孝义市城乡环境整治中心2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市城乡环境整治中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 2021年 4181.72 4220.67 预算数 2021年 比2020 年增减% 0.93 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 八、社会保障和就业支出 9.48 10.58 11.60 十、卫生健康支出 3.85 4.30 11.69 十二、城乡社区支出 3555.28 3655.86 2.83 十三、农林水支出 606.00 542.00 -10.56 项 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市城乡环境整治中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 7.11 7.93 10.34 4181.72 4220.67 0.93 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 4181.72 4,220.67 0.93 本年支出合计 表2 孝义市城乡环境整治中心2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 212 21201 2120199 208 20805 2080505 210 21011 2101102 213 21307 2130799 221 22102 2210201 科目名称 城乡社区支出 3,655.86 3,655.86 3,655.86 3,655.86 3,655.86 3,655.86 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 4.30 4.30 行政事业单位医疗 4.30 4.30 事业单位医疗 4.30 4.30 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 7.93 7.93 7.93 7.93 住房公积金 7.93 7.93 合计 4,220.67 4,220.67 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 农林水支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 住房保障支出 住房改革支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 表3 孝义市城乡环境整治中心2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 3,655.86 81.53 3574.33 3,655.86 81.53 3574.33 3,655.86 81.53 3574.33 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 10.58 4.30 4.30 行政事业单位医疗 4.30 4.30 事业单位医疗 4.30 4.30 科目编码 212 21201 2120199 208 20805 2080505 210 21011 2101102 213 21307 2130799 221 22102 2210201 科目名称 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 农林水支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 4,220.67 104.34 4,116.33 表4 孝义市城乡环境整治中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 4220.67 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 10.58 10.58 十、卫生健康支出 4.30 4.30 十二、城乡社区支出 3,655.86 3,655.86 十三、农林水支出 542.00 542.00 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 政府性基金预算 表4 孝义市城乡环境整治中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 7.93 7.93 4220.67 4220.67 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 4220.67 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市城乡环境整治中心2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 212 21201 2120199 208 20805 2080505 210 21011 2101102 213 21307 2130799 221 22102 2210201 科目名称 2020年预算数 2021年预算数 2021年预算数比2020年预算数增减% 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 3555.28 69.94 3485.34 3,655.86 81.53 3574.33 3555.28 69.94 3485.34 3,655.86 81.53 3574.33 3555.28 69.94 3485.34 3,655.86 81.53 9.48 9.48 10.58 10.58 9.48 9.48 10.58 10.58 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.48 9.48 10.58 10.58 3.85 3.85 4.30 4.30 行政事业单位医疗 3.85 3.85 4.30 4.30 事业单位医疗 3.85 3.85 4.30 4.30 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 卫生健康支出 农林水支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 住房保障支出 基本支出 项目支出 3574.33 2.83 16.57 88.99 11.6 11.6 11.69 11.69 606.00 606.00 542.00 542.00 606.00 606.00 542.00 542.00 606.00 606.00 542.00 542.00 7.11 7.11 7.93 7.93 7.11 7.11 7.93 7.93 住房公积金 7.11 7.11 7.93 7.93 合计 4,181.72 90.38 4,220.67 104.34 住房改革支出 合计 4,091.34 4,116.33 -10.56 -10.56 10.34 10.34 0.93 15.45 24.99 表6 孝义市城乡环境整治中心2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 93.87 基本工资 40.09 津贴补贴 5.13 奖金 绩效工资 25.79 机关事业单位基本养老保险缴费 10.58 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 4.30 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.05 住房公积金 7.93 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 10.47 办公费 0.70 印刷费 0.30 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 0.30 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 0.35 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0.25 备注 表6 孝义市城乡环境整治中心2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 1.37 公务用车运行维护费 3.60 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3.60 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 104.34 备注 表7 孝义市城乡环境整治中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 3.60 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 3.60 3.60 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市城乡环境整治中心2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市城乡环境整治中心2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目代 金额 称 码 本级财力 转移支付 合 4,116.33 计 孝义市城乡环卫市场化改革 项目 2,150.87 孝义市省道等清扫保洁购买 服务项目 1,223.46 2021年乡村环境治理补助资 金 542.00 3,574.33 支出内容 绩效目标 542.00 2,150.87 其他城乡社 区管理事务 支出 2120199 1,223.46 其他城乡社 区管理事务 支出 2120199 其他农村综 合改革支出 2130799 542.00 按照市城乡环卫一体化改 革工作要求，全面推进17 乡镇（街道）379村和8条 环卫服务费 城郊主干线的城乡环卫市 用 场化改革，逐步实现城乡 环卫市场化运作规范化、 制度化、科学化和常态化 。 全面提升省道及高阳农业 园区的环境卫生管理和服 道路清扫保 务水平，达到国家环境卫 生标准，较大程度地减少 洁费用 服务范围内的道路扬尘现 象，提高空气质量 用于补充 2021年城乡 用于补充2021年城乡环卫 环卫市场化 市场化项目和垃圾转运站 项目和垃圾 建设工程项目相关补助费 转运站建设 用。 工程项目相 关补助费用 。 2019年农村人居环境奖补资 金 200.00 200.00 其他城乡社 区管理事务 支出 2120199 提升城乡环境卫生水平， 用于奖补 为国家卫生城市、全国文 2019年农村 明城市、国家园林城市复 人居环境整 审奠定基础，为全市环保 治工作 攻坚、改善农村人居环境 行动计划提供有力保障。 表10 孝义市城乡环境整治中心2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 合 计 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市城乡环境整治中心2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 2570.87 2570.87 纳入预 算管理 经费拨 的行政 款 事业性 收费安 排的拨 款 2570.87 1223.46 1223.46 1223.46 承接主体 总计 小 孝义市城乡环卫市 场化改革项目 孝义市省道等清扫 保洁购买服务项目 合 杭州锦江集团 环卫服务有限 公司 山西蓝泰集团 清洗清洁有限 公司 计 计 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注