乌鲁木齐市政务服务管理局（汇总）2020年预算公开.pdf

乌鲁木齐市政务服务管理局（汇总） 2020 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 乌鲁木齐市政务服务管理局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年收支预算情况 的总体说明 二、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年收入预算情况 说明 三、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年支出预算情况 说明 四、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年一般公共预算 当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年项目支出情况 说明 八、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年政府性基金预 算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市政务服务管理局单位概况 一、主要职能 贯彻执行国家、自治区和我市有关政务公 开、行政审批制度改革和公共资源交易管理的方针、政策和法律、 法规；起草地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；参 与推进行政审批制度改革工作，推动全市政务服务体系建设；组 织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作；统 筹管理全市公共资源交易工作，建立统一规范的公共资源交易平 台；会同有关部门拟订公共资源交易目录；负责公共资源交易综 合评审专家库的建设和管理；会同有关部门对评审专家的评标行 为进行监督、考核；组织制定有关行政审批、公共资源交易的管 理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；负责对进驻 部门开展行政审批工作和公共资源交易活动情况进行监督、协调 - 3 - 和考核；受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促 各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、 举报、投诉和违法违规行为的处理；负责政务服务和公共资源交 易平台的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源信息的统 计、整理和分析工作；指导监督区（县）政务服务和公共资源交 易工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，乌鲁木齐市政务服务管理局的部门预算 包括：乌鲁木齐市政务服务管理局本级预算及下属 2 家预算单位 在内的汇总预算。 乌鲁木齐市政务服务管理局本级下设 5 个处室，分别是：办 公室、政治处、审批事务管理处、公共资源交易协调处、监督检 查处（政策法规处）。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐市 政务服务管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.乌鲁木齐市政务服务中心 2.乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中 心） 乌鲁木齐市政务服务管理局编制数 90，实有人数 73 人，其 中：在职 68 人，增加 4 人，减少 3 人； 退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 财政拨款（补助） 2039.11 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2039.11 202 外交支出 政府性基金预算 功能分类 出 预算数 1901.73 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 137.38 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 2039.11 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 2039.11 支 出 合 计 2039.11 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市政务服务管理局 单位：万元 功能分类科 目编码 类 款 项 201 03 201 03 01 201 03 02 201 03 50 201 03 99 05 05 总 计 一般公 共预算 拨款 一般公共服务支 出 1901.73 1901.73 政府办公厅（室） 及相关机构事务 1901.73 1901.73 263.37 263.37 236 236 652.36 652.36 750 750 137.38 137.38 137.38 137.38 1.02 1.02 104.4 104.4 31.96 31.96 2039.11 2039.11 行政运行（政府 办公厅（室））及 相关机构事务） 一般行政管理事 务（政府办公厅 （室）及相关及 机构事务） 事业运行（政府 办公厅（室）及 相关机构事务） 其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 208 208 功能分类科目名 称 02 208 05 05 208 05 06 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 合计 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 1901.73 915.73 986 1901.73 915.73 986 263.37 263.37 项 一般公共服务支出 201 03 201 03 01 201 03 02 201 03 50 201 03 99 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 政务办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政务办公厅 （室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政务 办公厅（室）及相关机构 事务） 事业运行（政务办公厅 （室）及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 236 652.36 236 652.36 750 750 社会保障和就业支出 137.38 137.38 行政事业单位离退休 137.38 137.38 事业单位离退休 1.02 1.02 104.4 104.4 31.96 31.96 2039.11 1053.11 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 合计 986 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 类 合计 一般公共预 算 201 一般公共服务支出 1901.73 1901.73 137.38 137.38 2039.11 2039.11 合计 财政拨款（补助） 一般公共预算 2039.11 2039.11 政府性基金预算 单位：万元 功 能 分 政府性基金 预算 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 2039.11 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 一般公共预算支出 功能分类科目名称 一般公共服务支出 201 03 201 03 01 201 03 02 201 03 50 201 03 99 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 政务办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行（政务办公厅 （室）及相关机构事务） 一般行政管理事务（政务 办公厅（室）及相关机构 事务） 事业运行（政务办公厅 （室）及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 小计 基本支出 项目支出 1901.73 915.73 986 1901.73 915.73 986 263.37 263.37 236 652.36 236 652.36 750 750 社会保障和就业支出 137.38 137.38 行政事业单位离退休 137.38 137.38 事业单位离退休 1.02 1.02 104.4 104.4 31.96 31.96 2039.11 1053.11 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 合计 986 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 小计 人员经费 工资福利支出 974.19 974.19 30101 基本工资 281.12 281.12 30102 津贴补贴 132.94 132.94 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 公用经费 30103 奖金 22.85 22.85 30107 绩效工资 221.84 221.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 104.4 104.4 30109 职业年金缴费 31.96 31.96 30110 职工基本医疗保险缴费 61.72 61.72 30111 公务员医疗补助缴费 13.16 13.16 30112 其他社会保障缴费 11.21 11.21 30113 住房公积金 92.99 92.99 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 商品和服务支出 77.9 77.9 30201 办公费 39.73 39.73 30205 水费 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.00 0.00 30216 培训费 0.32 0.32 30217 公务接待费 0.34 0.34 30218 专用材料费 0.00 0.00 30228 工会经费 12.42 12.42 302 - 10 - 30229 福利费 14.88 14.88 30231 公务用车运行维护费 9.88 9.88 30239 其他交通费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.33 0.33 对个人和家庭的补助 1.02 1.02 30301 离休费 0.00 0.00 30302 退休费 0.48 0.48 30305 生活补助 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 0.54 0.54 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 1053.11 975.21 303 合计 77.9 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 201 03 02 201 03 02 201 03 02 一般公 共服务 支出 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务 一般行 政管理 事务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） 一般行 政管理 事务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） 一般行 政管理 事务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） 项目 支出 合计 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 236 236 236 236 236 236 业务费 51 51 “最多跑一 次”改革领导 小组办公室专 项经费 100 100 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 - 12 - 其 他 支 出 201 03 02 201 03 02 201 03 99 201 03 99 201 03 99 一般行 政务服务四级 政管理 体系专项经费 事务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） 一般行 政务服务大楼 政管理 信息化运行维 事务 护费 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） 一般公 共服务 支出 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务 其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出 其他政 全国文明城市 府办公 创建复验及市 厅（室） 级精神文明示 及相关 范窗口创建经 机构事 费 务支出 其他政 政务服务运行 府办公 维护费 厅（室） 及相关 机构事 务支出 15 15 70 70 750 750 750 750 750 750 50 50 210 210 - 13 - 201 03 99 其他政 标准化技术服 府办公 务和第三方服 厅（室） 务质量评价服 及相关 务费 机构事 务支出 30 30 201 03 99 293 293 201 03 99 其他政 公共资源交易 府办公 中心运行经费 厅（室） 及相关 机构事 务支出 其他政 府办公 公共资源交易 厅（室） 中心存储设备 及相关 购置专项经费 机构事 务支出 其他政 府办公 厅（室） 专家工作经费 及相关 机构事 务支出 其他政 府办公 厅（室） 印刷费 及相关 机构事 务支出 201 201 03 03 99 99 合计 12 12 140 140 15 15 986 986 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 14 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 乌鲁木齐市政务服务管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 10.22 因公出国 （境）费 小计 0 9.88 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 9.88 公务接待费 0.34 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市政务服务管理局 项 功能分类科目编 码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：无政府性基金预算支出。 - 15 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2039.11 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出。 二、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年收入预算 情况说明 乌鲁木齐市政务服务管理局收入预算 2039.11 元， 其中： 一般公共预算 2039.11 万元，占 100%，比上年减少 303.58 万元，主要原因是本年乌鲁木齐市政务服务管理局本 级减少政务行政审批应用等信息化平台运行维护项目；乌鲁 木齐市公共资源交易中心 2020 年暖气费由乌鲁木齐市机关 事务管理局统一缴纳，因此在 2020 年预算中未申请此部分 办公费，故 2020 年一般公共预算数较上年减少。 政府性基金预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年支出预算 情况说明 乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年支出预算 2039.11 万元，其中： - 17 - 基本支出 1053.11 万元，占 51.65%，比上年减少 4.62 万元，主要原因是乌鲁木齐市公共资源交易中心在职人员减 少 2 人，人员经费及公用经费均相应减少；乌鲁木齐市公共 资源交易中心 2020 年暖气费由乌鲁木齐市机关事务管理局 统一缴纳，因此在 2020 年预算中未申请此部分办公费，故 2020 年办公费预算数较上年减少。 项目支出 986 万元，占 48.35%，比上年减少 298.96 万 元，主要原因是本年乌鲁木齐市政务服务管理局本级减少政 务行政审批应用等信息化平台运行维护项目；国家发展改革 委公布《必须招标的工程项目规定》，大幅缩小必须招标的 工程项目范围，与 2000 年开始施行的《工程建设项目招标 范围和规模标准规定》相比，必须招标的项目施工单项合同 估算价从 200 万提至 400 万。近一半的招投标企业不再在市 公共资源交易中心平台开展招投标活动，乌鲁木齐市公共资 源交易中心专家评审费、专家餐费等项目支出预算相应减 少。 四、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 2039.11 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：201 一般公共服务支出 1901.73 万元， 主要用于工资福利支出、商品和服务支出； 208 社会保障和就业支出 137.38 万元，主要用于社保缴费 支出。 - 18 - 五、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年一般公共预算拨款 基本支出 1053.11 万元，比上年执行数减少 128.34 万元， 下降 10.86%。主要原因是：上年执行数中包含使用 2017 年、 2018 年结转资金；乌鲁木齐市公共资源交易中心 2020 年暖 气费由乌鲁木齐市机关事务管理局统一缴纳，因此在 2020 年预算中未申请此部分办公费，故 2020 年办公费预算数较 上年减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）1901.73 万元，占 93.26%。 2.社会保障和就业支出（类）137.38 万元，占 6.74%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 263.37 万元，比 上年执行数减少 105.6 万元，下降 28.62%，主要原因是：乌 鲁木齐市政务服务管理局本级上年执行数中包含使用 2017 年结转的开办费支出。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事物（项）:2020 年预算数为 236 万 元，比上年执行数减少 24.32 万元，下降 9.34 %，主要原因 是：本年乌鲁木齐市政务服务管理局本级减少政务行政审批 - 19 - 应用等信息化平台运行维护项目。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）:2020 年预算数为 652.36 万元，比 上年执行数减少 77.85 万元，下降 10.66 %，主要原因是： 乌鲁木齐市政务服务中心上年执行数中包含使用 2018 年结 转资金；乌鲁木齐市公共资源交易中心在职人员减少两人， 人员经费及公用经费均相应减少；乌鲁木齐市公共资源交易 中心 2020 年暖气费由乌鲁木齐市机关事务管理局统一缴纳， 因此在 2020 年预算中未申请此部分办公费，故 2020 年办公 费预算数较上年减少。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020 年预算数为 750 万元，比上年执行数增加 95.2 万元，增长 14.54%，主要原因是：2019 年项目根据合同进度尚未执行完 毕，故 2019 年项目支出执行数与 2020 年预算数相比有所减 少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:2020 年预算数为 1.02 万元，比上年 执行数增加（减少 ）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因 是：2019 年我单位此款项分别在 2010350 事业运行中的退休 费科目执行 0.48 万元；2080599 其他行政事业单位离退休支 出中奖励金科目执行 0.54 万元，合计 1.02 万元。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数 - 20 - 为 104.4 万元，比上年执行数增加 18.53 万元，增长 21.58%， 主要原因是：2020 年工资基数正常调增及基本养老保险基数 正常调增。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020 年预算数为 31.96 万元，比上年执行数增加 7.46 万元，增长 30.45%， 主要原因是：2020 年工资基数正常调增及职业年金基数正常 调增。 六、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年一般公共 预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年一般公共预算基本 支出 1053.11 万元，其中： 人员经费 975.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。 公用经费 77.9 万元，主要包括：办公费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年项目支出 情况说明 项目一 项目名称：业务费 设立的政策依据：根据人民政府 2016 年第 134 号令《乌 鲁木齐市政务服务管理办法》及乌政办[2017]274 号《乌鲁 - 21 - 木齐市推行行政审批“两集中、两到位”改革工作实施方案 的通知》乌政办[2017]255 号《关于成立乌鲁木齐市公共公 共资源交易管理委员会的通知》等文件要求保障日常业务开 展。 预算安排规模：51 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务管理局本级 资金分配情况：办公费 30 万元，邮电费 6 万元，差旅 费 7 万元，培训费 3 万元，其他交通费 5 万元 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目二 项目名称：“最多跑一次”改革领导小组办公室专项经 费 设立的政策依据：一是为深入贯彻落实“放管服”改革 工作，进一步推进审批服务便民化，我市于 2018 年 4 月 21 日印发了《关于成立乌鲁木齐市推进办事“最多跑一次”改 革领导小组的通知》（乌政办〔2018〕85 号）、《关于印发 乌鲁木齐市推进办事“最多跑一次”改革实施方案》（乌政 办〔2018〕119 号），全面启动了我市推进办事“最多跑一 次”改革工作。市推进办事“最多跑一次”改革领导小组办 公室（以下简称领导小组办公室）设在市政务服务管理局， 统筹推进全市“最多跑一次”改革工作。二是按照国务院办 公厅《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发 〔2018〕123 号）等文件精神，我市需丰富“最多跑一次” 改革宣传渠道，充分利用互联网新媒体和传统媒体渠道宣 - 22 - 传，“做准做精做细解读工作，注重运用生动活泼、通俗易 懂的语言以及图表图解、音频视频等公众喜闻乐见的形式提 升解读效果。”“采用微联动、微直播、随手拍等多种形式， 引导公众依法有序参与公共管理、公共服务，共创社会治理 新模式。”“注重结合重大活动、重要节日及纪念日、主题 日等设置话题、策划活动，探索政民互动新方式。”扩大影 响面和知晓面。三是提高 EMS 审批结果寄送服务的使用率， 通过政府购买 EMS 邮政速递服务，在市政务服务中心内推行 EMS 邮政速递免费，助力“最多跑一次”改革。打造“最多 跑一次”自助服务区，在市政务服务中心内合理运用当前资 源和创新成果，推动审批业务自助办理，为申请人提供方便、 快捷业务咨询和业务办理服务。 预算安排规模：100 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务管理局本级 资金分配情况：办公费 5 万元，邮电费 50 万元，其他 商品和服务支出 45 万元 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目三 项目名称：政务服务大楼信息化运行维护费 设立的政策依据：一是保证网络、机房、计算机等自建 基础信息化设施正常运转；二是依据《国务院关于加快推进 全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发 〔2018〕27 号）、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互 联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革 - 23 - 实施方案的通知》（国办发〔2018〕45 号）相关管理规定和 要求，保障“互联网+政务服务”相关配套平台运行。 预算安排规模：70 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务管理局本级 资金分配情况：维修（护）费 70 万元 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目四 项目名称：政务服务四级体系专项经费 设立的政策依据：根据《国家标准化体系建设发展规划 （2016-2020 年）》工作部署、《乌鲁木齐市政务服务管理 办法》（市人民政府令第 134 号）文件要求，经本级人民政 府同意，因涉密、场地等因素限制未进入政务服务中心办理 的政务服务事项或者单独设立的办事大厅（分中心），应当 接受同级政务服务管理机构的指导和监督。乌鲁木齐市政务 服务分中心标准化建设需于 2020 年实现市政务服务中心和 市级部门设立的办事大厅政务服务规范化工作。 预算安排规模：15 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务管理局本级 资金分配情况：办公费 15 万元 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目五 项目名称：政务服务运行维护费 设立的政策依据：一是为办事群众提供便利、贴心、快 捷的政务服务，政务大厅日常消耗的便民用品（办公用品、 - 24 - 报刊、卫生间消耗用品、便民设施等）,对大厅及窗口工作 人员办公设施及时维护、修理或更换。为各族干部群众加强 法制宣传、营造良好的法制舆论环境，开展各类法制宣传等 活动。二是为增强进驻部门窗口工作人员业务能力和综合素 质，学习先进地区关于“放管服”改革先进经验做法等，中 心定期组织业务培训、外出考察学习等，加强政务大厅服务 水平。三是政务大厅保障办公信息化网络系统、进驻部门窗 口办公设备（办公 OA 系统、网上审批系统、音视频控制系 统、电脑、打印机等设备）和各类自助终端设备的安全运行、 日常维护等日常管理工作，负责有关信息数据的统计、分析、 归档工作，保障市政务服务进驻部门窗口日常办公正常运 转。四是保障政务服务中心聘用人员的工资及社保福利等正 常发放。 预算安排规模：210 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务中心 资金分配情况：办公费 39 万元，差旅费 4 万元，培训 费 2 万元，劳务费 160 万元，印刷费 4 万元 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目六 项目名称：全国文明城市创建复验及市级精神文明示范 窗口创建项目 设立的政策依据：按照市文明办全国文明城市创建、复 验及市级精神文明示范窗口创建工作的相关要求，配合做好 - 25 - 相关工作。全面贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务工 作要求，不断改进行政审批方式，不断优化行政审批流程， 提高行政审批透明度，增强服务群众和企业的主动性和亲和 力，最大限度的方便办事人，把市政务服务中心建设成为便 民利民的示范窗口和招商引资的绿色平台。所需经费 50 万 元。 预算安排规模：50 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务中心 资金分配情况：办公费 50 万元 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目七 项目名称：标准化技术服务和第三方服务质量评价服务 费 设立的政策依据：一是 3 月 5 日，国务院总理李克强在 十三届全国人大二次会议上作政府工作报告时表示“要建立 政务服务“好差评”制度，服务绩效由企业和群众来评判。 政府部门做好服务是本分，服务不好是失职”。二是 8 月 19 日，国办电子政务办印发《关于开展 2019 年网上政务服务 能力第三方调查评估的通知》（国办电政函〔2019〕178 号）， 《通知》明确 10 月 20 日起，将对我市在内的 32 个重点城 市进行评估。其中评估指标第一项内容就是要建立“好差评” 工作机制。“评估各重点城市，提托省级网上政务服务平台 建立完善政务服务‘好差评’工作机制情况。重点围绕服务 评价、实时上报、差评核实、整改反馈等环节，构建‘好差 - 26 - 评’工作流程的情况”。三是按照 4 月 30 日，谢少迪常委 在全市优化政务服务改革推进会议上，对政务服务提出的 “加快推进政务服务标准化建设。要建立政务服务考评制 度，服务成效由企业和群众来评判，进一步规范各级政务服 务行为。”的工作部署。四是 7 月 12 日，国办电子政务办 下发《关于征求 2019 年省级政府和重点城市网上政务服务 能力第三方评估指标体系意见的通知》（国办电政函〔2019〕 147 号），对《2019 年省级政府和重点城市网上政务服务能 力第三方评估指标体系》进行征求意见，其中明确将政务服 务“好差评”制度建设作为考评指标。 预算安排规模：30 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务中心 资金分配情况：委托业务费 30 万元 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目八 项目名称：公共资源交易中心运行经费 设立的政策依据：中华人民共和国国家发展和改革委员 会令第 39 号公布《公共资源交易平台管理暂行办法》、《乌 鲁木齐市公共资源交易管理办法》、《关于印发自治区整合 建立统一规范的公共资源交易平台实施方案的通知》；根据 国土资源部第 39 号令《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使 用权规定》、国土资发【2006】114 号《关于印发<招标拍卖 挂牌出让国有土地使用权规范>（试行）和<协议出让国有土 地使用权规范>（试行）的通知》；根据《关于印发〈中央 - 27 - 和国家机关培训费用管理办法〉的通知》（财行［2016］540 号）的规定，为保障中心事业运转，各项招投标业务有序进 行主要产生办公费、刊发公告费、劳务费、培训费等经费。 预算安排规模：293 万元。 项目承担单位：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木 齐市政府采购中心） 资金分配情况：办公费 8.2 万元、其他工资福利支出 62.58 万元、差旅费 13 万元、劳务费 192.22 万元、其他交 通费用 16 万元、邮电费 1 万元。 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目九 项目名称：专家工作经费 设立的政策依据：根据《招标投标法》中规定公开招标 和邀请招标的评标委员会由招标人代表和专家共五人以上 单数组成，专家不得少于成员总数的三分之二，《政府采购 法》中规定竞争性谈判和询价都应成立相应的谈判小组和询 价小组，由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，专 家人数同样不得少于三分之二，公开招标、邀请招标、竞争 性谈判、询价均为政府采购的方式；因此为保障中心招投标 业务的专家评审工作有序进行，所产生的专项经费。 预算安排规模：140 万元。 项目承担单位：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木 齐市政府采购中心） - 28 - 资金分配情况：办公费 130 万元、培训费 10 万元。 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目十 项目名称：印刷费 设立的政策依据：中华人民共和国国家发展和改革委员 会令第 39 号公布《公共资源交易平台管理暂行办法》、《乌 鲁木齐市公共资源交易管理办法》、《关于印发自治区整合 建立统一规范的公共资源交易平台实施方案的通知》；根据 《关于印发〈中央和国家机关培训费用管理办法〉的通知》 （财行［2016］540 号）的规定，我中心定期对工作人员、 专家以及招标代理机构开展业务培训，需印刷培训教材及制 度汇编。预算安排规模：15 万元。 项目承担单位：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木 齐市政府采购中心） 资金分配情况：印刷费 15 万元。 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 项目十一 项目名称：公共资源交易中心存储设备购置专项经费 设立的政策依据：《政府采购货物和服务招标投标管理 办法》（财政部令第 87 号）第三十九条规定："采购人或者 采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录 像。同时《中华人民共和国政府采购法》第四十二条规定： "采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采 - 29 - 购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采 购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。因 此我单位需要购买存储设备对开标、评标现场活动进行全程 录音录像。中心前期已购买存储相关设备，但因存储设备内 存满后则无法继续使用，因此需每年逐步购买存储所需磁 带。 预算安排规模：12 万元。 项目承担单位：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木 齐市政府采购中心） 资金分配情况：办公费 12 万元。 资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 八、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年“三公”经费财政 拨款预算数为 10.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.88 万元，公务接 待费 0.34 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.54 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原 因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行 费减少 0.52 万元，主要原因是根据财政要求压缩“三公” 经费支出；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是根据财 政要求压缩“三公”经费支出。 九、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年政府性基 - 30 - 金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，乌鲁木齐市政务服务管理局本级及下属 0 家行 政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算减少 43.31 万元，下降 35.73 %。主要原 因是乌鲁木齐市公共资源交易中心 2020 年暖气费由乌鲁木 齐市机关事务管理局统一缴纳，因此 2020 年预算中未申请 此部分办公费，故 2020 年机关运行经费预算数较上年减少。 （二）政府采购情况 2020 年，乌鲁木齐市政务服务管理局及下属单位政府采 购预算 128.88 万元，其中：政府采购货物预算 28.88 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，乌鲁木齐市政务服务管理局及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 4 辆，价值 95.42 万元；其中：一般公务用车 4 - 31 - 辆，价值 95.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 19.42 万元。 4.其他资产价值 1221.07 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预 算金额 986 万元。具体情况见下表： - 32 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市政务服务管理局本级 年度资金总额： 51 万元 标 表 项目名称 其中：财政拨款 51 万元 业务费 其他资金 贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于“放管服”改革的安排部署，深化全市行政审批制度改革，提高行政效率，全力做好优化政务服务环境、 项目总体目标 提升政务服务效能。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共 资源交易服务。 一级指标 项目完成指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 办公设备购置成本 ≤15 万 时效指标 办公设备维修时限 ≤1 天 需缴纳电话费座机数量 =182 部 参加培训人次 ≥50 人 质量指标 购买的办公耗材质量达标率 ≥98% 可持续影响指标 全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务 持续提供 社会效益指标 提高行政效率，优化政务服务环境，提升政务服务效能 提升政务服务及公共资源相关社会影响力 满意度指标 政务服务及公共资源交易相关工作和改革的群众满意度 ≥90% 数量指标 - 33 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市政务服务管理局本级 年度资金总额： 100 万元 其中：财政拨款 标 表 项目名称 “最多跑一次”改革领导小组办公室专项经费 100 万元 其他资金 积累改革成效和经验；在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上，结合我市实际，充分发挥政务服务中心资源整合优势，以打造全市政务服务“一张 项目总体目标 网”为契机，推行“一网、一门、一次”办理模式，通过“数据多跑路”实现办事群众和企业“最多跑一次”。通过多角度、多途径宣传，提高群 众对事项和改革的知晓度，让群众免费享受政府买单办理结果“EMS 寄递”到家的便利服务，逐步实现“最多跑一次”。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 邮寄费用月均成本 ≤5 万元 宣传短片制作费用 ≤45 万元 EMS 邮政寄递业务（同城） ≤1 日 EMS 邮政寄递业务（疆内） ≤3 日 制作相关宣传短片数量 ≥1 部 “最多跑一次”宣传渠道 ≥3 个 最多跑一次业务增长率 ≥80% 服务群众办事成功率 ≥95% 可持续影响指标 进一步推进审批服务便民化 显著有效 社会效益指标 提高我市“最多跑一次”成果知晓率 知晓率明显提高 满意度指标 办事群众对“最多跑一次”改革后办事程序满意度 ≥90% 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 满意度指标 - 34 - 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 满意度指标 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市政务服务管理局本级 年度资金总额： 70 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 70 万元 表 政务服务大楼信息化运行维护费 其他资金 保障原有行政审批信息化平台相关自动化办公正常运转，“互联网+政务服务”行政审批和公共资源交易等政务服务业务正常开展。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） LED 大屏维护成本 ≤17 万元 电子评标质询系统维护成本 ≤8 万元 时效指标 现有信息化设施维护时效 =365 天 数量指标 维护体系数量 ≥6 个 质量指标 信息化软硬件设施平稳运行天数 =365 天 可持续影响指标 确保信息化设备安全使用 长期正常运转 社会效益指标 稳步提升网上配套服务能力 稳步提升 满意度指标 群众、使用单位等主体对系统应用满意度 ≥95% 成本指标 项目完成指标 目 - 35 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市政务服务管理局本级 年度资金总额： 15 万元 标 表 项目名称 其中：财政拨款 15 万元 政务服务四级体系专项经费 其他资金 不断深化“放管服”改革，持续完善政务服务分中心标准化管理，为市民提供满意的服务型政府服务。统筹推进全市各级实体政务服务办事场所规 项目总体目标 范化、标准化运行，着力建设标准统一、运行高效、上下联动、服务一体的市、区（县）、管委会（街道、乡镇）、社区（村）四级全覆盖的政务 服务体系。力争 2020 年，实现市政务服务中心和市级部门设立的办事大厅政务服务规范化工作。 一级指标 项目完成指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 分中心大厅门牌标识标牌制作 ≤4 万元 时效指标 分中心改造完成周期 2020 年 10 月底前 数量指标 政务服务相关工作分大厅数量 =4 个 质量指标 专项资金使用率 ≥95% 可持续影响指标 提升政务服务分中心大厅整体服务水平 持续提升 社会效益指标 对全市各级政务服务办事场所规范化、标准化运行改革的社会认同度 有效提高社会认同度 满意度指标 办事群众满意率 ≥90% - 36 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市政务服务中心 年度资金总额： 210 万元 标 表 项目名称 其中：财政拨款 210 万元 政务服务运行维护费 其他资金 市政务服务中心以争创人民满意政务服务中心为目标，进一步创新服务方式，打造便民利民为民服务平台，着力构建行政审批、公共服务、效能监 项目总体目标 察三位一体的综合性政府服务平台和统一、高效、便民的政务服务体系。促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。争当 “全国一流政务服务标杆”、打造“全疆第一政务服务品牌”、树立“首府第一政府形象窗口”。真抓实干，务求高效，力争做到服务受理零推诿、 服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。 一级指标 项目完成指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 劳务费 ≤60 万元 时效指标 中心聘用人员招聘到岗时效 2020 年上半年完成 大厅订阅报刊杂志种类 ≥15 种 中心聘用人员数量 ≤30 人 质量指标 政务服务投诉率 ≤1.5% 可持续影响指标 扩大政务服务中心认知度 有效扩大 社会效益指标 提高政务服务中心社会影响力 有效提高 满意度指标 工作人员及群众满意度 ≥90% 数量指标 - 37 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市政务服务中心 年度资金总额： 50 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 50 万元 表 全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口 创建项目 其他资金 为进一步提升和推动全国文明城市创建工作，全力以赴完成好市政务服务中心每年承担的创建全国文明城市工作任务，确保政务中心承担的各项文 明城市测评指标全面达标，从软硬件两方面以“服务行业窗口单位优质服务规范”为标准，政务服务 34 家进驻部门单位依据《全国文明城市测评体 项目总体目标 系》进行对标创建，常年性推动活动持续开展。坚持以人为本，高标准建设无障碍设施、优化服务和管理，对标识标志进行更新更换，确保各项便 民设施使用运行良好，改善大厅服务环境，优化完善自助服务区设施及大厅人性化设备，营造方便舒适的办事环境，加强各项便民设施及安全设施 的维护，保证大厅运行良好。 一级指标 项目完成指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 综合改造成本 ≤30 万元 时效指标 工装制作完成时效 =1 年 改造综合服务台数量 =6 个 设置政务服务大厅等候区绿植休闲座椅数量 =30 个 质量指标 整体宣传氛围框架服务的使用效果 根据服务框架定期更新 可持续影响指标 提升市政服务中心整体环境形象，营造良好办公服务氛围 显著提升 社会效益指标 大厅优化升级改造成效 明显优化提升 满意度指标 群众及工作人员满意率 ≥90% 数量指标 - 38 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市政务服务中心 年度资金总额： 30 万元 标 项目名称 其中：财政拨款 30 万元 表 标准化技术服务和第三方服务质量评价服务费 其他资金 为持续优化政务服务，深入推进政府职能转变和“放管服”改革，按照 2019 年李克强总理《政府工作报告》中提出的建立政务服务“好差评”制度 的要求，结合实施《乌鲁木齐市政务服务管理办法》（市人民政府令第 134 号），加快推进政务服务“以部门为中心”向“以用户为中心”转变， 项目总体目标 建立政务服务绩效由企业和群众来评判的“好差评”制度，倒逼各级政务服务部门不断改进工作，提供优质高效的政务服务。政务服务“好差评” 指办事企业和群众对政务服务部门及其工作人员在开展政务服务过程中的服务表现进行的综合评价，一次政务服务对应一次评价，评价等级依据办 事企业和群众主观感受共分为“非常满意”“满意”“基本满意”“不满意”“非常不满意”五个等级。 一级指标 项目完成指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 第三方技术服务费 ≤30 万元 时效指标 评价考核时效 =12 个月 数量指标 完成第三方服务质量评价服务评估报告 =1 份 政务服务标准达到 3U 服务大厅标准 =100% 政务服务评价等级 =5 级 可持续影响指标 持续优化政务服务 持续优化 社会效益指标 扩大政务服务中心认知度，助力营商环境改善 提高政务服务中心社会影响力 满意度指标 群众对标准化政务服务的满意率 ≥95% 质量指标 - 39 - 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 目 支 出 绩 效 乌鲁木齐市公共资源交易中心 年度资金总额： 293 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 293 公共资源交易中心运行维护费 其他资金 为保障中心事业运转，各项招投标业务有序进行，为全市公共资源交易的业务提供交易场所、设施、人员等日常服务，保障建设工程、政府采购、 国有产权交易、国有建设用地使用权和矿业权等市级公共资源进场业务顺利运行，加快推进中心信息化平台建设。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 省级报纸公告费 =3.2 万元 时效指标 国土资源交易及产权转让业务省级报纸公告时间 =20 工作日 报刊投放地点数量 =2 个 国土资源交易及产权转让业务报纸公告次数 =10 次 交易大厅及评标厅办公用品质量达标率 ≥98% 保障了中心事业运转、各项招投标业务有序进行，为全市公共资源交易的业 保障公共资源交易中心业务正常运转，促进全 务提供交易场所、设施、人员等日常服务 市公共资源交易业务发展。 工作人员及群众满意度 ≥90% 数量指标 质量指标 项目效益指标 经济效益指标 满意度指标 满意度指标 - 40 - 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 项目效益指标 满意度指标 目 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市公共资源交易中心 年度资金总额： 140 标 表 项目名称 其中：财政拨款 140 专家工作经费 其他资金 随着乌鲁木齐经济建设的不断发展，近几年建设工程招标项目程增多趋势，建设工程招标项目评审工作量也随之增加,专家库的专家数量和质量有待 提高，同时提高招标代理从业人员综合素质，规范交易市场行为，依法依规从事招标代理业务。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 全年发放专家评审费费用 ≤35 万元 时效指标 项目运行时间 =12 月 专家及招标代理从业人员业务培训次数 ≥10 次 CA 数字证书个数 =3400 个 质量指标 代理机构培训合格率 ≥90% 经济效益指标 促进招投标工作，提升公共资源交易业务经济效益 有效促进 可持续影响指标 持续保障专家评标制度正常进行 持续保障 满意度指标 专家及代理机构满意度 ≥90% 数量指标 - 41 - 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 满意度指标 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市公共资源交易中心 年度资金总额： 15 标 表 项目名称 其中：财政拨款 15 印刷费 其他资金 提高专家、招标代理从业人员综合素质，通过印刷相关材料，向相关从业人员进行分发并进行培训规范交易市场行为，依法依规从事招标代理业务。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 制度汇编印刷品成本 ≤5 万元 时效指标 完成印制时间 2020 年 10 月前 对专家及代理机构开展培训所需教材数量 =2000 本 公共资源交易平台二期建设后需要印刷相关制度汇编数量 =1000 本 印刷品质量达标率 ≥98% 数量指标 质量指标 项目效益指标 目 经济效益指标 通过印刷相关教材及二期平台制度汇编提升工作效率，从而提升项目招投标 成交率，提升经济效益。 提升项目成交率 可持续影响指标 保障公共资源交易中心正常运转 持续保障 满意度指标 专家及代理机构满意度 ≥90% - 42 - 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 项目效益指标 满意度指标 目 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市公共资源交易中心 年度资金总额： 12 标 表 项目名称 其中：财政拨款 12 公共资源交易中心存储设备购置专项经费 其他资金 提高专家、招标代理从业人员综合素质，通过印刷相关材料，向相关从业人员进行分发并进行培训规范交易市场行为，依法依规从事招标代理业务。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 每盘磁带单价 ≤1000 元 时效指标 开标时录音录像资料实时存储率 =100% 数量指标 购买存储磁带数量 =120 盘 质量指标 磁盘硬件质量达标率 ≥98% 利用存储磁带保存开标、评标现场活动的录音录像资料、采购文件，可以避 保存开评标音视频资料，保障开评标安全，提 免开评标过程中出现纠纷，提升工作效率及社会影响力。 升社会影响力。 可持续影响指标 开评标音视频资料能够长期存放，保存时长 15 年 长期存放 满意度指标 服务主体满意度 ≥90% 社会效益指标 - 43 - （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 44 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐市政务服务管理局 2020 年 2 月 6 日 45