2019年度丰南区中医医院决算公开.docx

2019 2019 部门决算公开文本 二〇二〇年八月 2019 年度部门决算公开文本 唐山市丰南区中医医院 二〇二〇年八月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 -1- 第一部分 部门概况 一、部门职责 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等 医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国 家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药 和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和 中西医结合业务建设。确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地 方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管 理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗 材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担 意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、 保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全 区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。组织 实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担 中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。 做好城镇职工基本 医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点 医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗 卫生保障工作。承担区委政府及区卫健局交办的其他卫生工作。 二、机构设置 我单位是财政补助事业单位，经费形式为财政性资金定额或定 -2- 第一部分 部门概况 项补助，内设办公室、医政科、质控办、财务科、收费处、住院处、 挂号处、制剂室、公共卫生科、党办、回访中心、护理部、院感科、 肛肠科、外科、骨科、妇产科、中医妇科、内二科、内一科、急诊 科、手术室、麻醉科、理疗一科、理疗二科、门诊部、门诊护理部、 五官科、检验科、病理科、彩超室、心电图室、碎石科、西药房、 中药房、CT 室、放射科、防保科、外联部、医保科、总务科、供应 室、设备科、计算机维护中心、安保科、安全生产科。 -3- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）19154.94 万元。 与 2018 年度决算相比，收入增加 5805.15 万元，增长 43%，主 要原因是基建项目。 本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）19154.94 万元。 与 2018 年度决算相比，支出增加 5805.15 万元，增长 43%，主 要原因是基建项目。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 14343.8 万元，其中：财政 拨款收入 1802.32 万元，占 13%；事业收入 11116.96 万元，占 79%；其他收入 1424.52 万元，占 10%。如图所示： -5- 第二部分 部门决算情况说明 其他收入 财政补助收入 10% 13% 事业收入 77% 图 1：收入构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 14005.41 万元，其中：基本 支出 11953.9 万元，占 85%；项目支出 2051.51 万元，占 15%。 如图所示： 项目支出 15% 基本支出 85% 图 2：支出构成情况（按支出性质） -6- 第二部分 部门决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1802.32 万元,比 2018 年 度减少 1166.3 万元，降低 39%，主要是 xxxxxxxxxx；本年支出 2753.21 万元，增加 595.73 万元，增长 27%，主要是 xxxxxxxx。 具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1026.7 万元，比上年减 少 427.84 万 元 ， 降 低 29% ； 主 要 是 xxxxxxxxxx ； 本 年 支 出 1977.59 万元，比上年增加 523.05 万元，增长 36%，主要是 xxxxxxxx。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 775.62 万元，比上年 减少 738.46 万元，降低 49%，主要原因是 xxxxxxxxxx；本年支 出 775.62 万元，比上年增加 72.68 万元，增长 10%，主要是 xxxxxxxx。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1802.32 万元，完成年 初预算的 288%（如图 4）,比年初预算增加 1177.46 万元，决算 数大于预算数主要原因是 xxxxxxxxx；本年支出 2753.21 万元， -7- 第二部分 部门决算情况说明 完成年初预算的 440%,比年初预算增加 2128.35 万元，决算数大 于预算数主要原因是主要是 xxxxxxxxx。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 164%，比 年初预算增加 401.84 万元，主要是 xxxxxxxxx；支出完成年初 预算 316%，比年初预算增加 1352.73 万元，主要是 xxxxxxxxx。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 比年初预算增加 775.62 万元，主要是 xxxxxxxxx；支出完成年 初预算 100%，比年初预算增加 775.62 万元，主要是 xxxxxxxxx。 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 收入预算数 收入决算数 支出预算数 支出决算数 图 4：财政拨款收支出预决算对比情况 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 2753.21 万元，主要用于以下方面 社会保障和就业（类）支出 203.43 万元，占 8%；卫生健康支出 1657.44 万元，占 60%；城乡社区支出 775.62 万元，占 28%；住 -8- 第二部分 部门决算情况说明 房保障（类）支出 116.72 万元，占 4%。 住房保障支出 社会保障和就业 4% 支出 8% 城乡社区支出 28% 卫生健康支出 60% 图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 701.7 万元，其中：人员经费 493.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 208.14 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 -9- 第二部分 部门决算情况说明 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本单位 2019 年度无“三公”经费支出 六、预算绩效情况说明 一、评价工作组织开展情况 针对项目组织管理、资金管理、项目执行及项目效果进行绩 效评价，确保项目落实到位，老百姓切实享受到项目为其带来的 好处。 二、项目基本概况 1、项目背景。 唐山市丰南区中医医院始建于 1985 年， 位于丰南区胥各庄镇， 为国家二级甲等中医医院，是职工医疗保险、城镇居民医疗保险 及农村合作医疗定点医院。原占地面积 8671 平方米，总建筑面 积 12655 平方米。设置床位 180 张。近年来，随着丰南区经济社 会的快速发展和人民生活水平的不断提高，医院业务量一直呈现 快速增长态势，现有医疗设施已不能适应医院各项业务的需要， 严重影响医疗工作的正常开展。为了更好的满足广大人民群众不 断增长的医疗需求，推动当地医疗卫生事业的发展，依据丰发改 - 10 - 第二部分 部门决算情况说明 投字【2017】8 号唐山市丰南区中医医院新建项目建议书批复和 丰发改投字【2018】18 号唐山市丰南区中医医院异地扩建项目 可行性研究报告的批复。拟建设丰南区中医医院新址。建筑面积 27727 平方米，总投资 20906.27 万元，设床位 400 张。2019 年， 区财政安排预算资金 5432.42 万元，完成了项目地下工程的全部 施工土建部分及地源热泵打井管道安装工程。 2、项目绩效目标。 该项目位于丰南区新华路 9 号，原唐山市丰南区医院原址院 内，建筑面积 27727 平方米，总投资 20906.27 万元，设床位 400 张。项目建成后，可改善唐山市丰南区中医医院的业务用房条件， 更好的解决丰南区人民的医疗救治、疾病的控制和预防，推动丰 南区医疗卫生事业的发展，社会效益会有明显效果。 2019 年主要工作任务是完成丰南区中医医院异地扩建项目 的施工阶段。计划完成对异地扩建项目的深基坑支护方案的专家 论证、混凝土支护灌注桩、钢管桩施工及护坡施工；七万立方米 的基础开挖土方外运；地下部分地源热泵打井管道安装；塔楼负 二层基础筏板施工、墙柱顶板施工、负一层墙柱顶板施工、消防 水池施工、隔震层隔震施工；裙楼负一层基础筏板施工、隔震支 座施工、墙柱顶板混凝土浇筑施工及水、暖、电管道预埋工程； 外网电力工程 23958 米的电缆埋设、6000 米的光纤、12 座电缆 井、四座环网柜的安装。 三、绩效评价情况 - 11 - 第二部分 部门决算情况说明 1、项目执行情况。 2019 年，在上级领导的指示下，在推进项目实施过程中， 认真执行上级文件精神，由区中医医院、区住建局、区卫健局组 建筹建办公室。由卫生健康局指定 1 名副局级领导专门负责此项 工作，财务管理方面建立了区卫健局、区中医医院两级审核制度， 确保施工过程的顺利实施。项目组织实施完成了深基坑支护方案 的专家论证、混凝土支护灌注桩、钢管桩施工及护坡施工；七万 立方米的基础开挖土方外运；地下部分地源热泵打井管道安装； 塔楼负二层基础筏板施工、墙柱顶板施工、负一层墙柱顶板施工、 消防水池施工、隔震层隔震施工；裙楼负一层基础筏板施工、隔 震支座施工、墙柱顶板混凝土浇筑施工及水、暖、电管道预埋工 程；外网电力工程 23958 米的电缆埋设、6000 米的光纤、12 座 电缆井、四座环网柜的安装。加强基本建设资金管理、制定相关 管理办法， 开设农民工预储金专户并严格按照合同约定使用资金、 专款专用，确保有限的资金发挥最大的效益。 2、指标描述。 针对丰南区中医医院异地扩建项目的前期筹备情况及资金落 实情况进行绩效评价，确保此项工作落实到位，为改善丰南区群 众就医创造良好的环境。 一是成立领导小组，由区卫生健康局、区住建局、区中医医院 组成。区卫生健康局由一名副局级领导主抓此项工作。二是建立 请示报告制度，对每项资金的使用进行请示汇报，取得领导的批 复。三是严格执行招投标文件规定，对项目支付的每一项资金做 - 12 - 第二部分 部门决算情况说明 到严格履行合同规定确保项目的顺利实施。 四、存在问题及改进建议 1、个别人员存在业务水平低等问题。 进一步加强业务培训、聘请专职业务人员进行管理，提升服 务能力，加强制度建设管理（包括资金管理、工程量审核、施工 费拨付）。 2、2019 年施工进度缓慢。 主要原因是：①该项目位于主城区，受扬尘治理政策性停工 影响，2019 年全年累计停工 149 天；②由于施工场地狭窄，施 工材料进场不及时，白天运输车辆交通受阻，只能夜间运输；③ 施工场地距离住宅区只有 35 米， 夜间晚 10 点以后不能加班施工。 上述问题已经区政府召开协调会议给予解决。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本单位 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，无机关运行经 费，与 2018 年度增无增减变化。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 88 万元，从采购类型来 - 13 - 第二部分 部门决算情况说明 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 88 万元。授予中小企业合同金 88 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年比 无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干 部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，与上年比无变化 ，单 位价值 100 万元以上专用设备 14 台，与上年比无变化。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无收支 及结转结余情况，故 07 表以空表列示；国有资本经营预算财政 拨款无收支集结转结余情况，故 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 14 - 20XX 企业业务制定 - 15 - 第三部分 相关名词解释 - 16 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 - 17 - （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 - 18 - （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。 - 19 - - 20 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 21 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1026.7 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 775.62 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 11116.96 四、公共安全支出 1424.52 七、文化旅游体育与传媒支出 金额 32 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 12909.64 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 - 22 - 203.43 775.62 第四部分 2019 年度部门决算报表 本年收入合计 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 二十四、债务付息支出 51 24 本年支出合计 14343.8 52 14005.41 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 4811.14 年末结转和结余 54 27 总计 116.72 5149.53 55 28 19154.94 总计 56 19154.94 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分 科目名称 经 附 本年收入 财政拨款 上 事业收入 营 属 其他收入 合计 收入 级 补 类科目 - 23 - 收 单 第四部分 2019 年度部门决算报表 编码 助 入 位 收 上 入 缴 收 入 栏次 1 2 合计 14343.8 1802.32 155.63 155.63 47.8 47.8 2100202 中医（医院）支出 12847.19 305.71 2100299 其他公立医院支出 200.13 200.13 2100408 基本公共卫生服务 8.01 8.01 2100699 其他中医药支出 25 25 2101102 事业单位医疗 59.18 59.18 2101103 公务员医疗补助 108.53 108.53 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 775.62 775.62 2210201 住房公积金 116.71 116.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 24 - 3 4 5 6 7 11116.96 1424.52 11116.96 1424.52 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 基本支出 项目支出 2 3 14005.41 11953.9 2051.51 155.63 155.63 47.8 47.8 12530.72 11257.91 200.13 200.13 8.01 8.01 计 1 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 2100202 2100299 2100408 2100699 2101102 2101103 2120899 中医（医院）支 出 其他公立医院 支出 基本公共卫生 服务 其他中医药支 出 事业单位医疗 公务员医疗补 助 其他国有土地 3.08 1272.81 3.08 59.18 59.18 108.53 108.53 775.62 775.62 使用权出让收 - 25 - 出 4 机关事业单位 2080505 上缴上级支 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 入安排的支出 2210201 住房公积金 116.71 116.71 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 26 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 金额 项目 1 1 出 行 次 栏次 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 203.43 203.43 1026.7 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 775.62 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 1657.44 1657.44 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 - 27 - 775.62 775.62 第四部分 2019 年度部门决算报表 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 24 1802.32 本年支出合计 46 116.72 116.72 53 2753.21 1977.59 775.62 年初财政拨款结转和结余 25 4811.14 年末财政拨款结转和结余 54 3860.25 3049.11 811.14 一、一般公共预算财政拨款 26 4000 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 811.14 56 28 总计 57 29 6613.46 总计 58 6613.46 5026.7 1586.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 - 28 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 1977.59 701.7 155.63 155.63 47.8 47.8 2100202 中医（医院）支出 1278.52 5.71 2100299 其他公立医院支出 200.13 200.13 2100408 基本公共卫生服务 8.01 8.01 2100699 其他中医药支出 3.08 2101102 事业单位医疗 59.18 59.18 2101103 公务员医疗补助 108.53 108.53 2210201 住房公积金 116.71 116.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 - 29 - 1275.89 1272.81 3.08 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 科目名称 编码 决算数 科目 编码 489.96 302 科目 科目名称 决算数 科目名称 编码 301 工资福利支出 商品和服务支出 208.14 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 资本性支出 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 155.63 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 47.8 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险 缴费 59.18 30208 取暖费 31006 大型修缮 108.53 30209 物业管理费 31007 差旅费 31008 物资储备 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 安置补助 30111 公务员医疗补助缴 费 2.11 30211 信息网络及软件购 置更新 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 3.6 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 116.71 30212 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 208.14 31021 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 3.6 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 - 30 - 决算数 第四部分 2019 年度部门决算报表 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 30239 其他交通费用 30240 30299 39999 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 公用经费合计 - 31 - 208.14 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 1 2 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 费 费 4 5 6 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 费 10 11 3 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 7 8 9 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 注：此表无数据，空表列示。 - 32 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 功能分 类科目 科目名称 和结余 年末结转 本年收入 小计 编码 栏次 1 2 3 合计 811.14 775.62 775.62 2120801 征地和拆迁补助支出 2120899 基本 支出 4 项目支出 5 6 775.62 811.14 811.14 全体国有土地使用权出让收入安排的支 811.14 775.62 出 - 33 - 和结余 775.62 775.62 第四部分 2019 年度部门决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注 ： 此 表 无 数 据 - 34 - ， 空 表 列 示 。 第四部分 2019 年度部门决算报表 注：此表无数据，空表列示。 - 35 -