1、2018年部门收支总表.xls

2018年部门预算收支总表 编制单位：临县湍水头镇人民政府 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初预算数 项目(按功能分类) 1 栏次 4909007.37 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 4909007.37 支出 行次 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 3 栏次 37 3711275.37 一、基本支出 60 38 人员经费 61 39 日常公用经费 62 40 二、项目支出 63 41 基本建设类项目 64 42 行政事业类项目 65 43 93150.00 三、上缴上级支出 66 44 四、经营支出 67 45 430498.00 五、对附属单位补助支出 68 46 69 47 支出经济分类 70 48 251144.00 基本支出和项目支出合计 71 49 工资福利支出 72 50 422940.00 商品和服务支出 73 51 对个人和家庭的补助 74 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 54 债务利息支出 77 55 基本建设支出 78 56 其他资本性支出 79 57 贷款转贷及产权参股 80 58 其他支出 81 59 82 本年支出合计 83 年初预算数 5 4909007.37 4354477.37 554530.00 4307241.37 488070.00 113696.00 4909007.37 2018年财政拨款收入支出预算总表 编制单位：临县湍水头镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初预算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 4909007.37 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 4770711.68 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 出 支 3 3711275.37 年初预算数 公共预算财 政拨款 4 3711275.37 93150.00 93150.00 430498.00 430498.00 251144.00 251144.00 422940.00 422940.00 小计 本年支出合计 政府性基金 预算财政拨 款 5 项目（按功能分类） 栏 次 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 出 9 4909007.37 4354477.37 554530.00 年初预算数 公共预算财 政拨款 10 4909007.37 4354477.37 554530.00 4307241.37 488070.00 113696.00 4307241.37 488070.00 113696.00 4909007.37 4909007.37 小计 政府性基金 预算财政拨 款 11 2018年部门预算收入总表 编制单位：临县湍水头镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 207 20704 2070401 210 21007 2100701 213 21301 2130101 21302 2130201 215 21506 2150601 21508 2150801 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 行政运行 农林水支出 农业 行政运行 林业 行政运行 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 本年收入合计 财政拨款收入 1 4909007.37 3711275.37 3771275.37 3771275.37 93150.00 93150.00 93150.00 430498.00 430498.00 430498.00 251144.00 88523.00 88523.00 162621.00 162621.00 422940.00 328580.00 328580.00 94360.00 94360.00 2 4909007.37 3711275.37 3771275.37 3771275.37 93150.00 93150.00 93150.00 430498.00 430498.00 430498.00 251144.00 88523.00 88523.00 162621.00 162621.00 422940.00 328580.00 328580.00 94360.00 94360.00 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 收入 上缴收入 3 4 5 6 小计 7 其他收入 其中： 本级横向 非本级财 财政拨款 政拨款 8 9 2018年部门预算支出总表 编制单位：临县湍水头镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 207 20704 2070401 210 21007 2100701 213 21301 2130101 21302 2130201 215 21506 2150601 21508 2150801 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 行政运行 农林水支出 农业 行政运行 林业 行政运行 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 4909007.37 3711275.37 3771275.37 3771275.37 93150.00 93150.00 93150.00 430498.00 430498.00 430498.00 251144.00 88523.00 88523.00 162621.00 162621.00 422940.00 328580.00 2 4909007.37 3711275.37 3771275.37 3771275.37 93150.00 93150.00 93150.00 430498.00 430498.00 430498.00 251144.00 88523.00 88523.00 162621.00 162621.00 422940.00 328580.00 328580.00 94360.00 94360.00 3 4 5 6 328580.00 94360.00 94360.00 2018年公共预算财政拨款支出预算明细表 编制单位：临县湍水头镇人民政府 项目 支出功 能分类 科目编 码 类 款 项 201 20103 2010301 207 20704 2070401 210 21007 2100701 213 21301 2130101 21302 2130201 215 21506 2150601 21508 2150801 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 行政运行 农林水支出 农业 行政运行 林业 行政运行 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 工资福利支出 合计 1 4909007.37 3711275.37 3771275.37 3771275.37 93150.00 93150.00 93150.00 430498.00 430498.00 430498.00 251144.00 88523.00 88523.00 162621.00 162621.00 422940.00 328580.00 328580.00 94360.00 94360.00 小计 2 4307241.37 3123309.37 3183309.37 3183309.37 92120.00 92120.00 92120.00 425298.00 425298.00 425298.00 247694.00 87493.00 87493.00 160201.00 160201.00 418820.00 325490.00 325490.00 93330.00 93330.00 基本工资 津贴补 贴 特殊岗 位津贴 三项补 贴 在职个 人取暖 补贴 3 4 5 6 7 1391366.00 1008820.00 5280.00 45864.00 148960.00 960716.00 912580.00 5280.00 32928.00 106400.00 960716.00 912580.00 5280.00 92928.00 106400.00 960716.00 912580.00 5280.00 92928.00 106400.00 32088.00 8,400 1,176 3,360 32088.00 8,400 1,176 3,360 32088.00 8,400 1,176 3,360 155328.00 37,560 4,704 14,000 155328.00 37,560 4,704 14,000 155328.00 37,560 4,704 14,000 2352.00 11200.00 95526.00 19200.00 27708.00 8,760 1,176 3,920 27708.00 8,760 1,176 3,920 67818.00 10,440 1,176 7,280 67818.00 10,440 1,176 7,280 4704.00 14000.00 147708.00 31080.00 116,640 22,680 11,520 3,528 10,640 116,640 22,680 11,520 3,528 10,640 31,068 8,400 1,176 3,360 31,068 8,400 1,176 3,360 公车补 贴 基础绩 效 奖励工 资和年 底绩效 8 9 10 183900.00 239710.00 255565.00 183900.00 51580.00 113723.00 183900.00 51580.00 113723.00 183900.00 51580.00 113723.00 14,748 14,748 14,748 67,704 67,704 67,704 11,386 11,386 11,386 50,000 50,000 50,000 38910.00 30455.00 15,192 15,192 23,718 23,718 10,457 10,457 19,998 19,998 66768.00 50001.00 49,908 49,908 16,860 16,860 38,052 38,052 11,949 11,949 商品和服务支出 社会保障缴 费 工伤保险 医疗保险 住房公积金 事务支出 其他工资福 利支出 11 494611.00 352714.00 352714.00 352714.00 11640.0 11640.0 11640.0 53292.0 53292.0 53292.0 25312.00 11363.0 11363.0 13949.0 13949.0 51653.00 40162.0 40162.0 11491.0 11491.0 12 4124.00 608.00 608.00 608.00 382.0 382.0 382.0 1750.0 1750.0 1750.0 518.00 187.0 187.0 331.0 331.0 866.00 677.0 677.0 189.0 189.0 13 166131.00 116752.00 116752.00 116752.00 3,852 3,852 3,852 17,637 17,637 17,637 10442.00 3,762 3,762 6,680 6,680 17448.00 13,640 13,640 3,808 3,808 14 219107.00 153845.00 153845.00 153845.00 5,088 5,088 5,088 23,323 23,323 23,323 13779.00 4,968 4,968 8,811 8,811 23072.00 18,043 18,043 5,029 5,029 15 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 16 82283.37 82283.37 82283.37 82283.37 对个人和家庭的补助 小计 办公费 印刷费 报刊费 网络费 取暖费 会议费和培 训费 人大代表活 动经费 政协工作经 费 人大工作经 费 纪检活动经 费 17 488070.00 474270.00 474270.00 474270.00 1030.00 1030.00 1030.00 5200.00 5200.00 5200.00 3450.00 1030.00 1030.00 2420.00 2420.00 4120.00 3090.00 3090.00 1030.00 1030.00 18 40000.00 28000.00 28000.00 28000.00 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 4,000 3000.00 1,000 1,000 2,000 2,000 4000.00 3,000 3,000 1,000 1,000 19 90000.00 90000.00 90000.00 90000.00 20 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 21 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 22 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 23 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 24 21200.00 21200.00 21200.00 21200.00 25 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 26 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 27 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 福利费 28 6870.00 5070.00 5070.00 5070.00 30 30 30 1,200 1,200 1,200 450.00 30 30 420 420 120.00 90 90 30 30 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 29 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 30 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 小计 退休取暖 抚恤金 生活补助 其他对个人 和家庭的补 助支出 31 113696.00 113696.00 113696.00 113696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 35280.00 35280.00 35280.00 35280.00 33 78416.00 78416.00 78416.00 78416.00 34 35 2018年公共预算财政拨款基本支出预算明细表 编制单位：临县湍水头镇人民政府 项目 支出功 能分类 科目编 码 类 款 项 201 20103 2010301 207 20704 2070401 210 21007 2100701 213 21301 2130101 21302 2130201 215 21506 2150601 21508 2150801 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 行政运行 农林水支出 农业 行政运行 林业 行政运行 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 工资福利支出 合计 1 4909007.37 3711275.37 3771275.37 3771275.37 93150.00 93150.00 93150.00 430498.00 430498.00 430498.00 251144.00 88523.00 88523.00 162621.00 162621.00 422940.00 328580.00 328580.00 94360.00 94360.00 小计 2 4307241.37 3123309.37 3183309.37 3183309.37 92120.00 92120.00 92120.00 425298.00 425298.00 425298.00 247694.00 87493.00 87493.00 160201.00 160201.00 418820.00 325490.00 325490.00 93330.00 93330.00 基本工资 津贴补 贴 特殊岗 位津贴 三项补 贴 在职个 人取暖 补贴 3 4 5 6 7 1391366.00 1008820.00 5280.00 45864.00 148960.00 960716.00 912580.00 5280.00 32928.00 106400.00 960716.00 912580.00 5280.00 92928.00 106400.00 960716.00 912580.00 5280.00 92928.00 106400.00 32088.00 8,400 1,176 3,360 32088.00 8,400 1,176 3,360 32088.00 8,400 1,176 3,360 155328.00 37,560 4,704 14,000 155328.00 37,560 4,704 14,000 155328.00 37,560 4,704 14,000 2352.00 11200.00 95526.00 19200.00 27708.00 8,760 1,176 3,920 27708.00 8,760 1,176 3,920 67818.00 10,440 1,176 7,280 67818.00 10,440 1,176 7,280 4704.00 14000.00 147708.00 31080.00 116,640 22,680 11,520 3,528 10,640 116,640 22,680 11,520 3,528 10,640 31,068 8,400 1,176 3,360 31,068 8,400 1,176 3,360 公车补 贴 基础绩 效 奖励工 资和年 底绩效 8 9 10 183900.00 239710.00 255565.00 183900.00 51580.00 113723.00 183900.00 51580.00 113723.00 183900.00 51580.00 113723.00 14,748 14,748 14,748 67,704 67,704 67,704 11,386 11,386 11,386 50,000 50,000 50,000 38910.00 30455.00 15,192 15,192 23,718 23,718 10,457 10,457 19,998 19,998 66768.00 50001.00 49,908 49,908 16,860 16,860 38,052 38,052 11,949 11,949 商品和服务支出 社会保障缴 费 工伤保险 医疗保险 住房公积金 事务支出 其他工资福 利支出 11 494611.00 352714.00 352714.00 352714.00 11640.0 11640.0 11640.0 53292.0 53292.0 53292.0 25312.00 11363.0 11363.0 13949.0 13949.0 51653.00 40162.0 40162.0 11491.0 11491.0 12 4124.00 608.00 608.00 608.00 382.0 382.0 382.0 1750.0 1750.0 1750.0 518.00 187.0 187.0 331.0 331.0 866.00 677.0 677.0 189.0 189.0 13 166131.00 116752.00 116752.00 116752.00 3,852 3,852 3,852 17,637 17,637 17,637 10442.00 3,762 3,762 6,680 6,680 17448.00 13,640 13,640 3,808 3,808 14 219107.00 153845.00 153845.00 153845.00 5,088 5,088 5,088 23,323 23,323 23,323 13779.00 4,968 4,968 8,811 8,811 23072.00 18,043 18,043 5,029 5,029 15 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 16 82283.37 82283.37 82283.37 82283.37 对个人和家庭的补助 小计 办公费 印刷费 报刊费 网络费 取暖费 会议费和培 训费 人大代表活 动经费 政协工作经 费 人大工作经 费 纪检活动经 费 17 488070.00 474270.00 474270.00 474270.00 1030.00 1030.00 1030.00 5200.00 5200.00 5200.00 3450.00 1030.00 1030.00 2420.00 2420.00 4120.00 3090.00 3090.00 1030.00 1030.00 18 40000.00 28000.00 28000.00 28000.00 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 4,000 3000.00 1,000 1,000 2,000 2,000 4000.00 3,000 3,000 1,000 1,000 19 90000.00 90000.00 90000.00 90000.00 20 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 21 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 22 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 23 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 24 21200.00 21200.00 21200.00 21200.00 25 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 26 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 27 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 福利费 28 6870.00 5070.00 5070.00 5070.00 30 30 30 1,200 1,200 1,200 450.00 30 30 420 420 120.00 90 90 30 30 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 29 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 30 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 小计 退休取暖 抚恤金 生活补助 其他对个人 和家庭的补 助支出 31 113696.00 113696.00 113696.00 113696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 35280.00 35280.00 35280.00 35280.00 33 78416.00 78416.00 78416.00 78416.00 34 35 2018年一般公共预算“三公”经费支出表 编制单位：临县湍水头镇人民政府 项目 “三公”经费合计 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 201 20103 2010301 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 公务用车购置及运行维护费 其中：当年公共 预算财政拨款支 出 2 0 0 0 0 因公出国（境）费用 小计 3 0 0 0 0 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 4 0 0 0 0 公务用车运行维 护费 公务用车购置 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 公务接待费 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 人次。 0 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 0 批次， 0 人次，共 0.00 元；外事接待 批次， 0 0 0 0 0 元。 2018年政府性基金预算支出表 编制单位：临县湍水头镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 工资福利支出 合计 1 0 0 0 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 奖金 伙食费 伙食补助费 其他工资福利支出 绩效工资小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 因公出国（境）费用 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退职（役）费 退休费抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 提租补贴 购房补贴 房屋建筑物购建 小计 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置更新 大型修缮 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 房屋建筑物购建 小计 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置更新 大型修缮 物资储备 地上附着物和青苗补偿 土地补偿 安置补助 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 企业政策性补贴 小计 其他对企事业单位的补贴支出 事业单位补贴 财政贴息 向国家银行借款付息 国内债务付息 小计 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 对国内的赠与 小计 对国外的赠与 其他贷款转贷及产权参股支出 小计 国内贷款 产权参股 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 0 — 1 — 2 — 3 — 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —