2022年执法队预算公开说明.docx

永济市文化市场综合行政执法队 2022 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 1、基本情况 永济市文化市场综合行政执法队属于全额事业单位，位于永济市舜都大道 13 号，编 制 16 人，实有人数 9 人，退休人员 1 人。 2、主要职责 (1)对营业性文化演出活动（含时装、健美、气功表演和）民间艺人演出活动）进行 执法检查；（2）对营业性歌舞娱乐场所、体育运动场所、文化艺术培训、电子游戏、互 联网上网服务和其他游艺场所的经营活动进行执法检查；（3）对艺术品收藏、展销、拍 卖等经营活动及有赞助的美术品比赛进行执法检查；(4)对销售、安装和使用卫星电视、 广播地面接收设施，损坏、破坏广播电视设施，偷接、解扰广播电视信号，擅自设立广 播电视台、站和广电网络，非法进行电影发行、放映等行为进行执法检查；（5）对广播 电视节目的播出、设备安装、插播广告等行为进行执法检查；（6）承担“扫黄打非”执 法检查任务，对图书报刊、音像制品、电子出版、网络出版、网络视听、计算机软件、 印刷、复印、出版物发行、新闻采访等活动进行执法检查；（7）负责管理对象的安全生 产运营工作。 3、机构设置情况 本部门由一个预算单位构成，内设办公室，以舜都大道为界分东、西 2 个分队。 二、本级预算情况 我单位为全额事业单位，属于永济市文化和旅游局下属二级独立核算单位。2022 年 我单位预算收入安排为 80.41 万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出 安排为 80.41 万元（其中工资福利支出为 73.28 万元，对个人和家庭的补助为 0.34 万元， 商品服务支出为 3.59 万元；项目支出为 3.2 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 80.41 万元，比上年减少 42.33%。支出预算为 80.41 万元，比上 年减少 42.33%，其中工资福利支出为 73.28 万元，比上年减少 43.82%，原因人员经费减 少；对个人和家庭的补助为 0.34 万元，与上年相同；商品服务支出为 3.59 万元,比上年 减少 58.4%,原因是人员公用经费减少；项目支出 3.2 万元，比上年增加 100%。 四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 0 万元,比上年减少 100%,原因是本单位为事业单 位，非行政机关，无机关运行经费。 五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 0.25 万元，分别是复印纸 0.05 万元，车辆保险 维修保养费 0.2 万元。 六、专业性较强的名词解释 1、 “扫黄打非”检查：永济市内书店、印刷厂、复印、打字等新闻出版经营场所的 监管。 2、 “互联网上网服务场所”：网吧 七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 0.3 万元，其中 2022 年因公出国（境）费 0 万元，原因是 本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；2022 年公务接待费 0.1 万元，比 2021 年 预算减少 50%，原因是单位厉行节约；2022 年公务用车运行维护费 0.2 万元，比 2021 年 预算减少 77.78%，原因是单位厉行节约；2022 年公务用车购置费 0 万元，与上年预算持 平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 13.13 万元，其中流动资产 0 万元；固定 资产原值 23.18 万元，累计折旧 10.47 万元，固定资产净值为 12.71 万元，在建工程 0 万元，无形资产原值为 0.88 万元，累计摊销 0.46 万元，无形资产净值为 0.42 万元。固 定资产当中，汽车 1 辆，原值 16.26 万元，累计折旧 6.1 万元，净值 10.16 万元。无单 价 200 万元以上大型设备价值，与上年相比，本年固定资产原值增加 0.14 万元，原因是 本年增加固定资产。 2022 年新增采购固定资产 0 万元。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2022 年度本部门共 2 个项目设定绩效目标，共 3.2 万元。 。 本年度无重点项目预算的绩效目标。 单位负责人：申合理 财务负责人：申合理 填 联 系电 话：0359-8023880 报 人：许寨英