公主岭市朝阳坡镇人民政府.pdf

2021 年度公主岭市朝阳坡镇人民政府（汇总）部门决算 2022 年 9 月 1 6 日目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门预算项目支出绩效自评表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、预算绩效管理情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释 3 第一部分部门概况一、部门职责公主岭市朝阳坡镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政 4 策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群 5 众广泛参与的基层治理体系。（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。（九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，公主岭市朝阳坡镇人民政府政府内设 2 个机构，分别为公主岭市朝阳坡镇人民政府和公主岭市朝阳坡镇综合服务中心。纳入公主岭市朝阳坡镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括： 1.公主岭市朝阳坡镇人民政府本级 6 2. 公主岭市朝阳坡镇综合服务中心 7 第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表 8 二、收入决算表 9 三、支出决算表 10 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 十、部门预算项目支出绩效自评表 14 第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1321.69 万元，支出总计 1376.32 万元。与 2020 年相比，收入增长 221.22 万元，增长 16.73%。与 2020 年相比，支出增长 252.12 万元，增长 19.08 %。主要原因：主要原因是新增职人员，工资调资，五险一金缴费 15 金额增长及增加了其他农业农村支出和政府性基金。二、收入决算情况说明本年收入合计 1321.69 万元，其中：财政拨款收入 1320.52 万元，占 99.91 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.17 万元，占 0.09%。三、支出决算情况说明本年支出合计 1376.32 万元，其中：基本支出 1286.32 万元，占 93.46%；项目支出 90 万元，占 6.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 951.32 万元，占 69.12%；公用经费 333.85 万元，占 24.26%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 1320.52 万元，支出 1376.32 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 220.05 万元。增加 16.66%。支出增加 252.12 元，增加 18.32%。主要原因：主要原因是新增职人员，工资调资，五险一金缴费金额增长及增加了其他农业农村支出和政府性基金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.14 万元，占本年支出合计的 93.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财 16 政拨款支出增长 160.97 万元，增长 12.53%。主要原因：主要原因是新增职人员，工资调资，五险一金缴费金额增长及增加了其他农业农村支出和政府性基金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.69 万元，占 30.16%；社会保障和就业支出 83.16 万元，占 6.47%；卫生健康支出支出 53.91 万元，占 4.20 %；农林水支出 710.29 万元，占 55.27%；住房保障支出 50.09 元，占 3.90%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1081.57 万元，支出决算为 1285.14 万元，完成年初预算的 127.25%。 1.一般公共服务财政事务（款）行政运行（项）初预算为 363.46 万元，支出决算为 387.69 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资增长所致。 2.社会保障和就业支出年初预算为 54.19 万元，支出决算为 83.16 万元，完成年初预算的 153.44%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资增长所致。 3.卫生健康支出年初预算为 32.41 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算的 166.34%，决算数大于预算数 17 的主要原因：人员增加及工资增长所致。 4.农林水支出年初预算 589.54 万元，支出决算为 710.39 万元，完成年初预算的 120.50%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资增长所致。 5.住房保障支出年初预算为 41.97 万元，支出决算为 50.09 万元，完成年初预算的 119.35%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资增长所致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.14 万元，其中：人员经费 951.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 333.85 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 52.92%。决算数小于预 18 算数的主要原因严格控制公务用车。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2.公务用车购置及运行费预算 2.4 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 52.92%，公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 1.27 万元，主要是：公务出行。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 19 元；本年收入 90 万元；本年支出 90 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（农村环境整治）政府性基金财政拨款支出为 90 万元，主要用于农村环境整治。完成年初预算的 100%。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明（一）绩效评价工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，2021 年度朝阳坡镇人民政府对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。（二）绩效评价结果应用公主岭市朝阳坡镇人民政府绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出335.01万元，比年初预算数增加138.21万元，增长41.25%，主要：是人员增加及所致。（二）政府采购支出情况 20 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市朝阳坡镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 21 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：银行存款利息收入。六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 22 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 23 24