孝义市振兴街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市振兴街道办事处2022年部门收支总表 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 项 目 2022年比 2021年增减% 2021年 2022年 585.35 531.65 八、社会保障和就业支出 68.46 69.35 十、卫生健康支出 38.43 38.62 十二、城乡社区支出 292.47 124.41 十三、农林水支出 147.49 56.92 一、一般公共预算收入 986.21 884.84 -10.28 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 194.50 -100.00 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市振兴街道办事处2022年部门收支总表 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年比 2021年增减% 项 目 2021年 2022年 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 0.90 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 48.51 62.98 1180.71 884.84 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1180.71 884.84 -25.06 本年支出合计 兴街道办事处2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 2022年比2021年增 减% -9.17 1.30 0.50 -57.46 -61.40 单位：万元 2022年比2021年增 减% 100.00 29.84 -25.06 表2 孝义市振兴街道办事处2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 531.65 531.65 531.65 531.65 2010301 行政运行 227.01 227.01 2010350 事业运行 304.64 304.64 社会保障和就业支出 69.35 69.35 65.27 65.27 65.27 65.27 4.07 4.07 4.07 4.07 38.62 38.62 8.03 8.03 8.03 8.03 行政事业单位医疗 30.59 30.59 2101101 行政单位医疗 8.83 8.83 2101102 事业单位医疗 17.69 17.69 208 20805 2080505 20811 2081107 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 21007 2100799 21011 计划生育事务 其他计划生育事务支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2101103 212 公务员医疗补助 4.07 4.07 124.41 124.41 23.00 23.00 23.00 23.00 101.41 101.41 101.41 101.41 56.92 56.92 56.92 56.92 56.92 56.92 商业服务业等支出 0.90 0.90 商业流通事务 0.90 0.90 0.90 0.90 62.98 62.98 住房改革支出 62.98 62.98 住房公积金 62.98 62.98 城乡社区支出 21201 2120199 21203 2120399 213 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 21307 2130705 216 21602 2160299 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 其他商业流通事务支出 住房保障支出 22102 2210201 合 计 884.84 884.84 表3 孝义市振兴街道办事处2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 531.65 483.33 48.32 531.65 483.33 48.32 2010301 行政运行 227.01 182.69 44.32 2010350 事业运行 304.64 300.64 4.00 社会保障和就业支出 69.35 65.27 4.07 65.27 65.27 65.27 65.27 208 20805 2080505 20811 2081107 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 21007 2100799 21011 2101101 计划生育事务 其他计划生育事务支出 4.07 4.07 4.07 4.07 38.62 30.59 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 行政事业单位医疗 30.59 30.59 行政单位医疗 8.83 8.83 2101102 事业单位医疗 17.69 17.69 2101103 公务员医疗补助 4.07 4.07 212 城乡社区支出 21201 124.41 23.00 23.00 23.00 23.00 101.41 101.41 101.41 101.41 56.92 56.92 56.92 56.92 56.92 56.92 商业服务业等支出 0.90 0.90 商业流通事务 0.90 0.90 0.90 0.90 城乡社区管理事务 2120199 21203 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 2120399 213 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 21307 农村综合改革 2130705 216 21602 2160299 221 对村民委员会和村党支部的补助 其他商业流通事务支出 住房保障支出 22102 2210201 合 124.41 计 62.98 62.98 住房改革支出 62.98 62.98 住房公积金 62.98 62.98 884.84 642.18 242.66 表4 孝义市振兴街道办事处2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 884.84 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 531.65 531.65 八、社会保障和就业支出 69.35 69.35 十、卫生健康支出 38.62 38.62 十二、城乡社区支出 124.41 124.41 十三、农林水支出 56.92 56.92 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市振兴街道办事处2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 0.90 0.90 62.98 62.98 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 884.84 本年支出合计 884.84 884.84 政府性基金预算 表5 孝义市振兴街道办事处2022年一般公共预算支出表 项目 科目编码 201 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 20811 2081107 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 212 21201 2120199 21203 2120399 213 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 2021年预算数 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 585.35 519.04 66.31 585.35 519.04 66.31 291.14 224.83 66.31 294.21 294.21 68.46 68.46 64.68 64.68 64.68 64.68 3.78 3.78 3.78 3.78 38.43 30.40 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 30.40 30.40 8.92 8.92 17.36 17.36 4.12 4.12 97.97 97.97 合计 基本支出 项目支出 531.65 483.33 48.32 531.65 483.33 48.32 227.01 182.69 44.32 304.64 300.64 4.00 69.35 65.27 4.07 65.27 65.27 65.27 65.27 4.07 4.07 4.07 4.07 38.62 30.59 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 30.59 30.59 8.83 8.83 17.69 17.69 4.07 4.07 124.41 124.41 23.00 23.00 23.00 23.00 101.41 101.41 101.41 101.41 56.92 56.92 97.97 97.97 147.49 97.97 97.97 147.49 2022年预算数比2021年 合计 -9.17 -9.17 -22.03 3.55 1.30 0.92 0.92 7.78 7.78 0.50 0.63 -1.05 1.91 -1.12 26.99 3.52 3.52 -61.40 21307 2130705 216 21602 2160299 221 22102 2210201 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 147.49 147.49 147.49 147.49 48.51 48.51 48.51 48.51 48.51 48.51 986.21 666.41 319.80 56.92 56.92 0.90 0.90 0.90 62.98 62.98 62.98 56.92 56.92 0.90 0.90 0.90 62.98 62.98 62.98 884.84 642.18 -61.40 -61.40 29.84 29.84 29.84 242.66 -10.28 办事处2022年一般公共预算支出表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 -6.88 -6.88 -18.74 2.19 -4.65 0.92 0.92 -100.00 -100.00 0.63 项目支出 -27.13 -27.13 -33.17 0.63 -1.05 1.91 -1.12 26.99 3.52 3.52 -61.40 -61.40 -61.40 29.84 29.84 29.84 -3.64 -24.12 表6 孝义市振兴街道办事处2022年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 601.64 基本工资 248.75 津贴补贴 79.50 奖金 6.80 绩效工资 107.41 机关事业单位基本养老保险缴费 65.27 职工基本医疗保险缴费 26.52 公务员医疗补助缴费 4.07 其他社会保障缴费 0.33 住房公积金 62.98 二、商品和服务支出 25.00 办公费 1.55 福利费 8.45 其他交通费用 15.00 三、对个人和家庭的补助 15.54 退休费 9.35 生活补助 6.19 合 计 642.18 表7 孝义市振兴街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 3.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 3.00 3.00 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市振兴街道办事处2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市振兴街道办事处2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市振兴街道办事处2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市振兴街道办事处2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 项目名称 合 计 2022年预算金 额 242.66 其中 本级财力 转移支 付 预算科目名称 预算科目代 码 242.66 办公设备采购(工作补助资金) 24.10 24.10 行政运行 2010301 城排渠清污工程 23.00 23.00 其他城乡社区管理事务支出 2120199 临县第一书记工作经费 1.00 1.00 行政运行 2010301 人大工作经费 3.00 3.00 行政运行 2010301 退役军人服务站保障经费 4.00 4.00 事业运行 2010350 振兴社区工作经费 23.00 23.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 印刷费(工作补助资金) 8.00 8.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 其他业务经费(工作补助经费) 18.90 18.90 其他城乡社区公共设施支出 2120399 食堂补助 7.75 7.75 行政运行 2010301 文化辅导员 0.14 0.14 行政运行 2010301 临县第一书记生活补助 6.50 6.50 行政运行 2010301 村级纪检监督员补助 1.82 1.82 行政运行 2010301 临时工工资 30.00 30.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 东街小学购置黑板旗杆等费用 2.00 2.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 道路转移支付 8.97 8.97 其他城乡社区公共设施支出 2120399 村级转移支付 56.92 56.92 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 二到六类残疾人生活补贴 4.07 4.07 残疾人生活和护理补贴 参战退役士兵补助 10.54 10.54 其他城乡社区公共设施支出 2081107 2120399 计生转移支付 8.03 8.03 其他计划生育事务支出 2100799 困难群众领取“爱心消费券” 资金 0.90 0.90 其他商业流通事务指出 2160299 点项目绩效目标表 单位：万元 支出内容 办公设备采购(工作补助资金) 城排渠清污工程 临县第一书记工作经费 人大工作经费 退役军人服务站保障经费 振兴社区工作经费 印刷费(工作补助资金) 其他业务经费(工作补助经费) 食堂补助 文化辅导员 临县第一书记生活补助 村级纪检监督员补助 临时工工资 东街小学购置黑板旗杆等费用 道路转移支付 村级转移支付 绩效目标 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 二到六类残疾人生活补贴 参战退役士兵补助 计生转移支付 困难群众领取“爱心消费券”资金 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 保障工程顺利进 行 表12 孝义市振兴街道办事处2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 经费拨 计 款 小 办公桌 支 15 1.5 1.5 1.5 办公椅 支 15 0.75 0.75 0.75 椅子 支 100 6 6 6 文件柜 个 15 1.5 1.5 1.5 台式电脑 台 8 4 4 4 笔记本电脑 台 2 1.4 1.4 1.4 激光打印机 台 5 0.75 0.75 0.75 速印机 台 1 3 3 3 碎纸机 台 5 0.5 0.5 0.5 空调 台 8 3.2 3.2 3.2 空调 台 3 1.5 1.5 1.5 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 合 计 24.1 24.1 24.1 表13 孝义市振兴街道办事处2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注