参训人员 130 人，预算金额共计 2.1 万元，包 括： （1）场地费 1500 元/半天/1 天=3000 元； （2）自助餐 52 元*130 人*1 天=6760 元； （3）材料印刷费：50 元/份*130 份=6500 元； （4）讲课费：4000 元； （5）其他费用：740 元。 1.40 由于各国有企业和各级国资监管机构人员编制、人员流动情况较大，需对市直有关单位、市 国资委监管企业及各县（市）区国资部门等从事国资监管的业务人员进行岗前培训和业务培 训，以保证各级所报数据真实性、准确性、完整性。 1、伙食费。各县区、各监管企业、培训服务人员共约 100 人（其中工作人员 7 人），培训天 第 50 页 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委 单位：万元 员会 项目编码 项目名称 合计 项目总计 项目文本说明 162.66 数 1 天。 60*100 人=6000 元； 2、培训场地费 3000 元； 3、讲课费 3000 元； 4、培训资料费、交通费及其他费用 20 元*100 人=2000 元。 21900219GPX0016 国资系统安全生产工 作培训会 根据《中华人民共和国安全生产法》第十一条“各级人民政府及其有关都门应当采取多种形 式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识” 的规定，并参照市安委办《关于印发，（唐山市安全生产风险辨识管控和隐患 排查冶理双重 预防机制建设工作方案）的通知》（唐安办传【2019】60 号）文件精神，结合我委安全生产 工作之际，2020 年国资系统内拟开展安全生产培训活动，根据《唐山市人民政府国资委培训 费管理制度》（国资【2015】21 号）规定，资金测算如下： 1.40 1.参训人数：按参训人员 100 人计(其中工作人员约 7 人)。 2.培训天数：1 天。 3.教师讲课费：3000 元； 4.伙食费：60 元/人/天*100 人=6000 元； 5.场地费：3000 元； 6..培训资料等其他费用：20 元/人*100 人=2000 元 第 51 页 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委 单位：万元 员会 项目编码 项目名称 合计 21900217GZL0005 21900217GZX0001 职工服务心社会化管 理办公用房租赁 信访稳定专项经费 项目总计 项目文本说明 162.66 7.00 职工服务中心现租用的办公用房年租赁费 7 万元。主要用来办公及存放破产企业的历史资料 及职工档案等。 41.00 信访稳定专项专经费 41 万元 ①办公费 6 万元，主要用于购买办公用品； ②差旅费 15 万元，主要用于节假日、重大活动期间进京赴省值班、开会以及进京赴省接访等 发生的住宿、乘车以及伙食费、公杂费补助等）； ③邮电费 2 元，用于外地接访、值班人员的手机充值费、日常办公邮寄费等； ④委托业务费 8 万元，用于聘请专业技术人员； ⑤劳务费 5 万，主要用于由北京租用车辆送上访人员回驻地费用； ⑥其他费用 5 万元，用于其他不可预支费用。 21900217GZX0003 产权登记专项经费 5.00 2019 年产权登记专项经费 5 万元，其中： ①办公费（公告及公示费）3 万元。在《唐山劳动日报》对企业产权登记工作的日常登记情况、 年度检查情况和限期整改事项落实情况等进行检查，并予以通报。 ②劳务费 2 万元，开展产权登记专项检查经费、检查过程中针对企业情况聘请的专业技术人 员费用劳务费。 21900217GZX0004 职工服务中心社会化 管理 32.88 2020 年职工服务中心社会化管理 32.88 万元，其中： ①办公费 3 万元，主要用于购买打印纸、档案袋、退休证、退休职工调级表、纸、笔及电脑、 第 52 页 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委 单位：万元 员会 项目编码 项目名称 合计 项目总计 项目文本说明 162.66 打印机耗材等费用支出。 ②劳务费 26 万元，主要是 9 名工作人员的全年工资、防暑降温费、取暖费、误餐补贴等费用； ③取暖费 0.75 万元，用于缴纳租用办公用房的年度取暖费; ④水费 0.5 万元，用于缴纳租用办公用房的水费； ⑤电费 1.0 万元，用于缴纳租用办公用房的电费； ⑥物业管理费 0.83 万元，,用于租用办公场所的电梯运行保养费、安保费、办公楼安防维护 费等； ⑦邮电费 0.8 万元，用于单位上网费及办公电话固话费。 21900217GZX0006 国企领导人经济责任 审计工作经费 40.00 2021 年，我委经济责任审计工作将进行 6 项专项审计及审计培训，预算共计 40.00 万元。 1、唐山市新城市建设投资集团有限公司 唐山火车站东广场提升改造项目 总投资 2.19 亿元， 预算费用 3.20 万元； 2、唐山市新城市建设投资集团有限公司 唐山西综合客运枢纽项目 总投资 2.1 亿元，预算费 用 3.20 万元； 3、唐山市新城市建设投资集团有限公司 二环路项目 总投资 40.24 亿元，预算费用 18.20 万 元； 4、唐山市文化旅游投资集团有限公司 中国？唐山皮影主题乐园项目（二期） 总投资 1.12 亿元，预算费用 2.40 万元； 5、唐山市文化旅游投资集团有限公司 培仁里历史文化街区 总投资 2.05 亿元，预算费用 第 53 页 219002 唐山市人民政府国有资产监督管理委 单位：万元 员会 项目编码 项目名称 合计 项目总计 项目文本说明 162.66 3.10 万元； 6、唐山市文化旅游投资集团有限公司 2.40 万元； 7、审计培训费用 7.50 万元。 21900217GZX0007 21900219GZX0015 重点项目前期经费 稽查专项工作经费 唐山饮食文化博物馆 总投资 1.07 亿元，预算费用 13.00 2020 年重点项目前期经费 13 万元，其中： ①办公费 2 元，主要用于电脑、打印机等耗材及打印复印文件材料费用； ②委托业务费 5 万元，聘请专业机构专业人士进行重点项目的评审、编制项目可行性，聘请 专业机构编制项目环境影响评估报告等项业务； ③邮电费 1 万元，主要用于业务人员电话、手机费以及文件、材料邮寄费等； ④劳务费 5 万元，主要用于支付相关劳务费用。 2.50 稽查专项工作经费 2.5 万元。其中 ①办公费 1 万元，主要用于办公、电脑耗材、办公用品购置等； ②劳务费 1.5 万元，用于聘请专业人员和中介机构对企业财务状况进行评价、检查等支出。 第 54 页 （二）专项项目安排说明 第 55 页 二、国资委离退休干部管理服务中心收支预 算安排 第 56 页 国资委离退休干部管理服务中心职责任务 与目标 一、主要职责 1、贯彻落实中央、省、市关于离休干部待遇的政策规 定，确保其相关待遇落实到位。 2、调查、研究离休干部政治和生活待遇中存在的问题， 提出解决办法或建议。 3、加强离休干部党支部建设，进一步做好新形势下离 休干部思想政治工作。 4、妥善解决离休干部反映的实际困难和问题，确保离 休干部的稳定。 5、承办市委、市政府、市委老干部局交办的事项。 二、主要任务及目标规划 1、定期向离休干部通报情况。每年至少两次向离休干 部通报市国资委工作情况，并认真听取他们的意见和建议。 2、加强离休干部党支部建设，发挥其在推动发展、服 务群众、凝聚人心、促进和谐中的作用。 3、认真落实离休干部政治、生活待遇。按照相关政策 规定，及时做好离休干部报刊、杂志的发放及新增福利待遇 的落实等工作。 4、建立离休干部健康档案。以“3+1”服务机制为抓手， 认真落实对离休干部每年一次健康检查等制度，做好离休干 部医疗保健工作。 5、坚持 “五必访”，及时掌握离休干部思想动态、面 第 57 页 临的困难及要求，确保离休干部的稳定。 6、大力开展丰富多彩的文体、娱乐、学习活动，不断 丰富离休干部的晚年生活，并积极支持和鼓励有精力、有能 力的离休干部，采取多种形式和途径发挥其作用，实现老有 所为。 市国资委离退休干部服务中心目标规划： 1、健全完善离休干部服务管理办法，强化离休干部服 务管理工作机制。 2、落实离休干部经费，保障离休干部政治生活待遇。 3、妥善解决离休干部用车问题，切实保证其活动、就 医和开会等的用车。 4、落实活动场所，确保离休干部及其党支部正常开展 活动。 第 58 页 单位人员经费支出安排表 219003 国资委离退休干部管理服务中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2150799 经济分类科 目编码 30101 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 人员经费 76.91 76.91 一、工资福利支出 76.87 76.87 1、基本工资 23.34 23.34 2、津贴补贴 5.64 5.64 2150799 30102 （1）工作津贴 2150799 30102 （2）生活补贴 2150799 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 2150799 30102 （4）在职人员取暖补贴 3.92 3.92 2150799 30102 （5）在职人员物业服务补贴 1.50 1.50 0.22 0.22 0.22 0.22 （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 2150799 30102 回族补贴 2150799 30102 职工劳模荣誉津贴 （7）上述项目之外的津贴补贴 2150799 30102 增发津补贴 2150799 30102 女职工卫生费 第 59 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 219003 国资委离退休干部管理服务中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2150799 30103 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 3、奖金 4、社会保障缴费 15.95 15.95 7.90 7.90 2080505 30108 （1）机关事业单位基本养老保险缴费 2150799 30109 （2）职业年金缴费 2101102 30110 （3）职工基本医疗保险缴费 3.45 3.45 2101102 30111 （4）公务员医疗补助缴费 3.95 3.95 2150799 30112 （5）事业单位失业保险 0.28 0.28 2150799 30112 （6）行政事业单位工伤保险 0.25 0.25 2150799 30112 （7）职工生育保险费 0.12 0.12 2210201 30113 5、住房公积金 5.92 5.92 6、绩效工资 26.02 26.02 2150799 30107 （1）基础性绩效工资 16.85 16.85 2150799 30107 （2）奖励性绩效工资 7.22 7.22 2150799 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本工资 1.95 1.95 7、其他工资福利支出 2150799 30199 人事代理人员工资 2150799 30199 人事代理人员社保缴费和住房公积金 第 60 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 219003 国资委离退休干部管理服务中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2150799 30199 其他编外人员工资 2150799 30199 其他编外人员社保缴费和住房公积金 2150799 30199 病假两个月以上期间的人员工资 2150799 30199 教师超工作量津贴 2150799 30199 各种加班工资 2150799 30199 预留人员经费 预算支出项目 二、对个人和家庭的补助 合 计 0.04 1、离休费 2150799 30301 （1）离休人员取暖补贴 2150799 30301 （2）离休人员物业服务补贴 2150799 30301 （3）其他离休费 2、退休费 2150799 30302 （1）退休人员取暖补贴 2150799 30302 （2）退休人员物业服务补贴 2150799 30302 （3）其他退休费 2150799 30304 3、抚恤金 2150799 30305 4、生活补助 第 61 页 一般公共预 算拨款安排 0.04 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 219003 国资委离退休干部管理服务中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2150799 30307 5、医疗费补助 2150799 30308 6、助学金 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 7、奖励金 0.04 0.04 0.04 0.04 2150799 30309 （1）独生子女父母奖励 2150799 30309 （2）其他奖励金 2150799 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出 第 62 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 单位正常公用经费支出安排表 219003 国资委离退休干部管理服务中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2150799 经济分类科 目编码 30201 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 正常公用经费 4.50 4.50 一、定额安排公用经费 2.83 2.83 1、办公费 0.59 0.59 2、邮电费 0.48 0.48 0.48 0.48 2150799 30207 （1）单位邮电费 2150799 30207 （2）通讯费补贴 2150799 30211 3、差旅费 1.22 1.22 2150799 30209 4、物业管理费 0.45 0.45 2150799 30213 5、维修（护）费 2150799 30231 6、公务用车运行维护费 2150799 30239 7、公务交通补贴 2150799 30299 8、其他商品和服务支出 0.09 0.09 二、按规定比例提取安排公用经费 1.67 1.67 2150799 30216 1、培训费 0.47 0.47 2150799 30217 2、公务接待费 0.05 0.05 第 63 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 219003 国资委离退休干部管理服务中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2150799 30228 3、工会经费 0.57 0.57 2150799 30229 4、福利费 0.58 0.58 预算支出项目 合 计 5、其他 2150799 30299 （1）离休人员福利费 2150799 30299 （2）退休人员福利费 2150799 30299 （3）离休干部公用经费 2150799 30299 （4）离休干部特需费 2150799 30299 （5）退休干部公用经费 2150799 30299 （6）退休干部特需费 三、非定额安排公用经费 2150799 30205 1、水费 2150799 30206 2、电费 2150799 30208 3、取暖费 第 64 页 一般公共预 算拨款安排 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 “三公”及会议培训经费预算 219003 国资委离退休干部管理服务中心 单位：万元 经费来源 支出内容 一、“三公”经费小计 （二）公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费 （三）公务接待费 三、培训费 合计 一般公共预算 拨款安排 合计 0.05 0.05 0.05 0.47 0.52 0.05 0.47 0.52 第 65 页 政府性基金预 算拨款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 单位专项公用经费支出安排表 219003 国资委离退休干部管理服务中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科目编 码 2150799 2150799 预算支出项目 专项公用经费 服务离退休干部 专项业务费 上收企业离休干 部公用经费、特 需经费等 一般公共预算拨 款安排 合 计 35.85 35.85 8.00 8.00 27.85 27.85 政府性基金预算 拨款安排 第 66 页 国有资本经营预 算拨款安排 其他来源收入安 排 高中及其以上教 育收费 人员经费计算依据情况表 219003 国资委离退休干部管理服务中心 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项 目 单位：人 现有数 单位性质 单位规格 编制人数 实有人数 在职实有人数 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 非在职人数 离休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 退休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 遗属 预算年度全日制在校学生人数 1、本科生 2、专科生 3、高中生 4、中专生 5、体校生 6、技校生 7、函授生 8、夜大生 9、初中生 10、小学生 11、幼儿 第 67 页 核定数 备 注 事业单位 正科级 9 7 7 1 6 正常公用经费计算依据情况表 219003 国资委离退休干部管理服务中心 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 项 目 单位性质 单位内设机构数 编制人数 实有人数 在职实有人数 其中：在职正省级 在职副省级 在职正厅级 在职副厅级 在职正处级 在职副处级 在职其他 非在职人数 待分流 分流学习 病休 提前离岗 离休实有人数 退休实有人数 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 车辆编制数 实有车辆数 小轿车 越野车 旅行车（大） 旅行车（中） 旅行车（小） 其他 办公使用面积 计量单位 现有数 核定数 备 注 事业单位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 平方米 第 68 页 1 9 7 7 7 国资委离退休干部管理服务中心收支预算 说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 第 69 页 单位专项公用经费安排说明 219003 国资委离退休干部管理服务中心 项目编码 项目名称 合计 单位：万元 项目总计 项目文本说明 35.85 21900317GZX0001 服务离退休干部专项 业务费 8.00 目前，中心所管理的离休干部中，尚健在的有 134 人，需服务离休干部专项业务资金 8.00 万元。 唐山市人民政府国资委离退休干部管理服务中心是依据唐机编字〔2011〕90 号文件成立的市 国资委直属事业单位，主要职责是：对按唐办字〔2011〕49 号文件精神所接收的改制、破产 和关停工业企业离休干部进行管理和服务，开展好相关活动，落实好其应享受的各项待遇， 实现其老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为目标。目前，该中 心所管理的离休干部中，尚健在的有 134 人。 《关于全面做好新形势下老干部工作的通知》（唐办发〔2014〕13 号）文件要求，要认真落 实好老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、定期通报情况、重大节日走访慰问、特困 帮扶、生日祝贺等制度，并要加强人文关怀，做到“五必访必问”，即：生病住院必访必问、 家庭有重大变故必访必问、生活遇到困难必访必问、闹矛盾纠纷必访必问、思想情绪不稳定 必访必问。同时，对身体较好老干部，每年还要组织其进行一次工农业生产和重点项目建设 等的参观考察活动。 2021 年共需服务离休干部专项业务资金 8.00 万元。主要用于为离休干部购买生日蛋糕、看 望当年首次住院离休干部、吊唁去世离休干部、对特困离休干部进行帮扶及组织离休干部对 重点企业或重大项目进行参观考察、对反映当前经济社会发展变化等作品进行征集评选奖励， 对离休干部工作人员进行业务培训等费用支出。 21900317GZX0002 上收企业离休干部公 用经费、特需经费等 27.85 唐山市人民政府国资委离退休干部管理服务中心是依据唐机编字〔2011〕90 号文件成立的市 国资委直属事业单位，主要职责是：对按唐办字〔2011〕49 号文件精神所接收的改制、破产 第 70 页 219003 国资委离退休干部管理服务中心 项目编码 项目名称 合计 单位：万元 项目总计 项目文本说明 35.85 和关停工业企业离休干部进行管理和服务，开展好相关活动，落实好其应享受的各项待遇， 实现其老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为目标。目前，该中 心所管理的离休干部中，尚健在的有 134 人。其中，享受地专级待遇的有 7 人、县处级待遇 的有 92 人、乡科级待遇的有 35 人。 按照中共唐山市委办公厅《关于印发<解决市属改制、破产和关停企业离休干部上收服务管理 问题协调会议纪要>的通知》(唐办字〔2011〕49 号)、中共唐山市委老干部局、唐山市财政局 《关于提高离休干部和地专级以上退休干部公用经费标准的通知》(市老干字〔2001〕006 号) 及中共中央组织部、人力资源社会保障部、财政部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》 (人 社部发〔2016〕116 号)等文件的相关规定 ，关于转发省委组织部等四部门《关于转发中组部、财政部、人力资源社会保障部（关于提 高离退休干部护理费标准的通知）的通知》的通知（唐组字 201925 号）、关于转发河北省人 力资源和社会保障厅、河北省财政厅《关于调整企业离休人员基本养老金有关问题的通知》 的通知（唐人社字 2019（35）、关于转发河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅《关 于提高企业离休干部交通费标准的通知》的通知（唐人社字 2018（325 号）等文件的相关规 定，2021 年度应落实国资委离退休干部管理服务中心上述企业离休干部公用、特需经费和原 自收自支事业单位市煤炭物资供销总公司 1 名离休干部统筹外费用共计 278486 元。其中： ①公用经费： 5 人*1400 元+80 人*1000 元+32 人*800 元=112600 元 ②特需经费： 117 人*1000 元=117000 元 ③统筹外费用： 1 人*14400 元(精神文明奖)+1 人* 5806 元(取暖费) +1 人*12 个月*〔230 元 （物业服务补贴）+120 元(交通费)+40 元(电话费)+2000 元(护理费)〕=48886 元。 第 71 页 （二）专项项目安排说明 第 72 页