文化馆2023年部门预算公开说明.docx

永济市文化馆 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市文化馆是全额事业单位，位于永济市舜都大道 13 号，编制人数 8 人， 实有人数 29 人，退休人员 15 人，遗属补助人数 2 人。 （二）主要职责 负责在全市组织开展各类群文活动、培训辅导群文骨干、组织开展文化艺 术创作、搜集整理和保护非物质文化遗产等工作；负责组织指导全市基层群众文 化活动的开展和辅导工作，对群众文化队伍进行艺术辅导和培训，组织各类慰问 和下乡演出活动；指导文艺社团的组织、创作及演出活动，以及开展对外艺术交 流；组织开展非物质文化遗产普查、挖掘工作，收集、整理、研究非物质遗产项 目，组织申报国家级、市级项目，以及负责落实非物质文化遗产代表作名录和传 承人的申报工作；负责加强全市非物质文化遗产的研究、保护和传承工作，促进 文化旅游事业健康发展；负责坚持“送戏下乡”，积极落实“文化惠民工程”丰 富农村群众文化生活，培养戏剧艺术人才，传承、弘扬民族文化等工作；负责组 织主旋律影片和教育影片在全市范围的放映；根据我市实际，对全市电影放映区 域进行合理化分，对播放影片进行统一安排，确保全年放映任务的顺利完成；负 责全市公园、社区、农村寄宿制学校、工地等群众聚集地方的文化活动场所电影 放映；加快数字化放映步伐，全面推进农村流动数字化电影放映进程；对全市放 映人员进行集中培训和考核；负责数字放映设备的定期保养和维修。完成永济市 文化和旅游局交办的其他任务。 （三）机构设置情况 本部门由一个预算单位构成。内设 1 个办公室和 8 个业务室：合唱辅导室、 舞蹈培训室、戏剧辅导室、文艺创作室、器乐辅导室、民间组联室、戏剧研究室、 非物质文化遗产办公室，担负全市文化活动的组织工作。 二、本级预算情况 我单位为全额事业单位，属于永济市文化和旅游局下属二级独立核算单位。 2023 年我单位预算收入安排为 343.38 万元，其中：一般公共预算 343.38 万元。 根据收支平衡的原则，预算支出安排为 343.38 万元（其中工资福利支出为 169.25 万元，对个人和家庭的补助为 5.76 万元，商品服务支出为 6.35 万元， 项目支出为 162.02 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 343.38 万元，比上年增长 37.37%。支出预算为 343.38 万元，比上年增长 37.37%，其中工资福利支出为 169.25 万元，比上年减少 8.73%，原因是人员减少 4 人；对个人和家庭的补助为 5.76 万元，比上年减少 22.79%，原因是 2023 年遗属补助与取暖费列入项目预算；商品服务支出为 6.35 万元,比上年减少 17.85%，原因是人员减少 4 人；项目支出为 162.02 万元，比 上年增长 228.37%，原因是 2023 年文化馆免费开放中央及省级专项资金、文化 站免费开放中央及省级专项资金，公共文化服务体系建设中央及省级专项资金、 山西省群众文化惠民工程、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共 数字文化)、上年结转项目列入部门预算。 四、机关运行经费安排情况说明 2023 年我单位机关运行经费安排为 0 万元，与上年持平，原因是本单位为 事业单位，非行政机关，无机关运行经费。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 13.1 万元，其中：物业管理服务 10.38 万元，机动车保险服务 0.23 万元，复印纸 0.39 万元，印刷服务 2.1 万元。 六、专业性较强的名词解释 永济市文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文化活 动组织民间文化遗产收集整理与保护。 七、“三公”经费增减变化情况 2023 年“三公经费”预算 0 万元，与上年预算持平。其中因公出国（境） 费 0 万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平；公务用 车购置费 0 万元，与上年预算持平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 500.25 万元，其中流动资产 0.92 万元；固定资产原值 819.50 万元，累计折旧 320.58 万元，固定资产净值为 498.92 万元，在建工程 0 万元，无形资产 1.05 万元,累计摊销 0.64 万元,无形 资产净值 0.41 万元。固定资产当中，房屋构筑物 547.54 万元，通用设备 102.27 万元，专用设备 163.57 万元，办公家具 6.12 万元。与上年相比，本年固定资产 原值增加 52.95 万元，原因是本年度购置固定资产。 2023 年预计新增采购固定资产 0 万元。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共 9 个项目设定绩效目标，共 124.3 万元。项目名称为文 化馆活动经费 3.2 万元、非物质文化保护 3.4 万元、文化大楼运行经费 18 万元、 公共文化服务体系建设专项资金 45.8 万元、文化馆免费开放专项资金 20 万元、 文化站免费开放专项资金 21 万元、山西省群众文化惠民工程 7.4 万元、中央支 持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化)3.4 万元、遗属补助和取 暖费 2.1 万元，主要用于保障单位的基本运作和开展各类文化活动、培训等。 单位负责人：冯常宏 财务负责人：冯常宏 填 联 系 电话：0 3 5 9 - 8 0 3 6 7 8 8 报 人：申 晶