2023年清远市教育局本级部门预算.pdf
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2023 年 清远市教育局本级 部门预算 目 录 第一部分 清远市教育局本级 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第 部 四 分 名 词 解 释 第一部分 清远市教育局本级 概况 一、主要职责 清远市教育局主要职责是：综合管理全市各级各类学校工作； 指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作；负责教育评估 并对教育教学质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制 和学校后勤社会化改革；指导各类学校学生学籍管理工作。监督、 检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针政策情况，负责督政、 督学工作，督导、检查下级人民政府及教育主管部门履行教育职 责和“两基”的巩固提高工作，督导评估中等和中等以下学校的 办学水平和教育质量。规划教育系统的教育科研工作，协调和指 导学校开展教育教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育 技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工作和实 施；指导教育管理信息及统计工作。统筹管理社会力量举办的各 类中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。 规划并指导中小学的布局和调整工作。规划、指导和管理各类学 校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全及国防教育工 作。负责市直教育系统纪检监察工作；会同有关部门抓好治理教 育乱收费工作。规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建 设工作。 二、部门机构设置 本部门内设 10 个科室，分别为：办公室、基础教育与信息 化科、体育卫生与艺术教育科、职业与高等教育科、教育督导室、 基建财务科、人事科、德育安全科、教育工委办公室、校外培训 监管科。人员构成情况：定编数 38 人，实有在职人员 39 人，退 休人员 39 人。 三、部门预算构成 因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的 所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政 单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门 下属单位具体包括：清远市招生考试委员会办公室、清远市教师 发展中心、清远市职业技术学校、清远工贸职业技术学校、清远 市第一中学、清远市第二中学、清远市第三中学、清远市华侨中 学、清远市源潭中学、清远市梓琛中学、清远市特殊教育学校、 清远市实验幼儿园、清远市新北江幼儿园、清远市清风学校，均 已在主管单位（清远市教育局）公开专栏汇总公开。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 5398.67 目 出 预算 一、一般公共服务支出 3.96 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 4743.51 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 162.06 九、卫生健康支出 29.87 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 330.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 5398.67 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 129.28 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 5398.67 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 5398.67 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 5398.67 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20131 一般公共服务支出 党委办公厅（室） 及相关机构事务 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 5398.67 5068.67 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 其他党委办公厅 2013199 （室）及相关机构 事务支出 205 教育支出 4743.51 4743.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 1434.05 1434.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 1434.05 1434.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 78.27 78.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 58.84 58.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2050299 其他普通教育支出 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 458.97 458.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 458.97 458.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 2772.23 2772.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 2772.23 2772.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.06 162.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.70 161.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.80 107.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.90 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 2080506 20808 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 抚恤 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 附属单 事业收入 经营收入 其他收入 位上缴 收入 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 拨款 2080801 死亡抚恤 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 2121399 城市基础设施配套 费安排的支出 其他城市基础设施 配套费安排的支出 221 住房保障支出 129.28 129.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 129.28 129.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 129.28 129.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 本 ： 表 根 据 本 部 门 实 际 预 算 编 制 情 况 编 列 。 因 填 列 数 据 四 舍 五 入 ， 可 能 存 在 尾 差 。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20131 2013199 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 5398.67 1754.89 3643.79 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 3.96 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅（室）及相关机构 事务 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 205 教育支出 4743.51 1434.05 3309.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 1434.05 1434.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 1434.05 1434.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 78.27 0.00 78.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 2.42 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 58.84 0.00 58.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 458.97 0.00 458.97 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2050302 中等职业教育 458.97 0.00 458.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 2772.23 0.00 2772.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 2772.23 0.00 2772.23 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 162.06 161.70 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 161.70 161.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.80 107.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.90 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 科目名称 212 城乡社区支出 城市基础设施配套费安排的支 21213 出 其他城市基础设施配套费安排 2121399 的支出 上缴上级支出 结转下年 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 129.28 129.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 129.28 129.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 129.28 129.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 ： 本 表 根 据 本 部 门 实 际 预 算 编 制 情 况 编 列 。 因 填 列 数 据 四 舍 五 入 ， 可 能 存 在 尾 差 。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 5068.67 一、一般公共服务支出 3.96 二、政府性基金预算 330.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 4743.51 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 162.06 九、卫生健康支出 29.87 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 330.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 收 项 入 支 目 预算 项 出 目 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 129.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 5398.67 本年支出合计 5398.67 二十四、结转下年 收入总计 注 ： 本 表 根 5398.67 据 本 部 门 实 际 预 算 编 制 情 况 编 0.00 支出总计 列 。 因 填 列 数 5398.67 据 四 舍 五 入 ， 可 能 存 在 尾 差 。 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 5068.67 1754.89 3313.79 [205]教育支出 4743.51 1434.05 3309.47 [20502]普通教育 78.27 0.00 78.27 [2050201]学前教育 2.42 0.00 2.42 [2050299]其他普通教育支出 17.00 0.00 17.00 [2050204]高中教育 58.84 0.00 58.84 [20501]教育管理事务 1434.05 1434.05 0.00 [2050101]行政运行 1434.05 1434.05 0.00 [20599]其他教育支出 2772.23 0.00 2772.23 [2059999]其他教育支出 2772.23 0.00 2772.23 [20503]职业教育 458.97 0.00 458.97 [2050302]中等职业教育 458.97 0.00 458.97 [201]一般公共服务支出 3.96 0.00 3.96 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 3.96 0.00 3.96 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事 项目支出 3.96 0.00 3.96 [221]住房保障支出 129.28 129.28 0.00 [22102]住房改革支出 129.28 129.28 0.00 [2210201]住房公积金 129.28 129.28 0.00 [210]卫生健康支出 29.87 29.87 0.00 [21011]行政事业单位医疗 29.87 29.87 0.00 [2101101]行政单位医疗 29.87 29.87 0.00 [208]社会保障和就业支出 162.06 161.70 0.36 [20808]抚恤 0.36 0.00 0.36 [2080801]死亡抚恤 0.36 0.00 0.36 [20805]行政事业单位养老支出 161.70 161.70 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 53.90 53.90 0.00 107.80 107.80 0.00 务支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 注 ： 本 表 根 据 本 部 门 实 际 预 算 编 制 情 况 编 列 。 因 填 列 数 据 四 舍 五 入 ， 可 能 存 在 尾 差 。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1754.89 [301]工资福利支出 1353.92 [30101]基本工资 199.32 [30102]津贴补贴 472.41 [30103]奖金 288.76 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 107.80 [30109]职业年金缴费 53.90 [30110]职工基本医疗保险缴费 29.87 [30113]住房公积金 129.28 [30199]其他工资福利支出 72.59 [302]商品和服务支出 134.30 [30201]办公费 13.00 [30205]水费 1.50 [30206]电费 5.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 9.00 [30209]物业管理费 27.00 [30211]差旅费 4.00 [30213]维修（护）费 3.00 [30215]会议费 1.50 [30216]培训费 5.00 [30217]公务接待费 5.00 [30228]工会经费 9.00 [30231]公务用车运行维护费 4.00 [30239]其他交通费用 31.25 [30299]其他商品和服务支出 16.05 [303]对个人和家庭的补助 256.67 [30302]退休费 256.67 [310]资本性支出 10.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [31002]办公设备购置 注 ： 本 表 10.00 根 据 本 部 门 实 际 预 算 编 制 情 况 编 列 。 因 填 列 数 据 四 舍 五 入 ， 可 能 存 在 尾 差 。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 项 目 合计 行政经费 一般公共预算 144.30 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 4.00 4.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 ： 本 表 国有资本经营预算 144.30 “三公”经费 注 政府性基金预算 根 据 本 部 门 实 际 预 算 编 制 情 况 编 列 。 因 填 列 数 据 四 舍 五 入 ， 可 能 存 在 尾 差 。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 小计 计 其中：基本支出 项目支出 330.00 0.00 330.00 212 城乡社区支出 330.00 0.00 330.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 330.00 0.00 330.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 330.00 0.00 330.00 注 ： 本 表 根 据 本 部 门 实 际 预 算 编 制 情 况 编 列 。 因 填 列 数 据 四 舍 五 入 ， 可 能 存 在 尾 差 。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合 注 ： 本 小计 其中：基本支出 计 0.00 表 本 年 项目支出 0.00 无 发 0.00 生 额 。 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 3313.79 [301]工资福利支出 109.46 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 17.25 [30113]住房公积金 8.90 [30199]其他工资福利支出 83.31 [302]商品和服务支出 2539.63 [30206]电费 26.00 [30211]差旅费 12.00 [30215]会议费 3.28 [30216]培训费 1100.00 [30239]其他交通费用 36.00 [30299]其他商品和服务支出 1362.35 [303]对个人和家庭的补助 394.14 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市教育局本级 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30305]生活补助 0.36 [30308]助学金 393.79 [310]资本性支出 270.56 [31099]其他资本性支出 270.56 注 ： 本 表 根 据 本 部 门 实 际 预 算 编 制 情 况 编 列 。 因 填 列 数 据 四 舍 五 入 ， 可 能 存 在 尾 差 。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市教育局本级 财政拨款 支出项目类别（资金 总 使用单位） 合 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 1754.89 1754.89 1754.89 0.00 0.00 0.00 0.00 清远市教育局 1754.89 1754.89 1754.89 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1353.92 1353.92 1353.92 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 134.30 134.30 134.30 0.00 0.00 0.00 0.00 256.67 256.67 256.67 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 助 其他资本性等支出 注 ： 本 表 根 据 本 部 门 实 际 预 算 编 制 情 况 编 列 。 因 填 列 数 据 四 舍 五 入 ， 可 能 存 在 尾 差 。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 合 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 3643.79 3643.79 3313.79 330.00 0.00 0.00 0.00 清远市教育局 3643.79 3643.79 3313.79 330.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 1.以赛促教。通过武术、游泳、乒 乓球、健美操等体育项目，因地制 宜开展体育教学、训练活动，并融 入学校体育教学、训练、竞赛机制， 形成体育项目竞赛体系。涵养阳光 健康、拼搏向上的校园体育文化， 体育、艺术项目比 赛经费 82.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培养学生爱国主义、集体主义、社 会主义精神，增强文化自信，促进 学生知行合一、刚健有为、自强不 息。 2.面向全体学生。以育人为 根本，注重群体合作，鼓励个性表 达，强调快乐参与，强化审美体验， 努力让每个学生都成为参与艺术 实践活动的受益者。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 年度培训 15 场次，培训市民 3000 清远市开展全国 推普周活动及普 绩效目标 9.44 9.44 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 通话培训 人次，提升市民的语言文字规范化 和普通话水平，提高全市普通话普 及率，营造良好的营商环境。 保证清远市 2022 年度中小学及职 教师职称评审经 费 业学校教师高级职称评审工作正 60.15 60.15 60.15 0.00 0.00 0.00 0.00 常进行。保证清远市 2022 年度市 直中小学及职业学校教师中级、初 级职称评审工作正常进行。 优先发展教育，提高我市教育现代 化水平，对满足人民群众接受良好 教育需求，实现全面建设小康社会 奋斗目标、建设富强民主文明和谐 教育工作会议 3.28 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 的社会主义现代化国家具有决定 性意义。通过召开全市教育工作会 议，主要传达贯彻教育部、省教育 厅年初的工作会议精神，部署全市 教育系统学校安全、纪检监察、教 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 育教学工作等。 通过开展在校学生一年一度的健 市直义务教育学 生体检费 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 康体检，能全面了解在校学生的身 体健康水平，为上级部门的决策提 供有效的数据支撑。 全年按计划开展各项督导检查，完 成年度政府履行教育职责评价工 作、广东省教育强镇复评、广东省 规范化幼儿园、广东省标准化学校 认定、义务教育质量监测工作等重 教育督导检查工 作经费 54.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 点工作，通过相关评估验收工作。 加强对学校的指导和监督，发现问 题及时下发督导通报、整改通知， 纠正教育乱收费行为，规范办学行 为。加强督导结果运用，推进中小 学素质教育的深入开展，推动各级 各类学校发展。切实督导各单位按 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 照教育法律、法规、规章和国家教 育方针、政策的要求，开展办学， 做好人民满意的教育。 教育专项工作聘 员经费 113.36 113.36 113.36 0.00 0.00 0.00 0.00 专项工作聘员基础薪金、年终考核 奖金、其他福利待遇和公用经费。 促进未成年人良好品格和行为习 惯的养成，进一步丰富我市未成年 未成年人思想道 德建设项目（市教 330.00 330.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 育局） 人的校外文化生活，提升未成年人 思想道德建设水平，为全市未成年 人健康成长和全面发展创造良好 环境和条件。 普通高中国家助 学金市级配套资 金-清远市广铁一 实施普通高中国家助学金，保障 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 经济困难学子顺利完成学业。 中 市直公办院校党 建工作经费 2023 年就读普通高中学校的家庭 1.党建工作经费按时划拨给市直 47.25 47.25 47.25 0.00 0.00 0.00 0.00 各院校；2.按照每名党员每年 300 元划拨给市直各院校；3.基层党组 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 织正常运转；4 党员干部对活动开 展形式满意度为总体满意 中职学校国家助 学金市级配套资 金--清远市新科 实施中职国家助学金政策，保障 7.23 7.23 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年就读中职学校的家庭经济 困难学子顺利完成学业。 职业技术学校 通过开展强师工程项目，加强校长 培养、骨干教师培养、高考综合改 革培训等项目，将我市教师队伍建 市级强师工程资 金 1100.00 1100.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设成一支师德高尚、业务精良、结 构合理、充满活力的高素质育人队 伍，促进城乡教师队伍素质均衡发 展，全面提高教育教学质量，建设 教育强市，推进教育现代化。 2021-2024 年清 远市“校校通” 基础教育专组网 （第三期）及基教 实现“宽带网络校校通”，实现项 322.59 322.59 322.59 0.00 0.00 0.00 0.00 目实施范围内所有学校、教学点、 公办幼儿园和教育行政管理部门 网络互联互通，与市教育局的中心 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 网中心机房运维 机房互联互通。采取运维外包的方 项目经费 式委托专业公司承担安全设备的 优化升级，保障机房、提升市教育 局网络的整体运行效率和安全、信 息系统安全运行和信息有效应用。 中职学校免学费 补助市级配套资 金--清远市新科 实施中职国家助学金政策，保障 67.58 67.58 67.58 0.00 0.00 0.00 0.00 困难学子顺利完成学业。 职业技术学校 普通高中国家助 学金市级配套资 金--清远市博爱 2023 年就读中职学校的家庭经济 实施普通高中国家助学金，保障 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年就读普通高中学校的家庭 经济困难学子顺利完成学业。 学校 以赛促教、以赛促练。通过开展校 2023 年市级校园 足球经费 园足球比赛，因地制宜开展体育教 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学、训练活动，并融入学校体育教 学、训练、竞赛机制，形成体育项 目竞赛体系。涵养阳光健康、拼搏 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 向上的校园体育文化，培养学生爱 国主义、集体主义、社会主义精神， 增强文化自信，促进学生知行合 一、刚健有为、自强不息。 提高各单位、各学校对学生体质健 康的重视程度，提升学生体质健康 2023 年清远市学 生体质健康抽测 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工作经费 水平，促进学生身心健康发展，努 力达到省和国家的目标要求。按省 的文件要求，2023 年达标优良率 达到 52%以上。 1.顺利完成本年度义务教育质量 监测工作。 2.进一步推进义务教 育质量监测结果的应用。一是开展 义务教育质量监 测工作专项经费 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 质量监测结果初次解读。二是开展 质量监测二次解读，即针对监测结 果出现的问题，开展实地调研，挖 掘出现问题的原因，寻找解决问题 的对策，撰写调研报告，召开二次 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 解读会议，为教育决策提供数据支 持。 清远市承担深化 新时代教育评价 改革试点专项经 为我市承担的深化新时代教育评 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 民办教育发展专 项资金 金保障，保证试点项目按方案顺利 结题。 进一步引导民办学校健康规范优 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 质发展，提升人民群众对民办教育 的满意度。 市直民办学校财 务报告年审工作 价改革试点项目所在单位提供资 进一步规范民办学校财务管理，严 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 格收费行为，规范收费公示，加强 收费管理，强化财务监管。 市直基层党建工 作经费-清远市教 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 保障基层党组织正常运转。 育局 中小学学生视力 抽测工作 提高各单位、各学校对学生近视防 31.60 31.60 31.60 0.00 0.00 0.00 0.00 控的重视程度，提高学生近视防控 意识，促进学生身心健康发展，努 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 力达到省和国家的目标要求。按国 家、省的文件要求，2023 年的总 体近视率在 2022 年的基础上降低 0 市教育局退休职工黄运良 2020 年 清远市教育局本 级遗属补助 12 月 23 日病故，其遗属何水连无 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 经济来源，此前主要依靠黄运良退 休金供养。从 2021 年 1 月起，享 受每月 299 元遗属生活困难补助。 构建集群化管理平台，制定统一的 管理规则，向学校图书馆提供专 清远市图书馆共 享管理及可视化 大数据分析平台 业、统一的业务管理服务。各校图 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 书馆通过互联网接入业务系统云 平台，整体提升辖区内学校图书馆 建设项目 的管理水平，提高学校图书馆的服 务质量。 市直公办普通高 中生均经费市级 56.45 56.45 56.45 0.00 0.00 0.00 0.00 实施普通高中国家助学金，保障 2023 年就读普通高中学校的家庭 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 配套资金-机动 绩效目标 经济困难学子顺利完成学业。 通过实施学前教育生均经费制度， 有利于推动省级政府统筹教育改 革，优化教育布局，实现城乡教育 在更高层次的均衡发展，促进教育 公平、提高教育质量；有利于深化 学前教育生均经 费市级配套资金- 2.42 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 机动 财税体制改革，推动实现财政转移 支付同农业转移人口市民化挂钩， 促进劳动力合理流动，推动经济结 构调整和产业转型升级；有利于促 进基本公共服务均等化，构建社会 主义和谐社会，建设人力资源强 国。 2023 年中职学生 资助资金（助学金 资金）-清远市教 育局（清远市新科 实施中职国家助学金政策，保障 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年就读中职学校的家庭经济 困难学子顺利完成学业。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 职业技术学校） 2023 年中职学生 资助资金（助学金 资金）-清远市教 实施中职国家助学金政策，保障 36.30 36.30 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 育局（清远市新科 2023 年就读中职学校的家庭经济 困难学子顺利完成学业。 职业技术学校） 2023 年中职学生 资助资金（免学费 资金）—清远市教 实施中职国家助学金政策，保障 342.48 342.48 342.48 0.00 0.00 0.00 0.00 育局（清远市新科 2023 年就读中职学校的家庭经济 困难学子顺利完成学业。 职业技术学校） 2023 年高中学生 资助资金（助学金 资金）-清远市教 实施普通高中国家助学金，保障 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 育局（清远市博爱 2023 年就读普通高中学校的家庭 经济困难学子顺利完成学业。 学校） 2023 年高中学生 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 实施普通高中国家助学金，保障 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 资助资金（助学金 2023 年就读普通高中学校的家庭 资金）-清远市教 经济困难学子顺利完成学业。 育局（清远市广铁 一中） 分别成立清远市第一中学、清远市 华侨中学、清远市第三中学、清城 清远市市级教育 集团组建项目 1 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区清城中学等 4 个覆盖义务、高中 全学段的教育集团，对学校管理、 课程、教学和校园等方面进行全方 位改造提升。 构建和完善德智体美劳全面培养 的教育体系，推动学前教育普及普 惠安全优质发展、义务教育优质均 教育设施投入-机 动 270.56 270.56 270.56 0.00 0.00 0.00 0.00 衡发展、普通高中多样化有特色发 展、特殊教育公平融合发展的成效 明显，提升基础教育质量水平，支 持加强高水平中职学校建设，努力 使每个学生都能享有公平而有质 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市教育局本级 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 量的教育，提高人才培养质量和服 务发展能力。 中职学校国家助 学金市级配套资 实施中职国家助学金政策，保障 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 年就读中职学校的家庭经济 金—机动 困难学子顺利完成学业。 普通高中国家助 实施普通高中国家助学金，保障 学金市级配套资 1.59 1.59 1.59 0.00 金—机动 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 2023 年就读普通高中学校的家庭 经济困难学子顺利完成学业。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 5398.67 万元，比上年增加 3892.55 万元，增长 258.45 %，主要原因是增加工资 369.36 万元、机关 事业单位基本养老保险缴 37.13 万元、职业年金缴费 17.99 万元、 职工基本医疗保险缴费 4.27 万元、住房公积金 16.96 万元、退 休费 123.95 万元、 助学金 393.79 万元、 公用经费 2328.55 万元、 设备购置费 270.55 万元，未成年人思想道德建设项目经费 330.00 万元 ；支出预算 5398.67 万元，比上年增加 3892.55 万 元，增长 258.45 %，主要原因是增加工资 369.36 万元、机关事 业单位基本养老保险缴 37.13 万元、职业年金缴费 17.99 万元、 职工基本医疗保险缴费 4.27 万元、住房公积金 16.96 万元、退 休费 123.95 万元、 助学金 393.79 万元、 公用经费 2328.55 万元、 设备购置费 270.55 万元，未成年人思想道德建设项目经费 330.00 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上 年减少 1.00 万元， 下降 10.00 %， 主要原因是公务接待费减少 1.00 万元 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万 元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用 车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16.67 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规 定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公 务接待费 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 144.30 万元，比上年增 加 35.15 万元，增长 32.20 %，主要原因是 增加其他交通费用 28.25 万元、 工会费 2.00 万元、 其他商品和服务支出 4.90 万元。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 1430 万元，其中：货物类采购 预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1420.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2776.43 万 元，分布构成情况为：房屋 6560.72 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元， 主要是电脑、打印机、空调 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 市级强师工程 预算数（单位：万元） 1100.00 绩效目标 1.完成 1700 人次的线下培 训和交流活动，162.6 万学 时的线上学习。 2.参训人员 合格率不低于 95%。 3.项目 验收通过率 100%。 4.参训 教师满意度不低于 90%。 5. 及时更新我市中小学教师教 育理念，熟系中、高考改革 改革新方向，增强中小学育 人能力，有效提升我市基础 教育质量。 2021-2024 年清远市“校校通”基础教 322.59 实现“宽带网络校校通”， 育专组网（第三期）及基教网中心机房 实现项目实施范围内所有学 运维项目 校、教学点、公办幼儿园和 教育行政管理部门网络互联 互通，与市教育局的中心机 房互联互通。采取运维外包 的方式委托专业公司承担安 全设备的优化升级，保障机 房、提升市教育局网络的整 体运行效率和安全、信息系 统安全运行和信息有效应 用。 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。