五台县发展和改革局.doc
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五台县发展和改革局 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 概况………………………………………………1 一、本部门职责…………………………………………* 二、机构设置情况………………………………………* 第二部分 2018 年度部门决算报表…………………………* 1、收入支出决算总表（财决01表） 2、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表） 3、收入支出决算表（财决02表） 4、收入决算表（财决03表） 5、支出决算表（财决04表） 6、支出决算明细表（财决05表） 7、基本支出决算明细表（财决05－1表） 8、项目支出决算明细表（财决05－2表） 9、项目收入支出决算表（财决06表） 10、行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表） 11、基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表） 12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表） 14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08 －1表） 15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－ 2表） 16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表） 17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表） 18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10 －1表） 19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10 －2表） 20、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表） 21、资产负债简表（财决12表） 22、资产情况表（财决附01表） 23、国有资产收益征缴情况表（财决附02表） 24、基本数字表（财决附03表） 25、机构人员情况表（财决附04表） 26、非税收入征缴情况表（财决附05表） 附表1：年初结转和结余调整情况表 附表2：资产负债简表年初数调整情况表 附表3：主要指标变动情况表 附表4：其他收入明细情况表 附表5：部门决算相关信息统计表 附表6：政府采购情况表 附表7：财政拨款结转和结余情况表 附表8：中央单位驻外机构情况表 附表9：中央单位驻外机构人员基本数字表 附表10：住房公积金业务收支情况表 附表11：项目支出明细表 附表12：一般公共预算财政拨款项目支出明细表 附表13：政府性基金预算财政拨款项目支出明细表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明……………………* 一、2018 年度部门决算数据变动情况及原因…………* 二、“三公”经费增减变动原因说明…………………* 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………* 四、政府采购情况………………………………………* 五、绩效管理情况………………………………………* 六、国有资产占有使用情况……………………………* 七、其他说明……………………………………………* （一）政府购买服务指导性目录………………………* （二） 其他……………………………………………* 第四部分 名词解释…………………………………………* 第一部分 概况 1．主要职能。 （一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析 县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控 和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济 手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经 济和社会发展计划的报告。 （二）监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预 测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等 重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和 社会发展情况的跟踪监测和分析。 （三）汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研 究财政政策和土地政策。拟定并组织实施价格政策；协调信 用体系建设；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投 融资政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结 构优化和监测工作。 （四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责 任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综 合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案， 研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试 点和改革试验区工作。 （五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的 责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目 标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建 设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，安排县人民 政府出资的建设项目和重大建设项目；按规定权限审批、核 准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重 大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设 资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境 外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策； 组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。 （六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综 合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题 并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社 会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨 部门、跨行业以及需要县综合平衡的工业专项规划、重大生 产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项 目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农 村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展 战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟 定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策， 协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 （七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实 施和进行监测评估的责任。提出全县区域经济协调发展的规 划，推进县际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛 起及西部地区开发的战略、规划和重大政策。研究提出城镇 化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推 动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。 （八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责 任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监 督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执 行国家、省战略物资储备规划，负责组织国家、省战略物资 在本县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家 粮食、棉花、食糖等储备，负责全县应急物资相关的储运设 施建设项目管理。 （九）负责全县社会事业发展与国民经济发展的政 策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；研 究拟订人口发展战略和规划；参与拟定人口和计划生育、科 学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事 业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障 与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的 重大问题及政策。 （十）推进可持续发展战略。负责全县节能减排综 合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业） 节能工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和 综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、 环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的 重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 （十一）统筹推进国家煤炭工业可持续发展政策措 施工作；牵头制定县煤炭可持续发展基金使用规划，统筹基 金安排使用的综合平衡和投资计划管理，拟定年度分行业安 排计划。 （十二）拟定应对气候变化重大战略、规划和政策 并组织实施；组织实施清洁发展机制（CDM）工作；负责碳 减排交易权项目的组织申报与实施。 （十三）研究起草经济体制改革、对外开放的政策 规定。指导和协调全县招标投标工作。 （十四）组织编制全县国民经济动员规划、计划， 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关 重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 （十五）研究提出能源发展战略和政策建议；拟定 能源发展规划并组织实施；负责煤层气（天然气）、新能源 和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业 政策，组织实施行业标准。牵头开展县际、市际合作。 （十六）贯彻实施国家有关法律、法规、规章，执行国 家价格政策；拟定并组织实施地方性价格政策措施；建立市 场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水 平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和 完善价格管理制度；完善信息发布制度。 （十七）执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制 定和调整县管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。负 责价格调节基金的征收、管理、使用工作；组织清理整顿乱 收费工作；对经济适用住房、廉租住房等享受政府优惠的住 房价格政策、作价办法及相关价格进行初审上报；组织县管 重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价 格管理工作。 （十八）组织实施价格与收费的监督检查工作；制止不 正当价格行为；依法查处价格违法行为和案件；依法查处价 格垄断行为；受理价格处罚的复议案件和申诉案件；受理价 格违法行为的举报案件。 （十九）承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作， 开展物价政策咨询服务工作；指导价格的社会监督、公共服 务、信用建设等工作。 （二十）组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格 的成本调查及定价成本监审工作。 （二十一）贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策， 牵头拟定全县科技发展规划和政策规定并组织实施和监督 检查。 （二十二）负责全县各类科技计划的编制和组织实施， 负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技 术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要 领域的重大关键技术攻关。 （二十三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方 案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技 重大专项实施中的重大调整提出意见。 （二十四）负责编制和实施县重点实验室等科技基地计 划，负责县科研开发与科技创新基地的建设，参与编制县重 大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议， 推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。 （二十五）拟定政策引导类科技计划并指导实施，会同 有关部门拟定高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发 区，负责高新技术企业的认定和管理。 （二十六）组织拟定科技促进农村和社会发展的方针政 策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农 村建设和社会建设。 （二十七）会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政 策，负责拟定科技成果管理和推广政策，指导科技成果转化 工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新 能力建设。 （二十八）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建 议，指导科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技中介 机构的组建和调整，优化科研机构布局。 （二十九）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费 使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重 大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资 机制的发展。 （三十）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划， （三十一）负责全县科普工作，拟定促进技术市场、科 技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科 技评估管理和科技统计管理。 （三十二）负责县国家资源型经济转型综合配套改革试 验区办公室日常工作。 （三十三）承办县人民政府交办的其他事项。 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、2018 年度部门决算数据变动情况及原因 1、收入决算情况说明 山西省忻州市五台县发展和改革局 2018 年度收入合 计 315.52 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元。其中：财 政拨款收入 315.52 万元。 2、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 338.54 万元，比 2017 年增加（减 少）0 万元， 增长（减少）100%。 其中： 基本支出 216.61 万元,占比 63.99%；项目支出 121.92 万元，占比 36.01%。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2018 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，原因是压减“三公”经费。其中： 因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元； 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车 运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车 购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元。 三、机关运行经费增减变动原因说明 山西省忻州市五台县发展和改革局部门 2018 年所属单 位的机关运行经费财政拨款决算 47.95 万元，比 2017 年决 算减少（增加）0 万元，下降(增长)100%。 四、政府采购情况 2018 年我部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2018 年山西省忻州市五台县发展和改革局部门实行绩 效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 2、绩效目标情况 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况；年末单位车辆数 0 辆 2、房屋情况；房屋面积 0 平方米，价值 0 万元。 3、其他国有资产占有使用情况。其他固定资产 25.49 万元，占总固定资产 100%。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。