503056公主岭市大岭镇卫生院单位预算.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 第二部分 单位概况 一、主要职能 公主岭市大岭镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预 防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常 见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；卫生防疫、 妇幼保健、健康教育、计划免疫；初级卫生保健规划实施； 医保组织与管理。 二、机构设置 公主岭市大岭镇卫生院承担辖区 15 个行政村的基本医 疗和基本公共卫生服务任务，服务人口 36877 人。 在职职工 34 名，其中：管理岗位在职 6 人，专业技术岗 位在职 21 人，工人在职 3 人；退休职工 16 人；享受遗属补 助人数 1 人。 开设床位 30 张；开展项目有全科医疗科、中医科、内科、 外科、儿科、医学检验科、医学影像科、预防保健科等科室。 第三部分 情况说明 一、2021 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预 算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用 事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共 服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、 15 社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下 年支出等。2021 年收支总预算 1277.76 万元，比 2020 年预 算减少 75.16 万元，主要原因：疫情防控，患者减少，事业 收入减少。 二、2021 年收入预算情况 2021 年收入预算 1277.76 万元，均为本年收入。本年收 入中，一般公共预算拨款收入 605.08 万元，占 47.35%；事 业收入 672.68 万元，占 52.65%。 三、2021 年支出预算情况 2021 年支出预算 1277.76 万元，其中：基本支出 1042.29 万元，占 81.57%；项目支出 235.47 万元，占 18.43%；基本 支出中，人员经费 487.17 万元，占 46.74%；公用经费 555.12 万元，占 53.26%。 四、2021 年财政拨款收支预算情况 2021 年财政拨款收支总预算 605.08 万元，均为一般公 共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 106.58 万元， 卫生健康支出 498.50 万元。 五、2021 年一般公共预算财政拨款情况 2021 年一般公共预算当年拨款 605.08 万元，其中：基 本支出 369.61 万元，占 61.08%；项目支出 235.47 万元，占 38.92%。基本支出中，人员经费 365.33 万元，占 98.84%； 公用经费 4.28 万元，占 1.16%。 16 社会保障和就业（类）支出 106.58 万元，占 17.61%， 主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单 位基本养老保险缴费支出。 卫生健康（类）支出 498.50 万元，占 82.39%，主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。 六、2021 年一般公共预算基本支出情况 2021 年一般公共预算基本支出 369.61 万元，其中：人 员经费 365.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算 数减少 0 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增 加 0 万元，主要原因是。3.公务用车购置及运行费 0 万元， 比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是。 17 八、2021 年政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算拨款。 九、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2021 年单位本级等 0 家行政单位以及等 0 家参公管理事 业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预 算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。 （二）政府采购情况 2021 年政府采购预算总额 164.45 万元，其中：政府采 购货物预算 63.65 万元、政府采购工程预算 65.00 万元、政 府采购服务预算 35.80 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单位 共有车辆 1 辆，房屋 3183 平方米，单价 50 万元及以上的通 用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。 （四）重点项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和 重点工作，2021 年确定 1 个单位本级重点项目，涉及金额 235.47 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效 指标和指标值。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一 18 般公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年 政府性基金预算拨付的资金。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营 收入”等以外的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单 位取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包 含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预 算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单 位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润 等）。 （八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当 年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收 入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 19 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生 的支出。 （十六） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 20 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单 位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效 果。 21