2021年部门决算公开表（点击下载后查看）.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：文水县农业农村局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 项目 1 栏次 68,213,703.36 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 68213703.36 本年支出合计 结余分配 60,712,201.36 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 128,925,904.72 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 81,050.00 1,478,109.88 657,655.22 126,080,268.62 628,821.00 128,925,904.72 128,925,904.72 收入决算表 部门： 公开02表 金额单位：元 文水县农业农村局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013201 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130119 防灾救灾 2130125 农产品加工与促销 2030135 农业资源保护修复与利用 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130310 水土保持 21308 普惠金融发展支出 2130803 农业保险保费补贴 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 68213703.36 81050 81050 81050 1478109.88 1478109.88 1478109.88 657655.22 657655.22 95544.1 518013.88 44097.24 65368067.26 53025636.87 11236492.87 1642422 1000000 160000 400000 306214 49840 24822300 13408368 199300 199300 12143130.39 12143130.39 628821 628821 628821 财政拨款收入 2 68213703.36 81,050.00 81,050.00 81,050.00 1,478,109.88 1,478,109.88 1,478,109.88 657,655.22 657,655.22 95,544.10 518,013.88 44,097.24 65,368,067.26 53,025,636.87 11,236,492.87 1,642,422.00 1,000,000.00 160,000.00 400,000.00 306,214.00 49,840.00 24,822,300.00 13,408,368.00 199,300.00 199,300.00 12,143,130.39 12,143,130.39 628,821.00 628,821.00 628,821.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 部门： 公开03表 金额单位：元 文水县农业农村局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013201 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20806 企业改革补助 2080699 其他企业改革发展补助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2130119 防灾救灾 2130125 农产品加工与促销 2130135 农业资源保护修复与利用 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130310 水土保持 21308 普惠金融发展支出 2130803 农业保险保费补贴 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 128925904.72 81050.00 81050.00 81050.00 1478109.88 1478109.88 1478109.88 0.00 0.00 657655.22 657655.22 95544.10 518013.88 44097.24 126080268.62 111737838.23 11344505.87 1656256.00 2088850.00 160000.00 689400.00 400000.00 306214.00 4114465.77 28552700.00 62425446.59 799300.00 799300.00 12143130.39 12143130.39 1400000.00 1400000.00 628821.00 628821.00 628821.00 2 14926631.38 3 113999273.34 81,050.00 81,050.00 81,050.00 1,478,109.88 1,478,109.88 1,478,109.88 657,655.22 657,655.22 95,544.10 518,013.88 44,097.24 12,162,045.28 12,162,045.28 10,676,689.28 1,485,356.00 628,821.00 628,821.00 628,821.00 113,918,223.34 99,575,792.95 667,816.59 170,900.00 2,088,850.00 160,000.00 689,400.00 400,000.00 306,214.00 4,114,465.77 28,552,700.00 62,425,446.59 799,300.00 799,300.00 12,143,130.39 12,143,130.39 1,400,000.00 1,400,000.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：文水县农业农村局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 1 栏次 2 3 1 68,213,703.36 一、一般公共服务支出 33 81050 81,050.00 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1478109.88 1,478,109.88 9 九、卫生健康支出 41 657655.22 657,655.22 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 126080268.62 126,080,268.62 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 628821 628,821.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 68,213,703.36 本年支出合计 59 128925904.72 128,925,904.72 年初财政拨款结转和结余 28 60,712,201.36 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 60,712,201.36 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 128925904.72 总计 64 128925904.72 128,925,904.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 公开05表 金额单位：元 文水县农业农村局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013201 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2130119 防灾救灾 2130125 农产品加工与促销 2130135 农业资源保护修复与利用 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130310 水土保持 21308 普惠金融发展支出 2130803 农业保险保费补贴 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 128925904.72 81050.00 81050.00 81050.00 1478109.88 1478109.88 1478109.88 657655.22 657655.22 95544.10 518013.88 44097.24 126080268.62 111737838.23 11344505.87 1656256.00 2088850.00 160000.00 689400.00 400000.00 306214.00 4114465.77 28552700.00 62425446.59 799300.00 799300.00 12143130.39 12143130.39 1400000.00 1400000.00 628821.00 628821.00 628821.00 基本支出 2 14926631.38 1478109.88 1478109.88 1,478,109.88 657655.22 657655.22 95,544.10 518,013.88 44,097.24 12162045.28 12162045.28 10,676,689.28 1,485,356.00 628821 628821 628,821.00 项目支出 3 113999273.3 81050 81050 81,050.00 113918223.34 99575792.95 667,816.59 170,900.00 2,088,850.00 160,000.00 689,400.00 400,000.00 306,214.00 4,114,465.77 28,552,700.00 62,425,446.59 799,300.00 799,300.00 12,143,130.39 12,143,130.39 1,400,000.00 1,400,000.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门： 文水县农业农村局 人员经费 科目编 科目编 科目名称 金额 其中：基本支出 科目名称 码 码 301 工资福利支出 12896234.16 12896234.16 302 商品和服务支出 30101 基本工资 5773129.02 5773129.02 30201 办公费 30102 津贴补贴 1203807 1203807 30202 印刷费 30103 奖金 99031 99031 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 3055681.04 3055681.04 30205 水费 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 1529706.92 1529706.92 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 555546.94 555546.94 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 44097.24 44097.24 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 6414 6414 30211 差旅费 因公出国（境）费用 30113 住房公积金 628821 628821 30212 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 1739766 1266216 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 571040 571040 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 116808.8 116808.8 30224 被装购置费 30305 生活补助 599798 526248 30225 专用燃料费 30306 救济费 400000 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 3500 3500 30229 福利费 公务用车运行维护费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 48619.2 48619.2 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 人员经费合计 14636000.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 公用经费 金额 科目编 科目名称 码 732869.72 307 债务利息及费用支出 79963.5 30701 国内债务付息 38156.6 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 5000 309 资本性支出（基本建设） 46547.94 30901 房屋构筑物构建 12592 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 64477 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 5485 30908 物资储备 1500 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 73266.46 31002 办公设备购置 1000 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 114127 31006 大型修缮 111969 31007 信息网络及软件购置更新 168785.22 31008 物资储备 31009 土地补偿 10000 31010 安置补助 公用经费合计 其中：基本支出 8326468.08 126607.5 273276.6 7127 49113.76 12592 254137.5 417021.59 2500 43714 1283494 3937355.77 174811.14 1339276 114127 111969 168785.22 10560 金额 32186950.09 科目编 科目名称 码 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 ──── 31022 无形资产购置 ──── 31099 其他资本性支出 ──── 311 对企业补助（基本建设） ──── 31101 资本金注入 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 312 对企业补助 ──── 31201 资本金注入 ──── 31203 政府投资基金股权投资 ──── 31204 费用补贴 ──── 31205 利息补贴 ──── 31299 其他对企业补助 ──── 313 对社会保障基金补助 ──── 31302 对社会保障基金补助 31311.5 31303 补充全国社会保障基金 其中：基本支出 31304 165309.5 120350 31901290.59 20811.5 399 10500 39906 39907 39908 39999 对机关事业单位职业年金的补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 金额 其中：基本支出 ──── ──── ──── 68376486.39 66617186.39 1759300 ──── ──── ──── ──── 5400000 5400000 其他支出 764181.22 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：文水县农业农村局 公开07表 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（ 公务接 因公出国 公务接 合计 合计 公务用车购 公务用车 公务用车 公务用车运行 境）费 待费 （境）费 待费 小计 小计 置费 运行费 购置费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130000 130000 130000 111,969.00 111,969.00 111,969.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 公开08表 金额单位：元 文水县农业农村局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 公开09表 金额单位：元 文水县农业农村局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位：元 编制单位：文水县农业农村局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 4021238.6 126727.08 3894511.52 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 统计数 764181.22 6 1 2 3 部门（单位）整体支出绩效自评表 2021年度） （ 部门（单位）名称 资金来源：1、财政拨款 整体支出规模 下属单位个数 2 1961.77 6821.37 347.72% 1525.77 1492.66 97.83% 436 11399.93 2614.66% 文水县农业农村局 2、其他资金 资金结构：1、基本支出 2、项目支出 年初设定目标 全年完成情况 1、按时足额发放人员工资事项；2、完成上级转移支付重 年度总 点项目高标准农田建设、户厕改造、耕地保护与质量提升 在人员经费、公用经费足额保障的前提下，上级转移支付项 体目标 、高素质农民培训、救灾补助等工作的实施；3、完成县 目均按照计划和时间节点有序开展，并按照项目进度完成资 委县政府下达的关于乡村振兴、农业农村现代化等工作； 4、完成职能范围内的日常性工作 金拨付工作；县级项目也基本完成目标任务 分解目标自评 一级指 标 投入管 理指标 权重 30 全年完成值 自评 得分 预算编审管理 完成 3 预算执行管理 完成 4 部门结转结余资金管理 完成 3 完成 3 完成 3 财政监督管理 完成 4 政府采购管理 完成 3 资产管理 完成 3 二级指标 预算绩效管理 预决算信息公开管理 数量指标 质量指标 产出指 标 25 时效指标 成本指标 定性指标 经济效益指标 效果指 标 35 社会效益指标 三级指标 根据财政管理工作绩效考核相关办法 规定填报 经费保障在职人 员数 120人 120人 项目资金到位率 100% 大于90% 3 人员经费到位率 100% 100% 2 项目验收时间 及时 及时 3 工资事项到位是否及时 是 是 3 人员经费支出 1422.67 1416.25 3 公用经费支出 103.1 76.42 3 55公斤 58公斤 7 100% 6 满意度 指标 10 填报人： 满意度指标 偏差及原因分 析 3 定性指标分级描述 粮食作物亩增产 使培训对象的经济 大于等于25% 收入提高 粮食综合生产能力 提升 提升 6 田间道路通达度 平原区达到100% ，丘陵区大于等 于90% 95% 6 大于等于90% 5 生态效益指标 定性指标 年度指标值 定性指标分级描述 受益群众满意度 大于等于90% 职工满意度 100% 100% 5 单位负责人： 注：上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标