附件2：2023年田东县预算绩效目标汇总表.xlsx

2023年田东县部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表 项目绩效目标 单位编码 101001 单位名称 田东县人民代表大会常务委员会 办公室 项目名称 项目金额 人大代表活动经费 1,163,700 批复部门整体绩效目标预 算金额 8,156,794 乡镇人大例会经费 652,640 102001 中国人民政治协商会议田东县委 员会办公室 政协委员视察经费 490,000 103001 田东县人民政府办公室 征收业务补助 403,386 6,293,798 11,145,514 103002 田东县政务服务监督管理办公室 政务服务中心网络运行及维护费 114,000 104001 田东县统计局 第三产业和规模以下调查抽样工作经费 80,000 预算管理一体化系统工作经费、运行维护费 1,000,000 105001 田东县财政局 3,327,044 14,182,183 全县信息网络安全建设项目 1,000,000 106001 田东县审计局 征收业务补助 12,000 2,654,372 107001 中共田东县纪律检查委员会（田 东县监察委员会） 大案要案经费 500,000 15,612,089 108001 中国共产党田东县委员会办公室 机要专项业务费及密码干部专业培训费 100,000 9,355,570 108002 田东县档案馆 109001 中国共产党田东县委员会组织部 1,353,024 两新组织党建组织员工资社保补助经费 483,744 5,730,012 109002 田东县党员教育中心 111001 中共田东县委员会统一战线工作 部 远程站点管理费 114,750 2,253,962 单位:元 2023年田东县部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表 项目绩效目标 单位编码 单位名称 项目名称 项目金额 批复部门整体绩效目标预 算金额 112001 田东县工商业联合会 759,418 113001 田东县妇女联合会 462,268 114001 田东县民兵训练基地中心 民兵整组训练经费 597,000 2,440,534 117001 田东县公安局 刑事侦查业务费 498,000 69,244,690 120001 田东县司法局 基层司法业务 163,300 8,328,082 120002 田东县法律援助中心 法律援助 122001 田东县机关后勤服务中心 6,290,727 123001 田东县投资促进局 2,253,383 124001 田东县少数民族语言文字研究中 心 866,833 128001 田东县市场监督管理局 131001 中国共产党田东县委员会机构编 制委员会办公室 134001 田东县公安局交通警察大队 135001 中国共产党田东县委员会田东县 人民政府督查和绩效考评办公室 1,865,931 136001 中共田东县委员会田东县人民政 府信访局 1,226,319 138001 中共田东县委政法委员会 3,513,232 打假办案经费 14,300 200,000 16,981,563 1,913,312 道路交通管理业务经费3 1,350,000 11,235,515 单位:元 2023年田东县部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表 项目绩效目标 单位编码 单位名称 项目名称 项目金额 批复部门整体绩效目标预 算金额 139001 中共田东县委直属机关工作委员 会 646,407 140001 中共田东县委员会党史和地方志 研究室 2,398,516 141001 田东县接待办 623,974 143001 田东县人民政府发展研究中心 723,149 144001 共青团田东县委员会 630,269 145001 田东县森林公安局 204001001 民警加班补助、执勤津贴 424,440 励志学校专项经费 1,216,000 义务教育质量监测组织经费 280,000 4,187,193 田东县教育局 723,483,818 204030 田东县特殊教育学校 义务教育阶段公用经费保障县级配套资金 44,725 205001 中国共产党田东县委员会党校 业务补助费 88,900 2,147,848 207001 田东县科学技术协会 科普活动 35,000 957,800 208001 田东县文化体育广电和旅游局 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助县级配 套 232,500 208003 田东县文化馆 非物质文化遗产传承保护经费 50,000 208004 田东县图书馆 图书资料购置费 63,360 208006 田东县右江革命纪念馆 业务费 300,000 11,219,210 单位:元 2023年田东县部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表 项目绩效目标 单位编码 11,219,210 单位名称 项目名称 项目金额 批复部门整体绩效目标预 算金额 208007 田东县博物馆 文物保护经费 100,000 210001 中共田东县委员会宣传部 农村电影公益放映场次配套资金 48,300 3,138,170 211001 田东县文学艺术界联合会 龙须河杂志出版经费 20,000 590,462 212001 田东县社会科学界联合会 《社科纵横》出版费 40,000 785,230 213001 田东县融媒体中心 融媒体平台服务和软件服务使用项目经费 402,600 3,542,776 301001 田东县发展和改革局 发改工作经费 300,000 28,813,513 303001 田东县自然资源局 卫片执法经费 600,000 11,989,838 305001 田东县住房和城乡建设局 22,621,658 305005 田东县房产所 住宅专项维修资金管理业务经费 489,952 308001 田东县城市管理监督局 308002 田东县城建管理监察大队 城管大队业务经费 500,000 308003 田东县环境卫生站 祥周、林逢、思林等垃圾中转站及镇政府所在地垃 圾清运经费 500,000 310001 田东县住房保障管理中心 办公经费 356,000 312001 田东县应急管理局 40,891,045 2,016,291 6,372,709 312002 田东县防震减灾服务中心 地下监测维护费 40,000 单位:元 2023年田东县部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表 项目绩效目标 单位编码 单位名称 项目名称 项目金额 批复部门整体绩效目标预 算金额 313001 田东县征地拆迁中心 38,252,673 314001 田东县供销合作社联合社 1,722,335 315001 田东县总工会 非财政统发企事业单位劳模月增加待遇 1,108 401001 田东县人力资源和社会保障局 年度考核经费 30,000 401008 田东县公共就业和人才服务中心 就业和人才专项工作经费 120,000 401011 田东县社会保险事业管理中心 企业养老保险网络运行维护费 20,000 高龄补贴 6,494,000 403001 田东县民政局 138,650 10,601,175 13,260,164 残疾人两项补贴 835,200 404001 田东县残疾人联合会 残疾人专职委员岗位补贴县配套 322,800 405001 田东县卫生健康局 乡村医生报酬 10,734,708 405004 田东县疾病预防控制中心 计免冷链项目 84,000 405005 田东县卫生监督所 单位业务经费 150,000 405006 田东县妇幼保健院 计划生育免费技术服务项目支出 151,747 405007 田东县皮肤病防治站 麻风病防治经费 15,000 405009 田东县中医医院 公立医院综合改革(药品零差率补助)资金 40,700 1,462,321 710,870,602 单位:元 2023年田东县部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表 项目绩效目标 单位编码 单位名称 项目名称 项目金额 公立医院综合改革(药品零差率补助)资金 133,700 710,870,602 批复部门整体绩效目标预 算金额 405010 田东县人民医院 407001 田东县红十字会 408001 田东县退役军人事务局 409001 田东县医疗保障局 501001 田东县农业农村局 单位业务经费 1,280,000 56,314,246 502001 田东县农业机械化服务中心 单位业务工作经费 153,000 2,966,661 504001 田东县蔗糖生产服务中心 505001 田东县林业局 业务经费 1,600,000 505005 田东县国有紫胶林场 物业补贴 572,960 505006 田东县国有祥周林场 珍贵树种混交林抚育 354,800 505007 田东县国有百笔林场 田东县国有百笔林场生产管护用房项目基础设施建 设工程 984,890 505008 田东县国有思林林场 抚育(桉树) 288,660 505009 田东县小龙苗圃场 单位人员经费 450,000 506001 田东县水利局 水保业务补助经费 2,700,000 247,505 在乡复员、带病回乡退伍军人生活补助县配套 63,720 3,594,281 11,454,186 1,843,399 34,681,170 19,331,907 506004 田东县水政监察大队 水政业务补助经费 1,189,129 单位:元 2023年田东县部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表 项目绩效目标 单位编码 单位名称 项目名称 项目金额 田东县革命老区建设促进会业务专项经费 30,000 批复部门整体绩效目标预 算金额 507001 田东县乡村振兴局 4,328,489 511001 田东县农村改革发展中心 601001 田东县工业和信息化局 603001 田东石化工业园区管理服务中心 2,683,616 607001 田东县市场开发服务中心 6,242,758 609001 田东县交通运输局 709,214 田东县工业和信息化局聘请法律顾问经费 红军船运行费 15,000 3,140,010 232,000 19,585,739 609002 田东县道路运输发展中心 全区交通部门道路运输管理机构补助经费 320,000 701002 田东县平马镇人民政府 政府机关业务费 327,583 701006 田东县平马镇财政所 财政所业务费 30,000 701009 田东县平马镇文化体育和广播电 影电视站 平马镇文化站免费开放县配套资金 5,000 702002 田东县祥周镇人民政府 政府机关业务费 403,664 702006 田东县祥周镇财政所 财政所业务费 30,000 702009 田东县祥周镇文化体育和广播电 影电视站 文化站免费开放县配套资金 5,000 703002 田东县林逢镇人民政府 政府机关业务费 465,985 703006 田东县林逢镇财政所 财政所业务费 30,000 30,347,912 25,856,360 26,172,703 单位:元 2023年田东县部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表 项目绩效目标 单位编码 单位名称 项目名称 项目金额 批复部门整体绩效目标预 算金额 26,172,703 703009 田东县林逢镇文化体育和广播电 影电视站 文广站的免费开放县配套资金 5,000 703011 田东县林逢镇乡村建设综合服务 中心 生活垃圾处理费 80,000 704002 田东县思林镇人民政府 政府机关业务费 465,946 704006 田东县思林镇财政所 财政所业务费 30,000 704009 田东县思林镇文化体育和广播电 影电视站 免费开放专项县配套资金 5,000 705002 田东县作登瑶族乡人民政府 政府业务费 394,812 705006 田东县作登瑶族乡财政所 财政所业务费 30,000 705009 田东县作登瑶族乡文化体育和广 播电影电视站 文广站免费开放专项配套 5,000 706002 田东县印茶镇人民政府 政府机关业务费 303,593 706006 田东县印茶镇财政所 财政所业务费 30,000 706009 田东县印茶镇文化体育和广播电 影电视站 文化站免费开放专项县配套资金 5,000 707002 田东县江城镇人民政府 机关业务费 333,492 707006 田东县江城镇财政所 财政所业务费 30,000 707009 田东县江城镇文化体育和广播电 影电视站 免费开放配套资金 5,000 708002 田东县朔良镇人民政府 政府机关业务费 401,200 27,659,608 20,906,330 12,457,484 12,113,298 15,956,131 单位:元 2023年田东县部门预算整体和项目支出绩效目标批复及公开明细表 项目绩效目标 单位编码 单位名称 项目名称 项目金额 708006 田东县朔良镇财政所 财政所业务费 30,000 708009 田东县朔良镇文化体育和广播电 影电视站 文广站免费开放县配套资金 5,000 709002 田东县义圩镇人民政府 政府机关业务费 410,028 709006 田东县义圩镇财政所 财政所业务费 30,000 709009 田东县义圩镇文化体育和广播电 影电视站 文广免费开放专项资金 5,000 710002 田东县那拔镇人民政府 政府机关业务费 310,645 710006 田东县那拔镇财政所 财政所业务费 30,000 710009 田东县那拔镇文化体育和广播电 影电视站 文广站免费开放专项县配套资金 5,000 批复部门整体绩效目标预 算金额 15,956,131 13,777,252 12,100,138 单位:元