奇台县煤炭工业管理局2017年部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 奇台县煤炭工业管理局2017年部门预算 及三公经费公开 - 1 - 目录 第一部分奇台县煤炭工业管理局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2017年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2017年部门预算情况说明 一、关于奇台县煤炭工业管理局2017年收支预算情况的总体说明 二、关于奇台县煤炭工业管理局2017年收入预算情况说明 三、关于奇台县煤炭工业管理局2017年支出预算情况说明 四、关于奇台县煤炭工业管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体 说明 五、关于奇台县煤炭工业管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说 明 六、关于奇台县煤炭工业管理局2017年一般公共预算基本支出情况说 明 七、关于奇台县煤炭工业管理局2017年项目支出情况说明 八、关于奇台县煤炭工业管理局2017年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 九、关于奇台县煤炭工业管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 奇台县煤炭工业管理局单位概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家和自治区、州有关发展煤炭工业的方针、 政策、法律、法规，组织起草全县煤炭行业管理方面的综合性措 施和办法，研究制定煤炭工业的行业规章、安全生产规章、规程 和技术标准，负责拟定全县煤炭工业体制改革的政策和措施。 2、拟定全县煤炭工业发展战略和中长期规划、年度计划， 组织煤炭资源的合理开发利用，引导行业结构调整。统筹规划煤 炭工业布局，对煤炭工业实行行业管理。 3、对全县煤炭行业安全生产进行日常性的监督检查，对煤 矿违法违纪行为作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事 故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的 矿井；负责组织煤矿安全专项整治。 4、组织协调煤炭行业技术的开发、推广和先进技术的引进、 合作与交流；负责煤炭深加工、转化规划和发展的指导管理工作； 依法监督行业内工程建设质量。 5、依法管理煤炭生产和经营秩序，协调行业内部关系，维 护公平竞争秩序，组织协调煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外 协作；负责煤矿新建、改扩建项目的审查上报，对煤矿工程竣工 进行验收，依照法律法规对报废煤矿进行监管；负责煤矿相关证 - 3 - 照、管理人员资格证和从业人员上岗证的监管工作；负责煤矿年 度生产计划、开采作业设计、矿图、安全管理机构设置的审批备 案工作。 6、负责分析全县煤炭生产和安全生产动态，汇集、分析和 发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息咨询服务。 7、按规定负责权限内煤炭生产企业相关证照的申报、延续、 变更、初审和年检工作。 8、拟定全县煤炭行业管理人员的培训规划，组织煤炭管理 人员参加各类培训；负责煤炭行业普法教育工作及煤炭安全生产 宣传教育工作，对煤炭职工培训进行监督检查。 9、组织协调煤炭行业灾害、事故的抢险救灾工作，参与煤 矿重大事故的调查处理。 10、承办县人民政府交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 煤炭局无下属预算单位，下设三个科室，分别是综合科、行 业管理科、安全生产监管科 ；煤炭局下设 1 个事业单位：煤矿 瓦斯监测监控中心、股级建制。 奇台县煤炭工业管理局编制 13 个，实有人数 9 人，其中在职 9 人。 - 4 - 第二部分 2017年部门预算公开表 部门收支总体情况表 表一： 编制部门：奇台县煤炭工业管理局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 148.48 201 一般公共服务支出 一般公共预算 148.48 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 16.36 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 9.61 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 110.52 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 11.99 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 148.48 小 计 148.48 - 5 - 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 - 6 - 总计 148.48 支出 合 计 148.48 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县煤炭面单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 215 01 01 资源勘探信息行政运行 210 11 01\0 行政医疗和公务员补助 3 221 02 01 208 05 计 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 110.52 110.52 9.61 9.61 住房公积金 11.99 11.99 05 机关事业职工养老保险 16.36 16.36 合计 表三 总 一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 148.48 148.48 部门支出总体情况表 - 7 - 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 编制部门：奇台县煤炭工业管理局 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 01 01 资源勘探信息行政运行 110.52 110.52 01\ 03 行政医疗和公务员补助 9.61 9.61 住房公积金 11.99 11.99 机关事业职工养老保险 16.36 16.36 类 款 项 215 210 11 221 02 01 208 05 05 合计 - 8 - 148.48 148.48 项目支出 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县煤炭工业管理局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 148.48 148.48 一般公共预算 201 一般公共服务支出 政府性基金预算 203 国防支出 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 202 外交支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 16.36 16.36 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 9.61 9.61 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 110.52 110.52 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 11.99 11.99 148.48 148.48 148.48 148.48 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 148.48 小 计 230 转移性支出 收 入 总计 148.48 支 出总 计 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项 15.73 15.73 01、 9.61 行政医疗、公务员补助医疗 03 9.61 208 05 210 11 215 01 01 行政运行--公用经费 20 20 215 01 01 行政运行--基本工资 38.84 38.84 215 01 01 行政运行--津贴补贴 47.90 47.90 215 01 01 行政运行--奖励工资 2.94 2.23 215 01 01 行政运行－－取暖费 0.83 0.83 215 01 01 行政运行--社会保障缴费 0.64 0.64 221 02 01 住房公积金 11.99 11.99 合计 148.48 148.48 - 10 - 05 机关事业职工养老保险 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县煤炭工业管理局 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 工资福利支出 小计 人员经费 128.48 128.48 01 基本工资 38.84 38.84 02 津贴补贴 47.90 47.90 03 奖励工资 2.94 2.94 08 机关事业职工养老保险 15.73 15.73 10 职工基本医疗、公务员保险缴费 9.61 9.61 11 取暖费 0.83 0.83 12 其他社会保障缴费 0.64 0.64 住房公积金 11.99 11.99 商品服务支出 20 13 302 公用经费 01 办公费 7 7 05 水费 0.3 0.3 06 电费 0.7 0.7 07 邮电费 2 2 11 差旅费 5 5 26 培训费 1 1 29 车辆运行费 4 4 合计 148.48 148.48 - 11 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县煤炭工业管理局 单位：万元 科 目 编 码 科目 项目 支出 合计 项目名称 类款 项 类款 项 合计 - 12 - 商 品 和 服 务 支 出 工资 福利 支出 对个 人和 家庭 的补 助 资本 性支 出 （基 本建 设） 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对 社 会 保 障 基 金 补 助 对 企 业 补 助 其 他 支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县煤炭工业管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 4 0 公务用车购 置费 小计 4 0 公务接待费 公务用车运行 费 4 0 - 13 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 单位：万元 项 功能分类科目 编码 类 款 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 小计 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 20 - 基本支出 第三部分 2017年部门预算情况说明 2017年部门预算情况说明 一、关于奇台县煤炭工业管理局2017年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县煤炭工业管理局2017年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算296.96万元。 收入预算包括：一般公共预算、其他收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育 支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。 二、关于奇台县煤炭工业管理局2017年收入预算情况说明 奇台县煤炭工业管理局部门收入预算 148.48 万元。其中：一般 公共预算 148.48 万元，占 100 %，比上年增加 3.94 万元，主要原因是 人员增资社保增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于奇台县煤炭工业管理局2017年支出预算情况说明 奇台县煤炭工业管理局2017年支出预算148.48万元，其中： 基本支出 148.48 万元，占 100%，比上年增加 3.94 万元，主要 原因是人员增资社保增加。 四、关于奇台县煤炭工业管理局2017年财政拨款收支预算情况的 总体说明 - 21 - 2017年财政拨款收支总预算296.96万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出 148.48 万元，主要用于社 会保障和就业支出 16.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.61 万 元、资源勘探信息等支出 110.52 万元、住房保障支出 11.99 万元。 五、关于奇台县煤炭工业管理局2017年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县煤炭工业管理局一般公共预算拨款基本支出 148.48 万元， 比上年执行数增加 3.94 万元，增长 2.7%。主要原因是人员增资社保增 加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算当年拨款 148.48 万元。其中 1.机关事业单位养老保险缴费 15.73 万元，占 10.59% 2、职工医疗缴费 9.61 万元，占 6.47 % 3、资源勘探信息支出行政运行 111.16 万元，占 74.86% 4、住房公积金 11.99 万元，占 8.08 % - 22 - （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、职工医疗缴费 2017 年预算数 9.61 万元，比上年执行数增加 0.53 万元,增加了 5.8%,主要原因是人员增资社会保障缴费支出增加。 2、机关事业单位基本养老保险缴费 15.73 万元、比上年执行数 增加了 9.84 万元，增加了 167.06%，主要原因是社保缴费补缴以前年 度数 3、资源勘探信息支出行政运行及社会保障缴费 111.16 万元,比 上年执行数减少 286.74 万元,下降了 72.06%,主要原因是购置了煤矿综 合信息化平台支出增加。 5、住房公积金 11.99 万元，比上年执行数增加了 1.79 万元增 加 17.55%,主要原因是人员增资公积金缴费增加。 六、关于奇台县煤炭工业管理局2017年一般公共预算基本支出情 况说明 奇台县煤炭工业管理局 2017 年一般公共预算基本支出 148.48 万元, 其 中： 人员经费 128.48 万元,主要包括:基本工资 38.84 万元、津贴 补贴 47.90 万元、奖金 2.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴 费 15.73 万元、取暖费 0.83 万元，职工基本医疗、公务员补助保险缴 费 9.61 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 11.99 万元。 公用经费 20 万元,主要包括：办公费 7 万元、水费 0.3 万元、 电费 0.7 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5 万元、培训费 1 万元，车辆运 行费 4 万元。 七、关于奇台县煤炭工业管理局2017年项目支出情况说明 - 23 - 奇台县煤炭工业管理局 2017 年没有使用项目支出安排的支出，项 目支 出情况表为空表。 八、关于奇台县煤炭工业管理局2017年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 奇台县煤炭工业管理局2017“三公”经费财政拨款预算数2 万元，其中： 因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元， 公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。 奇台县煤炭工业管理局2017年”三公”经费财政拨款预算比上年增 加（减少）0万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要 原因是未安排预算；公务用车购置费为0，比上年加（减少）0万元，主 要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因 是财政未安排预算；公务用车运行费4万元，与上年增加（减少）0万元， 主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费 增加（减少）0万元，主要原因是财政未安排预算。 九、关于奇台县煤炭工业管理局2017年政府性基金预算拨款情况 说明 奇台县煤炭工业管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 24 - 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2017 年,奇台县煤炭工业管理局本级机关运行经费财政拨款预算 20 万元，与上年预算数持平，无变动。 （二）政府采购情况 2017 年部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元， 其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2016年底，奇台县煤炭工业管理局占用使用国有资产总 体情况为 1. 房屋0平方米，价值0万元。 2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆 ，价值0 万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆， 价值0万元。 3. 办公家具价值6.47万元。 4. 其他资产价值260.53万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100 万元以上大型设备1台（套）。 2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经 - 25 - 费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价 值100万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 具体情况见下表（按项目分别填报）： 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款 数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定 的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出 计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 26 - 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车 运行维护费及其他费用。 - 27 -