襄垣县2016年全县财政决算和2017年1-6月份财政预算执行情况及2017年财政预算调整方案的报告.doc

襄垣县人民政府 关于 2016 年全县财政决算和 2017 年 1—6 月 份财政预算执行情况及 2017 年财政预算 调整方案的报告 ——2017 年 8 月 31 日在襄垣县第十六届人民代表大会 常务委员会第十一次会议上 县财政局局长 杨跃斌 主任、各位副主任、各位委员： 受县人民政府委托，我向县人大常委会报告 2016 年全县 财政决算和 2017 年 1—6 月份财政预算执行情况及 2017 年财 政预算调整方案，请予审议。 一、2016 年财政决算情况 2016 年，在县委的正确领导和县人大的有力监督支持下， 我们真抓实干，积极作为，努力推进各类财税体制改革，财政 预算收支执行情况总体平稳。 （一）当年预算收入完成情况 一般公共预算收入完成 124521 万元，为调整预算（下同） -0- 的 97.42%，同比增长 0.46%，增收 574 万元。其中：税收收 入完成 62780 万元，占一般公共预算收入的 50.42%；非税收 入完成 61741 万元，占一般公共预算收入的 49.58%。 政府性基金收入完成 9793 万元，为预算的 46.41%，同 比增长 109.21%，增收 5112 万元。 社会保险基金收入15465.7万元（包括城乡居民基本养老 保 险 基 金 收 入 6082.99 万 元 和 新 型 农 村 合 作 医 疗 基 金 收 入 9382.71万元），为预算的102.8%，同比增长10.14%，增收 1424.7万元。 （二）当年预算支出执行情况 一般公共预算支出 201368 万元，为预算的 94.12 %，同 比下降 23.17%，减支 60733 万元。其中：一般公共服务支出 16858 万元，为预算的 99.36%；公共安全支出 9259 万元，为 预算的 100%；教育支出 28463 万元，为预算的 84.47%；科学 技术支出 937 万元，为预算的 100%；文化体育与传媒支出 3608 万元，为预算的 94.75%；社会保障和就业支出 33635 万 元，为预算的 99.74%；医疗卫生和计划生育支出 20038 万元， 为 预 算 的 99.92% ； 节 能 环 保 支 出 3708 万 元 ， 为 预 算 的 53.02%，主要是水污染防治专项、排污费等结转下年支出； 城乡社区支出 26197 万元，为预算的 99.89%；农林水支出 -1- 30909 万元，为预算的 91.66%；交通运输支出 7409 万元，为 预算的 99.45%；资源勘探信息等支出 3234 万元，为预算的 90.64%；商业服务业等支出 849 万元，为预算的 67.70%；金 融支出 84 万元，为预算的 100%；国土海洋气象等支出 3712 万元，为预算的 99.52%；住房保障支出 9253 万元，为预算的 100%；粮油物资储备事务支出 1217 万元，为预算的 100%； 债务付息支出 1898 万元，为预算的 100%；其他支出 100 万 元，为预算的 100%。另：“三公”经费累计支出 586.75 万元 （没有发生因公出国境费用） ，同比下降 49.61%，减支 577.72 万元。其中：公务接待费 249.31 万元，同比增长 207.94%， 增支 168.35 万元(主要是接待中心 2015 年应支的接待费 101 万元当年没有列支，2016 年 9 月份才列支，如果将这部分应 支部分加入 2015 年而在 2016 年剔除这部分支出后，接待费比 上年下降 18.49%)；没有购置公务用车,公务用车维护运行费 337.44 万元，同比下降 68.86%，减支 746.07 万元。 政府性基金支出 12927 万元，为预算的 44.27%，同比 增长 80.36%，增支 5760 万元。重点支持了基础设施建设、 土地补偿安置补助、绿化占地补偿等。 社会保险基金支出 11547.1 万元（包括城乡居民基本养老 保险基金支出 3409.96 万元和新型农村合作医疗基金支出 -2- 8137.1 万元），为预算的 92.93%，同比增长 7.7%，增支 825.3 万元。 （三）政府债券资金使用情况 2016 年，我县共收到上级下达政府债券资金 50688 万元， 其中：置换债券资金 44188 万元，新增债券资金 6500 万元。 置换债券实际支出 41788 万元，主要用于：文化局东湖书 法广场工程 370 万元，兴财投资有限公司浊漳河襄垣西南干流 崔家庄至北底段河道综合治理工程 13200 万元，兴通公司廉租 住房建设工程 975 万元，文王大道建设工程 2850 万元，富垣 大道建设工程 3948 万元，朝阳西街建设工程 729 万元，住建 局上党城镇群公路网等工程 1650 万元，华襄绿苑广场 318 万 元，2012 年元宵灯展 105 万元，2013 年零星工程 49 万元，西 营镇至护家垴新建公路工程 27 万元，交通运输局太长线下穿 太焦铁路立交桥工程 64 万元， 仙堂山旅游专线工程 1499 万元， 县城至下良快速道工程 880 万元，石段线拓宽及东仙线路面加 铺工程 47 万元，2014 年出行难项目工程 116 万元；体育服务 中心新建体育及室外绿化工程 2747 万元，富阳工业园区至侯 堡道路、园区控制性详规等项目工程 788 万元，北底乡综合服 务中心工程 14 万元，文化服务中心崇福寺钟鼓楼修缮及彩绘 工程 167 万元，偿还校安工程开行贷款本金 6383 万元，林业 -3- 局 2010 年阁老凹绿化、荒山及生态湿地、东外环绿化、长安 大道和高速路两侧绿化等工程 1724 万元， ，东湖公园管理处东 关河治理工程 3138 万元。 滞留在县交通运输局和住房保障和城乡建设局的 2016 年 省级下达的置换债券资金 2400 万元，已由县财政收回，统筹 用于 2017 年偿债。 新增债券主要用于：古韩政府绿化工程款 2500 万元，支 付供热管网改造 2000 万元，古韩政府城北街工程建设资金 500 万元，住房保障和城乡建设管理局县级重点工程建设 1500 万 元。 （四）全年决算结果 1.一般公共预算收支结果：一般公共预算收入 124521 万 元，加上级补助收入 63394 万元，新增一般债券收入 5000 万 元，置换一般债券收入 44188 万元，上年结余 13466 万元，动 用预算稳定调节基金 3555 万元，调入资金 8015 万元，收入总 计为 262139 万元；支出总计为 262139 万元，其中：县级支出 201368 万元，上解上级支出 409 万元，地方政府债券还本支 出 44200 万元，安排预算稳定调节基金 3593 万元，收支相抵， 年终结余 12569 万元，全部结转下年支出。 2.政府性基金收支结果：县级收入 9793 万元，上级补助 -4- 收入 1544 万元，上年结余 7145 万元，新增专项债券收入 1500 万元，收入总计为 19982 万元；支出总计为 19982 万元，其 中：县级支出 12927 万元，上解上级支出 1 万元，调出资金 1834 万元，收支相抵，年终结余 5220 万元，全部结转下年支出。 3.社会保险基金收支结果：收入 15465.7 万元，支出 11547.1 万元，收支相抵，年终滚存结余 3918.6 万元。 （五）存在问题 2016年财政收支执行基本平稳，但也存在以下三个方面的 突出问题： 1.收入结构不尽合理。在完成的一般公共预算收入124521 万元中，税收收入完成62780万元，占一般公共预算收入的 50.42%；非税收入完成61741万元，占一般公共预算收入比重 达49.58%，非税收入占比将近一半，财政收入结构不尽合理， 税收收入比重明显偏低。 2.财政支出压力较大。在经济下行压力持续影响下，财政 收入组织困难，刚性支出逐年加大，收支矛盾日益凸显，特别 是2016年度，在抓征管、培财源的基础上，积极向上争取转移 支付资金和政府债券资金，仍有近亿元支出无法列支。 3.预算约束力度不够。部门预算推行几年来，多数单位对 编制部门预算虽有一定认识，但重视程度不够，编制质量有待 -5- 进一步提高。如一些单位对下年度工作缺乏前瞻性，考虑问题 不够周全，一是该列入草案的项目没有列入，不具备执行条件 的项目却列了进来，导致执行进度缓慢；二是预算金额不准确， 大的做小要追加，小的做大支不了。在实际执行过程中，追加 预算频繁。预算约束缺乏严肃性，调整预算幅度较大。 二、2017年1—6月份财政预算执行情况 2017 年以来，面对复杂严峻的经济形势，在县委、人大 的坚强领导和有力监督下，在上级部门的大力支持下，坚持稳 中求进工作总基调，加快财税体制改革，开源节流，创新财政 工作，优化结构，提高绩效，确保人员工资、确保正常运转、 确保重点民生支出，压缩减少其他支出，为全县经济社会发展 提供了财力保障。 （一）1—6 月份一般公共预算收支情况 一般公共预算收入完成 69310 万元，为年度预算的 55.31%， 同比增长 2.85%，增收 1922 万元。分部门完成情况：国税部 门完成 22459 万元，同比增长 350.89%，增收 17478 万元；地 税部门完成 23652 万元，同比下降 11.94%，减收 3208 万元； 财政部门完成 23199 万元，同比下降 34.74%，减收 12348 万 元。 一般公共预算支出 136836 万元，为预算的 68%。其中： -6- 人员支出 32000 万元；公用经费及运转支出 5989 万元；项目 支出 98847 万元，项目支出中：一般公共服务支出 6033 万元， 公共安全支出 3473 万元，教育支出 2641 万元，科学技术支 出 595 万元，文化体育与传媒支出 1684 万元，社会保障和就 业支出 26681 万元，医疗卫生和计划生育支出 7501 万元，节 能环保支出 162 万元，城乡社区支出 27684 万元，农林水支 出 7388 万元，交通运输支出 5944 万元，资源勘探信息等支 出 2783 万元，商业服务业等支出 784 万元，金融支出 5 万元， 国土海洋气象等支出 293 万元，住房保障支出 1514 万元，粮 油物资储备事务支出 238 万元，债务还本支出 365 万元，债 务付息支出 3079 万元。 主要支出项目包括：五道五治项目支出 5112 万元，经济 技术开发区基础设施建设和工作经费 3300 万元，政府投资项 目审计 330 万元，统计局第三次农业普查等 200 万元，代征 代扣代缴三代手续费 600 万元，交警施划道路交通标线、新 建车管业务大厅、县城新增交通信号灯及电子监控、警用设 备购置等 787 万元，义务教育阶段和高中阶段免学费、教师 培训、营养餐、部分中小学过冬煤炭补助和校舍维修及农村 学校旱厕改造等 2032 万元，送戏下乡、文化下乡、公共图书 馆、文化馆免费开放、赴市精品剧目展演、两节文艺宣传等 543 -7- 万元，体育馆运行维护及体育比赛参赛等 178 万元，机关事 业单位养老及生育保险县级配套 3338 万元，农村五保供养 242 万元，补发机关事业单位退休人员取暖费 284 万元，两 参人员、优抚对象、困难企业军转干、残疾人康复、遗属补 助、敬老院、光荣院、军休所、特困救济等 1103 万元，向兴 通城投注资 1700 万元，向襄矿集团注资 12000 万元，向七一 集团注资 4600 万元，城镇职工医保单位缴费 2173 万元，离 休干部医药费 56 万元，60 岁以上乡村医生养老 76 万元，基 本公共卫生服务、药品零差率补助县配套 414 万元，农村计 生家庭奖励 342 万元，免费婚前医学检查、两癌筛查、健苗 工程等 140 万元，新农合县级配套 911 万元，县医院内科住 院楼及乡镇卫生院维修改造 110 万元，黄标车及老旧车淘汰 92 万元，煤气、供热、自来水、市政、污水处理、东湖、园 林、城管等部门运营 4723 万元，富垣大道、文王大道、朝阳 西街、宣传文化中心、1+6 上党城镇群路网等工程 11966 万 元，采煤沉陷治理搬迁工程手续办理前期费用 616 万元，水 果、中药材产业补助 166 万元，农村居民饮用水水价补贴及 农村饮水工程运行维修 257 万元，农作物秸秆综合利用县级 配套 240 万元，脱贫攻坚三容三貌 500 万元，扶贫小额贷款 专项资金 1000 万元，创新公交运营 200 万元，公共自行车 -8- 运营 60 万元，新建东二环道路及其他续建工程等 4000 万元， 民营经济推进大会奖励 222 万元，全域旅游 ppp 项目及文化 旅游产业项目前期等 180 万元，供销社综合改革 100 万元等。 （二）1—6 月份政府性基金收支情况 政府性基金收入—755 万元（其中：缴纳新增建设用地土 地有偿使用费抵减收入 878 万元，污水处理费收入 112 万元， 其他政府性基金收入 11 万元） ，减收 917 万元。 政府性基金支出 6094 万元（国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出 6094 万元），同比下降 17.31%， 减支 1276 万元。基金支出安排主要是各乡镇通道绿化占地补 偿、太焦高铁站前广场土地补偿、全域旅游土地流转、仙堂山 旅游公路西王桥至南沟段工程前期、国有土地上房屋征收宝丰 商贸公司补偿等。 （三）1—6月份社会保险基金收支情况 社会保险基金收入 10265.7 万元（包括城乡居民基本养老 保险基金收入 3036.5 万元、新型农村合作医疗基金收入 2584.5 万元和机关事业单位养老基金收入 4644.7 万元），占同期 62.7%，同比下降 37.3 %，减少 6105.3 万元。其中：财政补贴 收入 5069.8 万元（包括城乡居民基本养老保险基金财政补贴 收入 2164.7 万元和机关事业单位养老基金财政补贴收入 2905.1 -9- 万元）。比上年同期减少的原因主要是：按照上级要求，今年 4 月底城镇居民医保和新型农村合作医疗资金合并，并实行全市 统筹，我县的新农合资金统一上划市财政专户，今年的收入发 生数为 1—4 月份的数字，故比上年同期减少。 社会保险基金支出 10073.3 万元（包括城乡居民基本养老 保险基金支出 1766.5 万元和新型农村合作医疗基金支出 2433.4 万元，机关事业单位养老基金支出 5873.4 万元），占同期 153.6%，同比增加 53.6%，增加 3513.2 万元。比上年同期增 加的原因主要是：我县去年同期尚未全面启动机关事业单位养 老保险，去年发生额小，因此造成今年同期支出数加大。 （四）1—6 月份财政收支执行特点 1.齐心协力抓任务，收入结构趋合理。今年前半年，我们 将组织收入作为头等大事，牢守“当月收入当月完”底线，积 极协调税务部门、非税收入各执收部门强征管、抓收入，确保 了各项收入及时足额入库。一般公共预算收入不仅实现了时间、 任务“双过半”，而且税收收入占一般公共预算收入的比重上 升至 67%，财政收入结构正逐步趋于合理。 2.有保有压调结构，提高绩效保民生。在财政十分困难、 财力非常紧张的严峻形势下，立足“保工资、保运转、保民 生”，始终坚持优化支出结构，全力兜牢兜实民生事业这张“保 - 10 - 障网”，确保了民生支出只增不减，全县各项民生事业得到了 明显改善。上半年，我县一般公共预算支出 136836 万元，其 中：民生支出 94400 万元，占一般公共预算支出的 68.9％。 3.不断创新促改革，财政管理上台阶。一是扎实推进了预 算绩效管理。一方面，在总结梳理前三年支出绩效指标设定的 基础上，对项目支出进行系统分类，把剖析每类项目的执行 结果和评价重点，作为设定项目绩效指标的方向和依据，为 科学设定绩效目标，扎实推进预算绩效管理工作打下了良好 基础。另一方面，推进信息化平台建设。针对财政预算管理 基础数据信息不对称、互通不及时的现状，引进国内先进研 发团队，对《预算绩效管理信息系统》进行二次开发，实现 了《预算绩效管理信息系统》与《部门预算信息系统》、《预 算执行信息系统》等“金财工程”信息平台数据共享，充分 利用绩效管理数据，使竞争性使用财力机制渗透到预算、执 行、监督的各个环节。二是深入推进了预决算公开。定期在 政府门户网站对政府预决算和部门预决算信息进行集中公开， 不断完善公开流程，细化公开内容，明确公开时间，实现了 部门全覆盖，项目全覆盖，方便社会公众查阅和监督，打造 了阳光财政体系。三是有力加强了政府债务管理。结合实际， 成立了《襄垣县地方政府债务管理领导小组》，制定出台了《襄 - 11 - 垣县政府债务风险应急处置机制方案》。四是大力推广 PPP 模 式。提请县委县政府成立了 PPP 项目领导小组，针对全域旅 游单个项目又成立了襄垣县全域旅游 PPP 项目工作领导组， 建立完善了 PPP 项目协调推进机制，目前土地预审、选址规 划、初步实施方案、一期规划等正有序推进。五是切实完善了 资金监管手段。通过国库集中支付、结算审计、政府采购、投 资评审、预算绩效管理等日常监管与专项检查有机结合的办法， 有力加强了对预算编制及预算执行的监管。同时，在全县财政 监督检查中全面推行“双随机一公开”，切实规范了监管行为， 严肃了财经纪律。 三、2017 年财政预算调整方案 针对预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产 生了一定的影响，需要对财政收支预算进行调整。 （一）一般公共预算调整建议 一般公共预算支出拟调增 45827 万元,调减 9528 万元。具 体调整项目如下： 支出调增 45827 万元，分别是： 一般公共服务支出调增 1274 万元，主要是：经济技术开 发区开办事项 500 万元；组织部干部人事档案信息化建设 208 万元；机关事业单位开展专项业务调增经费 404 万元；园林中 - 12 - 心办公场所搬迁 50 万元；富阳工业园区规划编制 68 万元等。 公共安全支出调增 1021 万元，主要是：禁毒经费 51 万元； 交警队购买警用装备、交警队新建车管业务大厅、交通信号电 子监控 442 万元；法院信息化建设、审判人员工作经费 500 万 元等。 教育支出调增 712 万元，主要是：二中冬季煤气取暖补贴 120 万元；教育补充办学经费 582 万元等。 文化体育与传媒支出调增 68 万元，主要是：体育馆标志 扩大移位 30 万元；文化服务中心两节文艺活动 14 万元；大型 秧歌剧法显灯光设备购置尾欠款 14 万元等。 社会保障和就业支出调增 21954 万元，主要是：人社局农 民工工资应急周转金 200 万元；经济技术开发区基础设施建设 2800 万元；兴通城投注资 1700 万元；襄矿集团注资 12000 万 元；七一集团注资 4600 万元；残疾人托养中心建设 200 万元； 化肥厂职工安置 300 万元；下良中心敬老院安全建设工程 30 万元；开发、能源公司职工养老保险 25 万元；烈士陵园地宫 防潮及局部修缮 17 万元等。 医疗卫生和计划生育支出调增 122 万元，主要是：县医院 内科住院楼建设 90 万元；社区卫生服务中心门诊楼维修改造、 夏店卫生院维修工程 20 万元等。 - 13 - 节能环保支出调增 108 万元，主要是：黄标车淘汰补贴 92 万元，林业局巩固 2011 年退耕还林成果 16 万元等。 城乡社区支出调增 13223 万元，主要是：市政工程管理维 护 182 万元；住建局历年工程欠款 11966 万元（主要包括富垣 大道、文王大道、朝阳西街、宣传文化中心、1+6 上党城镇群 路网等工程支出）；富阳工业园区工程欠款 100 万元，采煤沉 陷治理搬迁工程手续办理前期费用 616 万元；辘轴凹村搬迁工 程缺口资金 86 万元等。 农林水支出调增 2792 万元，主要是：农村环境整治、村 集体经济组织产业扶持、新农村建设 1499 万元；小额贷款专 项扶持 1000 万元；惠民水利工程公司注资 200 万元等。 交通运输支出调增 4000 万元，主要是：交通局承建东二 环等工程建设资金及前期费用 4000 万元。 资源勘探信息等支出调增 64 万元，主要是：中小企业局 仙堂山广告宣传费 64 万元。 商业服务业等支出调增 372 万元，主要是：供销社改革 100 万元；文物旅游宣传及全域旅游 PPP 项目 260 万元等。 国土海洋气象等支出调增 117 万元，主要是：王村镇胡岩 村地质灾害搬迁 30 万元；气象局大院硬化、绿化工程、开展 智能气象服务 67 万元等。 - 14 - 支出调减 9528 万元，分别是： 城乡社区支出调减 4888 万元，主要是：五道五治项目经 费 4888 万元； 农林水支出调减 1040 万元，主要是：土地确权登记 1040 万元； 年初预算预留人员增支调减 3600 万元； 增减相抵，前半年财力缺口 36299 万元。 （二）政府性基金调整建议 1.政府性基金收入的调整建议。县十六届人大二次会议批 准的 2017 年政府性基金收入为 80800 万元，1—6 月份政府性 基金收入完成—755 万元，受宏观经济影响，今年土地出让市 场未及预期，土地出让收入难以完成年初预算，建议将 2017 年全县政府性基金收入调减为 30800 万元。 2.政府性基金支出的调整建议。遵循“以收定支、收支平 衡”的原则，建议 2017 年政府性基金支出预算调整为 34701 万元。主要是国土收入减收调减相应安排的支出。 （三）社会保险基金调整建议 社会保险基金收入预算年初数为 16621.8 万元（包括城乡 居民基本养老保险基金收入 5986.3 万元和新型农村合作医疗 基金收入 10635.5 万元），根据上级要求，需将机关事业单位 - 15 - 基本养老保险基金预算情况统一纳入全县社保基金核算。需调 增机关事业单位基本养老保险基金当年预算收入 22213.8 万元， 调整后，全县社会保险基金收入预算合计数为 38835.6 万元。 社会保险基金支出预算年初数为 12816.8 万元（包括城乡 居民基本养老保险基金支出 3650.1 万元和新型农村合作医疗 基金支出 9166.7 万元） ，加上机关事业单位基本养老保险基金 预算情况统一纳入全县社保基金支出 12565.7 万元，调整后， 全县社会保险基金支出预算合计数为 25382.5 万元。 四、一般公共预算后半年收支预计情况 （一）一般公共预算收入预计情况 从 1—8 月份税收收入入库情况看，每月均在 8000 万元左 右。以此测算，9—12 月份税收收入预计完成 3.2 亿元，全年 税收收入预计完成 9.4 亿元，比年初预计的 8 亿元超收 1.4 亿 元。 从 1—8 月份非税收入入库情况看，每月均在 1500 万元左 右。以此测算，9—12 月份非税收入预计完成 6000 万元，全 年非税收入预计完成 3.2 亿元，比年初预算的 4.5 亿元短收 1.3 亿元。 预计到年底，一般公共预算收入预计完成 12.6 亿元。其 中：税收收入占 75%，非税收入占 25%。 - 16 - （二）县级可用财力预计情况 如一般公共预算收入全年完成 12.6 亿元，加上级补助收 入 26170 万元，调入预算稳定调节基金 3593 万元，减教育费 附加收入 9000 万元和上解上级支出 3387 万元，年终县级可用 财力预计为 143376 万元。 （三）后半年支出预计情况 １.人员支出 36589 万元； ２.机关事业单位运转及专项业务费支出 4000 万元； ３.必要的民生支出 4756 万元； 4.年初预算未安排，须列支的刚性支出 40618 万元。主要 是：归还浦发银行襄垣支行贷款 3.4 亿元，三基建设 3106 万 元，农村卫生长效机制和县城环境卫生 1700 万元，多规合一 经费 850 万元，毒品预防教育基地建设 662 万元，通用机场建 设经费 300 万元。 后半年刚性支出预计为 85963 万元，加上半年实际支出 136836 万元，全年支出预计为 222799 万元，与全年预计财力 143376 万元相抵，缺口 79423 万元。通过调减年初预算支出 可弥补缺口 9528 万元，仍有缺口资金 69895 万元。 今年以来，我县公共财政收入从序时进度和收入结构上是 近年来情况最好的一年，也是收支矛盾最为突出的一年，主要 - 17 - 表现在消化历年欠账和扶持支柱产业转型发展两个方面，年内 增加支出 6.3 亿元。如：根据六部委《关于进一步规范地方政 府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50 号）文件要求，7 月底前积极筹措资金归还浦发银行教育、卫生基础设施建设历 年尾欠贷款 3.4 亿元；消化住建局富垣大道、文王大道、朝阳 西街、宣传文化中心、1+6 上党城镇群路网等工程历年尾欠 1.2 亿元；在襄矿、七一两大国企生存发展面临困境的时候，向两 国企注资 1.7 亿元，帮助聚氯乙烯二期、乙二醇等转型项目尽 快投产达效。 按照《预算法》第三十五条：“地方各级预算按照量入为 出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”的 规定，年底我县实现预算平衡异常艰难，增收节支、开源节流 是实现财政收支平衡的唯一途径。所以采取措施如下：收入方 面，一是加大税费清缴力度增加可用财力 1 亿，二是加大国土 出让力度，增加国土出让收入 3 亿元，三是在当前煤炭形势较 好的情况下，两大国企上缴国有资本经营收入 2 亿元。支出方 面，调减年初部分项目支出预算 1 亿元，调减的项目支出转列 2018 年预算解决。确保年终实现财政收支平衡。 主任、各位副主任、各位委员：针对当前形势，我们将在 县人大的监督指导下，进一步深入研判经济发展形势，积极应 - 18 - 对各种困难和挑战，努力完成 2017 年财政预算目标，以优异 成绩迎接党的十九大胜利召开！ - 19 -