新绛县西街实验小学北校2023年预算公开.pdf

新绛县西街实验小学北校 2023 年单位预算 目 第一部分 录 概况…………………………………………………3 一、本单位职责……………………………………………3 二、机构设置情况…………………………………………3 第二部分 2023 年度单位预算报表…………………………3 一、新绛县西街实验小学北校 2023 年预算收支总表……5 二、新绛县西街实验小学北校 2023 年预算收入总表……6 三、新绛县西街实验小学北校 2023 年预算支出总表……6 四、新绛县西街实验小学北校 2023 年财政拨款收支总…7 五、新绛县西街实验小学北校 2023 年一般公共预算支出 算……………………………………………………8 六、新绛县西街实验小学北校 2023 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表………………………………9 七、新绛县西街实验小学北校 2023 年政府性基金预算收 入预算表……………………………………………10 八、新绛县西街实验小学北校 2023 年政府性基金预算支 出预算表……………………………………………10 九、新绛县西街实验小学北校 2023 年国有资本经营预算 收支预算表…………………………………………11 -1- 十、新绛县西街实验小学北校 2023 年“三公”经费支出 预算表…………………………………………………11 十一、新绛县西街实验小学北校 2023 年机关运行经费预 算财政拨款情况表………………………………12 第三部分 2023 年度单位预算情况说明……………………12 一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因…………12 二、“三公”经费增减变动原因说明……………………12 三、机关运行经费增减变动原因说明……………………13 四、政府采购情况…………………………………………13 五、绩效管理情况…………………………………………13 六、国有资产占有使用情况………………………………13 七、其他说明………………………………………………14 （一）政府购买服务指导性目录…………………………14 （二） 其他………………………………………………14 第四部分 名词解释………………………………………14 -2- 第一部分 概况 一、本单位职责 1. 组织实施本区域小学义务教育。 2. 贯彻党的教育方针，按照上级制定的教学大纲、课程 计划和教科书对学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。 3. 根据当地农村经济，社会发展的需要，渗透职业技术 教育和初步的劳动技术教育。 二、机构设置情况 在编人数 84 人，退休人员 7 人。内设股室 12 个，即办公 室、教导处、教研室、政教处、艺教处、电教处、总务处、后 勤处、心理师训处、财务室、党办、工会。 第二部分 2023 年度单位预算报表 一、新绛县西街实验小学北校 2023 年预算收支总表 二、新绛县西街实验小学北校 2023 年预算收入总表 三、新绛县西街实验小学北校 2023 年预算支出总表 四、新绛县西街实验小学北校 2023 年财政拨款收支总表 五、新绛县西街实验小学北校 2023 年一般公共预算支出 预算表 六、新绛县西街实验小学北校 2023 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表 -3- 七、新绛县西街实验小学北校 2023 年政府性基金预算收 入预算表 八、新绛县西街实验小学北校 2023 年政府性基金预算支 出预算表 九、新绛县西街实验小学北校 2023 年国有资本经营预算 收支预算表 十、新绛县西街实验小学北校 2023 年“三公”经费支出 预算表 十一、新绛县西街实验小学北校 2023 年机关运行经费预 算财政拨款情况表 -4- -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因 2023 年收入 1146.7 万元，2022 年收入 945.87 万元，与 2022 年相比增加 200.83 万元，增加的原因主要是人员工资的 提高和薄改、校舍维修等项目的增加。2023 年支出 1146.7 万 元，2022 年支出 945.87 万元，与 2022 年相比单位支出总体 增加 200.83 万元，与 2022 年相比增加 200.83 万元，增加的 原因主要是人员工资的提高和薄改、校舍维修等项目的增加。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元， 与 2022 年持平。 - 12 - 三、机关运行经费增减变动原因说明 我单位无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年 新 绛 县 西 街 实 验 小 学 北 校 政 府 采 购 预 算 总 额 125.44 万元，其中：政府采购货物预算 6.67 万元、政府采购 工程预算 110.27 万元、政府采购服务预算 8.5 万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023 年新绛县西街实验小学北校实行绩效目标管理的项 目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 255.2 万元。 2、绩效目标情况 项目 绩效目标 公用经费 保障学校日常水、电、易耗品、小型维修等的正常运转。 班主任费 按照学校对班主任的考核按时发放补助。 保安经费 保障学校师生生命财产安全。 退役军人安保费 保障学校师生生命财产安全。 中小学课后服务工作经费 保障学生课后有序活动，按时发放相关人员的补助。 校长职级制及奖励金 按照教育局校长职级考评结果按时发放。 薄弱环节改善与能力提升 保障工程质量，改善办学条件。 校舍维修 保障工程质量，促进学校校舍安全建设。 3、 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般 执法执勤用车 0 辆。 - 13 - 2、房屋情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我单位现有教学 及办公用房面积 8396 平方米。 3、其他国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我单位通用设备 479.78 万元，专用设备 63.31 万元，家 具用具 150.41 万元。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录：无 （二） 其他：我单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公 出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照 费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 - 14 - 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用 经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范 围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式 和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和 质量等情况向其支付费用的行为。 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维 持国家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资 金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收 费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金 以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、其他收入。 - 15 - 十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 - 16 -