汾西县团柏乡人民政府2023年度部门预算公开说明.pdf
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汾 西 县 团 柏 乡 人 民 政 府 2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本部门职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年部门预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 6 2023年财政拨款收支总表 7 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 9 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 11 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 12 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 13 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 14 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 15 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 16 2023年项目支出预算表（本年预算） 17 2023年项目支出预算表（上年结转） 18 第三部分 2023年度部门预算情况说明 19 一、部门预算收支数据变动情况及原因 19 二、收入预算情况说明 19 三、支出预算情况说明 19 四、财政拨款收支预算总体情况说明 19 五、一般公共预算支出情况说明 20 六、一般公共预算基本支出情况说明 20 七、“三公”经费增减变动原因说明 20 八、机关运行经费增减变动原因说明 21 九、政府采购情况 21 十、绩效管理情况 21 十一、国有资产占有使用情况 48 十二、其他说明 48 48 （二）其他 48 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 49 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 第一部分 概况 一、本部门职责 1、执行上级国家行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行 本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济 保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集 体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法 律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合 治理工作规划并组织实施;加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来 信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化体育事 业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利 事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。 6、加强驻乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行 国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会 民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设、房屋土地管理和 环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、承办县人民政府交办的其它事项。 二、机构设置情况 县编制委员会核定机构4个。其中行政机构1个（汾西县团柏乡人民政府），事 业机构3个（便民服务中心、党群服务中心、退役军人保障站）。行政编制21人，事 业编制14人，实有行政人员19，事业人员21人。 -1- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 第二部分 2023年部门预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 支出 2023年 项目 2,893.31一、一般公共服务支出 当年预算安排 上年结转安 排 493.56 491.56 2.00 55.91 55.91 22.17 22.17 88.36 88.36 2,524.05 2,274.05 49.62 49.62 2023年合计 88.36 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息 等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象 等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支 出 二十二、国有资本经营预 算支出 二十三、灾害防治及应急 管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 250.00 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支 出 三十、抗疫特别国债安排 的支出 本年收入合计 2,981.67 本年支出合计 上年结转 252.00年终结转 收入总计 3,233.67 支出总计 -3- 3,233.67 2,981.67 252.00 3,233.67 2,981.67 252.00 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 合计 一般公共预算 2,981.67 2,893.31 491.56 491.56 政府性基金 88.36 国有资本经营 财政专户管理 预算 资金 上年结转 单位资金 252.00 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 6.68 6.68 2010108 代表工作 6.68 6.68 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 468.88 468.88 2010301 行政运行 213.61 213.61 2010303 机关服务 50.50 50.50 2010350 事业运行 204.77 204.77 20132 组织事务 16.00 16.00 2.00 2013299 其他组织事务支出 16.00 16.00 2.00 208 社会保障和就业支出 55.91 55.91 20805 行政事业单位养老支出 54.17 54.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.17 54.17 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.74 1.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.12 1.12 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.62 0.62 210 卫生健康支出 22.17 22.17 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 22.17 22.17 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 22.17 22.17 212 城乡社区支出 88.36 88.36 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 88.36 88.36 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 88.36 88.36 -4- 2.00 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 213 农林水支出 2,274.05 2,274.05 21302 林业和草原 35.43 35.43 2130205 森林资源培育 35.43 35.43 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2,079.62 2,079.62 250.00 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2,079.62 2,079.62 250.00 21307 农村综合改革 159.00 159.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 159.00 159.00 221 住房保障支出 49.62 49.62 22102 住房改革支出 49.62 49.62 2210201 住房公积金 49.62 49.62 -5- 250.00 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3,233.67 545.88 2,687.79 201 一般公共服务支出 493.56 418.18 75.38 20101 人大事务 6.68 6.68 2010108 代表工作 6.68 6.68 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 468.88 418.18 50.70 2010301 行政运行 213.61 213.41 0.20 2010303 机关服务 50.50 2010350 事业运行 204.77 20132 组织事务 18.00 18.00 2013299 其他组织事务支出 18.00 18.00 208 社会保障和就业支出 55.91 55.91 20805 行政事业单位养老支出 54.17 54.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.17 54.17 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.74 1.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.12 1.12 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.62 0.62 210 卫生健康支出 22.17 22.17 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 22.17 22.17 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 22.17 22.17 212 城乡社区支出 88.36 88.36 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 88.36 88.36 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 88.36 88.36 213 农林水支出 2,524.05 2,524.05 21302 林业和草原 35.43 35.43 2130205 森林资源培育 35.43 35.43 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2,329.62 2,329.62 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 2,329.62 2,329.62 21307 农村综合改革 159.00 159.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 159.00 159.00 221 住房保障支出 49.62 49.62 22102 住房改革支出 49.62 49.62 2210201 住房公积金 49.62 49.62 -6- 50.50 204.77 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 2,893.31 一、一般公共服务支 出 一般公共预算 493.56 493.56 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出 55.91 55.91 十、卫生健康支出 22.17 22.17 二、政府性基金预算 88.36 二、外交支出 三、国有资本经营预 算 三、国防支出 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 88.36 88.36 2,524.05 2,524.05 49.62 49.62 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支 出 二十八、债务付息支 出 -7- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 二十九、债务发行费 用支出 三十、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 2,981.67 本年支出合计 上年财政拨款结转 252.00年终结转 一、一般公共预算 252.00 3,233.67 3,145.31 88.36 3,233.67 3,145.31 88.36 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 收入总计 3,233.67 支出总计 -8- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,893.31 545.88 2,347.43 201 一般公共服务支出 491.56 418.18 73.38 20101 人大事务 6.68 6.68 2010108 代表工作 6.68 6.68 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 468.88 418.18 50.70 2010301 行政运行 213.61 213.41 0.20 2010303 机关服务 50.50 2010350 事业运行 204.77 20132 组织事务 16.00 16.00 2013299 其他组织事务支出 16.00 16.00 208 社会保障和就业支出 55.91 55.91 20805 行政事业单位养老支出 54.17 54.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.17 54.17 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.74 1.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.12 1.12 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.62 0.62 210 卫生健康支出 22.17 22.17 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 22.17 22.17 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 22.17 22.17 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 213 农林水支出 2,274.05 2,274.05 21302 林业和草原 35.43 35.43 2130205 森林资源培育 35.43 35.43 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2,079.62 2,079.62 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 2,079.62 2,079.62 21307 农村综合改革 159.00 159.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 159.00 159.00 -9- 50.50 204.77 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 221 住房保障支出 49.62 49.62 22102 住房改革支出 49.62 49.62 2210201 住房公积金 49.62 49.62 -10- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名 称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 545.88 484.70 484.70 484.70 基本工资 工资奖金津补贴 160.24 160.24 津贴补贴 工资奖金津补贴 121.03 121.03 奖金 工资奖金津补贴 12.87 12.87 绩效工资 工资福利支出 62.86 62.86 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 54.17 54.17 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 21.81 21.81 其他社会保障缴费 社会保障缴费 2.09 2.09 住房公积金 住房公积金 49.62 49.62 商品和服务支出 公用经费 61.18 61.18 61.18 办公费 办公经费 9.61 9.61 印刷费 办公经费 4.00 4.00 电费 办公经费 1.00 1.00 差旅费 办公经费 0.10 0.10 劳务费 委托业务费 3.00 3.00 福利费 办公经费 10.91 10.91 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 4.28 4.28 其他交通费用 办公经费 28.29 28.29 -11- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 88.36 103 非税收入 88.36 10301 政府性基金收入 88.36 1030148 国有土地使用权出让收入 88.36 -12- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 88.36 88.36 212 城乡社区支出 88.36 88.36 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 88.36 88.36 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 88.36 88.36 -13- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 部门公开表 9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 合计 国有资本经营预算支出 国有资本 经营收入 预算 科目编码 科目名称 合计 0.00 0.00 基本支出 项目支出 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00201 一般公共服务支 出 0.00 0.00 20101 人大事务 0.0020101 人大事务 0.00 0.00 2010108 代表工作 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 0.00 0.00 2010301 行政运行 2010301 行政运行 2010303 机关服务 2010303 机关服务 2010350 事业运行 2010350 事业运行 20132 组织事务 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 20827 2082701 2082702 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 财政对其他社会保 险基金的补助 财政对失业保险基 金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 2010108 代表工作 政府办公厅 （室）及相关机 构事务 0.0020103 0.0020132 组织事务 其他组织事务支 出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 财政对其他社会 保险基金的补助 财政对失业保险 基金的补助 财政对工伤保险 基金的补助 2013299 0.00208 0.0020805 2080505 0.0020827 2082701 2082702 210 卫生健康支出 0.00210 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保 险基金的补助 0.0021012 2101201 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 212 城乡社区支出 0.00212 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.0021208 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 213 农林水支出 0.00213 农林水支出 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.0021302 林业和草原 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 财政对基本医疗 保险基金的补助 财政对职工基本 医疗保险基金的 补助 2101201 城乡社区支出 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出 2120899 2130205 森林资源培育 -14- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出 21305 2130599 巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 0.0021305 2130599 0.0021307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 221 住房保障支出 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 对村民委员会和 村党支部的补助 2130705 2210201 住房公积金 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 4.28 4.28 ②公务用车运行维护费 4.28 4.28 合计 4.28 4.28 ①公务用车购置费 -15- 国有资本经营预 算 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 61.18 61.18 汾西县团柏乡人民政府 61.18 61.18 -16- 政府性基金预算 国有资本经营预算 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 一般公共预算 1 2 3 4 乡镇综治工作经费 1.30 1.30 团柏乡村级管理费 159.00 159.00 团柏乡选调生村党建项目 15.00 15.00 扶志驿站表彰经费项目 7.00 7.00 省派第一书记工作经费 1.00 1.00 23.30 23.30 12.13 12.13 44.00 44.00 1,200.00 1,200.00 50.00 50.00 156.00 156.00 80.00 80.00 团柏乡2019年新一轮退耕还 林2023年补助资金 团柏乡2017退耕还林2023年 补助资金 (统筹)上团柏县级示范村人 居环境建设项目 (统筹)下团柏蔬菜大棚2期 项目 (统筹)团柏乡发展庭院经济 奖补项目 (统筹)下团柏村县级示范村 人居环境建设项目 下团柏蔬菜大棚2期项目前 期费用 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 李家坡村占地补偿款 88.36 88.36 下团柏村文旅开发建设项目 及建设前期费用 500.00 500.00 团柏乡乡镇运转经费 40.00 40.00 人大代表、人代例会、人大 联络站工作经费 6.68 6.68 乡镇食堂补助经费 4.20 4.20 团柏乡财务软件运行维护费 0.20 0.20 团柏乡乡村振兴工作经费 42.62 42.62 乡镇综合执法工作经费 5.00 5.00 -17- 5 财政专户管 单位资金 理资金 6 7 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 部门名称：汾西县团柏乡人民政府 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 汾西县团柏乡人民政府 合计 2 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 252.00 252.00 252.00 252.00 250.00 250.00 省派第一书记工作经费(结转) 1.00 1.00 市派第一书记工作经费(结转) 1.00 1.00 汾西县团柏乡人民政府 团柏乡以工代赈赈济方式创新拓展项目 -18- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 第三部分 2023年度部门预算情况说明 一、部门预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计3,233.67万元，其中：本年收入2,981.67万元，上年结 转252.00万元，比上年增加2087.02万元 ，增加182.01%，主要原因是本年度增加了 团柏乡以工代赈赈济方式创新拓展项目建设、下团柏村文旅开发建设项目费、下团 柏蔬菜大棚2期建设项目费、下团柏村县级示范村人居环境建设项目、上团柏县级示 范村人居环境建设项目、团柏乡发展庭院经济奖补项目以及上级下达的各类专项资 金；本年部门预算支出总计3,233.67万元，其中：本年预算安排2,981.67万元，上 年结转252.00万元，比上年增加2087.02万元，增加182.01%，主要原因是本年度增 加了团柏乡以工代赈赈济方式创新拓展项目建设、下团柏村文旅开发建设项目费、 下团柏蔬菜大棚2期建设项目费、下团柏村县级示范村人居环境建设项目、上团柏县 级示范村人居环境建设项目、团柏乡发展庭院经济奖补项目以及上级下达的各类专 项资金的支出。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入3,233.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,893.31万 元，占89.47%；政府性基金预算拨款收入88.36万元，占2.73%；国有资本经营预算 拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资 金0.00万元，占0.00%；上年结转252.00万元，占7.79%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算3,233.67万元，其中：基本支出545.88万元，占16.88%；项 目支出2,687.79万元，占83.12%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算3,233.67万元。收入为一般公共预算拨款 -19- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 3,145.31万元，政府性基金预算拨款88.36万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入2,981.67万元，上年结转收入252.00万元。支出包括：一般公 共服务支出493.56万元、社会保障和就业支出55.91万元、卫生健康支出22.17万 元、城乡社区支出88.36万元、农林水支出2,524.05万元、住房保障支出49.62万 元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款2,893.31万元,比上年增加1746.66万元 ，增 加152.33%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款2,893.31万元,主要用于以下方面：一般公共服 务支出491.56万元，占16.99%；社会保障和就业支出55.91万元，占1.93%；卫生健 康支出22.17万元，占0.77%；农林水支出2,274.05万元，占78.60%；住房保障支出 49.62万元，占1.71%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 545.88万元，其中： 人员经费484.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医 疗保险缴费等； 公用经费61.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护 费、福利费、其他交通费用、差旅费、劳务费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.28万元比2022年同口径增加 1.43万 元，主要原因是本年度增加应急保障车辆1车，增加了公务用车运行维护费1.43万 元。 其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与 -20- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 上年预算数相同；公务用车运行维护费4.28万元与上年相比预算数增加1.43万元， 主要原因是本年度增加应急保障车辆1车，增加了公务用车运行维护费1.43万 元。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。 八、机关运行经费增减变动原因说明 2023年单位的机关运行经费财政拨款预算61.18万元，比2022年预算51.02万元 增加10.16万元，原因是本年度增加了1名选调生和9名村官，相应增加了公用经费、 人员福利费以及公务交通补贴费。 九、政府采购情况 2023年汾西县团柏乡人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府 采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。 （注：本部门没有政府采购情况。） 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年汾西县团柏乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公 共预算当年拨款2435.79万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 2023年所有项目支出都实行了绩效目标管理，按要求以绩效目标申报表的形式 进行了申报，详见下表。 -21- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -22- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -23- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -24- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -25- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -26- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -27- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -28- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -29- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -30- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -31- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -32- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -33- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -34- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -35- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -36- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -37- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -38- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -39- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -40- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -41- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -42- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -43- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -44- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -45- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -46- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 -47- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 截止2022年底，汾西县团柏乡人民政府（本级）拥有车辆3辆，原值41.29万 元。 2、房屋情况： 截止2022年底，汾西县团柏乡人民政府（本级）拥有房屋2317.22平米，原值 317.3万元。 3、其他国有资产占有使用情况： 截止2022年底，汾西县团柏乡人民政府（本级）拥有通用设备77件，原值60.49 万元；专用设备6件，原值7.94万元，家具用具78件，原值4.82万元。 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 系统在批量提取部门预算公开时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差， 请在查阅时予以忽略。 -48- 汾西县团柏乡人民政府2023年部门预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -49-