2022年部门预算公开说明局本级.docx

永济市市场监督管理局 2022 年部门预算公开说明 公开目录： 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明） 2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明） 3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明） 4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明） 5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明） 6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明） 7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明） 8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明） 9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明） 10、部门收支总表（详见单位信息公开表） 11、部门收入报表（详见单位信息公开表） 12、部门支出总表（详见单位信息公开表） 13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表） 14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表） 15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表） 16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表） 17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表） 18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表） 19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表） 20、机关运行经费（详见单位信息公开表） 21、新增资产预算明细表（详见单位信息公开表） 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市市场监督管理局为行政单位，一级预算单位。局机关及下属镇街道市场监 督管理所核定全额财政拨款行政公务员编制为 76 名（实有在职 72 人），工勤 （实有在职人员 14 人），事业编制 73 名（实有在职 93 人）。经费自理事业编 制 4 名（实有 7 人）。 （二）主要职责 主要负责食品药品安全监管、质量监管、特种设备监管、价格监管、网络交易监 管、计量及标准化管理、知识产权及反垄断反不正当竞争、认证认可、检验检测 等方面，牵头全市质量强市、食品安全、标准化改革、公平竞争及“双打”等重 要工作及全市市场监管、食品、盐务、药品、物价、商标、专利等领域的行政执 法，行使行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权，包括投诉举报的 受理和行政处罚的案件的立案、调查、处罚等。 （三）机构设置情况 我单位机构设为办公室，人事股，法制股，特种设备股，非公党建股等 22 个股 室。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2022 年我单位预算收入安排 为 2112.5 万元，其中：一般公共预算 2112.5 万元。根据收支平衡的原则，预算 支出安排为 2112.5 万元（其中工资福利支出为 1543.41 万元，对个人和家庭的 补助为 58 万元，商品服务支出为 134.1 万元，项目支出为 377 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 2112.5 万元，比上年收入预算 2336.06 万元减少 223.56 万元，减少 9.56%。支出预算为 2112.5 万元，比上年减少 9.56%，其中工资福利 支出为 1543.41 万元，比上年减少 8.5%，原因是 2021 年 3 月事业单位改革，划 拨 20 人至永济市综合检验检测中心；对个人和家庭的补助为 58 万元，比上年减 少 10.67%，原因是 2021 年 3 月事业单位改革，划拨 15 名退休人员至永济市综 合检验检测中心，2 名退休人员去世；商品服务支出为 134.1 万元,较上年减少 12.34%，原因是 2021 年 3 月事业单位改革，划拨 20 人至永济市综合检验检测中 心，公用经费和工会经费减少。项目支出为 377 万元，比上年 442.71 万元减少 65.71 万元，下降 14.84%，原因是 2021 年机构改革后，检验检测工作经费不再 纳入本单位预算，办公用房租赁费有所减少，保障工业产品和环保相关产品、日 用消费品质量监督抽查专项经费压缩。 四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 134.1 万元，包括公用经费 42.34 万元， 取暖费 8.9 万元，行政人员车补 60.78 万元，工会经费和福利费各 11.04 万元。 比上年 141.58 万元减少 7.48 万元，下降 5.28%，原因是本年在职人员减少，基 本经费减少。 五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 214.66 万元，其中：车辆燃油、维修和 保险采购 11 万元；印刷采购 7.67 万元；办公用纸采购 3 万元；采购办公设备 17.3 万元；采购办公家具 0.89 万元；采购空调 3.8 万元；维修费 10 万元，委 托业务服务费 160 万元。 六、专业性较强的名词解释 三公经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 12 万元，比上年 31.15 万元减少 61.47%，原因是 我单位本着厉行节约的原则，在保障工作任务的前提下减少公车运行维护费。其 中因公出国（境）费 0 万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持 平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，比上年 30.15 万元减少了 63.51%，原因是我单位本着厉行节约的原则，在保障工作任务 的前提下减少公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 13895355.04 万元，固定资产原 值 1318.97 万元，累计折旧 719.95 万元，固定资产净值为 599.02 万元，在建工 程 0 万元，无形资产原值 70.57 万元，累计折旧 0.5719 万元，无形资产净值为 69.99 万元。固定资产当中，房屋构筑物 658.36 万元，通用设备 474.65 万元， 专用设备 126.65 万元，办公家具 59.31 万元。与上年相比，本年固定资产原值 减少 160.18 万元，原因是 2021 年 3 月事业单位改革，固定资产调入永济市综合 检验检测中心。 2022 年预计新增采购固定资产 21.989 万元，其中拟购置办公设备 17.3 万 元；购置办公家具 0.89 万元；购置空调 3.8 万元。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年度本部门共 11 个项目设定绩效目标，共 377 万元。其中：重点项目 及绩效目标情况如下： 1、2022 年食品监督抽检专项经费 120 万元，食品安全抽检为市场监管部门 的常规性工作，是应对食品安全风险隐患的重要监管手段，是由时候监管向事先 预防为主转变的重要举措，每年上级部门通过国家食品安全抽样检验信息系统进 行工作考核，食品安全监督抽检任务达到 5 批次/千人，通过抽样监测及数据运 用，及时有效发现问题食品，提高食品安全工作的针对性和有效性。 2、工业产品和环保相关产品、日用消耗品质量监督抽查专项经费 40 万元， 通过产品质量监督抽查，有效掌握我市重点工业产品、环保相关产品、民生日用 消费品的质量现状，督促生产企业和经营企业提高质量意识和质量管理水平，从 而有效提高企业产品质量水平，为广大消费者提供放心满意的产品，进一步规范 企业的经营行为，确保其商业活动符合法律、法规和规章的要求。为大力实施质 量强市战略，推动我市经济社会高质量发展以及全面落实打赢蓝天保卫战行动计 划打下坚实的基础。 3、市场监督管理经费 118.07 万元，用于全力防控监管领域安全风险，加强 日常监管，开展风险防控和专项整治，全面提高全市食品药品、特种设备及产品 质量安全水平，维护公平竞争规范市场秩序，加强价格监督检查，强化网络和广 告监管执法，完善信用监管机制，指导市场主体年报，做好日常监管双随机工作。 单位负责人： 孙文伟 财务负责人：李海燕 填 联 系 电话：03598801519 报 人： 杨锐晶