沁县漳源镇人民政府2021年决算公开．doc.doc

沁县漳源镇人民政府 2021 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 1、严格执行政策。全面贯彻执行党和政府的路线方针 政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包 政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减 负支农及税费等政策。 2、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发 展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为 市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引 导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持 和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增 收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约 化的程度和农民进入市场的组织化程度。 3、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部 门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全 生产、文化、扶贫、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环 境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好 农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共 卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指 导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。 1 4、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部 门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础 设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、 文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道 德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民 群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。 5、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、 农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立 并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会 保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救 助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教 育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维 护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷 调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。 二、机构设置情况 漳源镇人民政府下设五办三所，分别为：党政综合办公 室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、 综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、 退役军人服务保障工作站。辖 22 个行政村。担负着发展全 乡经济、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定职能。 乡政府机构规格为正科级，核定行政编制 24 名，其中正科 级领导职数 3 名，副科级 8 名，科员 10 名，事业人员编制 30 名。办公地址：沁县漳源镇漳源镇村，联系电话： 0355—7195357。 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 3 三、支出决算表 4 四、财政拨款收入支出决算总表 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 十、部门决算公开相关信息统计表 9 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度部门决算收支增减变动情况及原因 （一）收入决算：2021 年决算 15104873.2 元，其中， 一般公共预算拨款 15049992.2 元，政府性基金拨款 0 元,其 它收入 54881 元。收入较去年减少 3869713.5 元，主要原因 是本年度减少扶贫资金及公路建设资金项目。 （二）支出决算，2021 年决算数 22334933.94 元，其中: 基本支出 4081504.18 元，项目支出 18253429.76 元。支出 较去年减少 2459986.9 元。主要原因本年度扶贫项目支出减 少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费 58176.29 元，其中公务出国 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行维护费 58176.29 元，公务接待 0 万元。“三公”经费 较上年相比增加 39486.73。原因为本年度业务工作增加； 2021 年我部门发生会议费 0 万元，较上年无变化；发生培训 费 0 万元，较上年无变化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2021 年机关运行经费支出 281494 元，与 2020 年相比减 少 150081 元，主要原因是本年度运行经费支出减少。 四、政府采购情况 本年度政府采购货物 34572 元，均为货物采购。 10 五、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：小轿车 1 辆，价值 105800 元，在用。 2、房屋情况：办公用房面积 2456.38 平方米，价值 1367471.7 元，在用。 六、绩效管理情况 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，2021 年我部门组织对项目支出 全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 29 个， 共涉及资金 528.57 万元。 组织（委托第三方评价机构开展绩效评价）对 0 个项目 开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 在 2021 年度部门决算中反映乡镇运转经费、保洁员工 资、两委主干报酬等 29 个项目绩效自评结果。 （1）、乡镇运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 99.5 分。全年预算数为 69.2 万元， 执行数为 69.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：预算执行率：100%；项目完成及时率（%）：95；保 证正常运转：30；社会安全稳定：达标；社会公众满意度 （%）：95；生态环境治理村个数：22；乡村振兴：推动； 群众满意度（%）：95。 （2）、保洁员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效 11 目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 18.36 万元，执 行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：预算执行率：100%；发放涉及范围：22 个村；资金发放 准确率：100%；资金发放及时率：95%；乡村振兴：推动； 乡村环境卫生：改善；美丽乡村建设：推进；保洁人员满意 度：95% （3）、农村两委主干工资项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 132.8 万 元，执行数为 132.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：预算执行率：100%；受益人员满意度（%）：95； 各村稳定：维持；村容村貌：改善；资金发放准确率： 100%；村级发展持续推进：保障；资金拨付及时性（%）： 及时；资金发放涉及范围：13 （4）、村级管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 123.6 万元，执 行数为 123.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：预算执行率：100%；行政村数量：22；各项工作完成率 （%）：98；资金拨付：及时；环境卫生：美化；可持续发 展情况：达标；群众满意度（%）：95；资金总量：91；各 项工作：顺利进行；乡村振兴：带动 （5）、森林防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数 12 为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预 算执行率：100%；资金发放及时率（%）：95%；项目实施成 本：100000；人民群众生命财产损失：减少；森林安全稳定： 保障；森林植被：保护；乡村振兴：推进；群众满意度 （%）：95%；森林防火涉及范围：13；资金使用合规性：合 规 （六）其他 第三部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 13 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 14